| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 20.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 16935.11 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/01/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 55.27 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/01/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 52.51 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 08/01/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 37.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 204, LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO FISÍCO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PERÍODO DE JANEIRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº025/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 46.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 40.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 204, LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO FISÍCO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 319252.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/2021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 3803.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/2021, CONF. SISBB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 1588.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/01/2021, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 1036.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIOS VIRTUAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ DE 03 ANOS E 01 CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 DE 03 ANOS, AMBOS EM TOKEN.CONFORME MEMORANDO Nº086/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 170.00 | 00008498908450 | JOSEILSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ESTAMPAS EM CAMISAS DESTINADAS A AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ. CONFORME PROTOCOLO Nº080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 2894.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA CIP/TIP REALIZADO NO PERÍODO DEJAN./21 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 594.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 49 COPIAS DE CHAVES, TROCA 04 CILINDROS SIMPLES, TROCA DE 02 CADEADOS 40MM, 01 CADEADO 25MM E 01 CADEADO 60MM DESTINADOS A SEDE DO SMTRANS. CONFORME PROTOCOLO Nº106/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 168.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO E 08 COPIAS DE CHAVES DA SALA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROTOCOLO Nº108/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 114.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 205, LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 120.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO COMPLETA DA SALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROTOCOLO Nº109/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 44.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 129, LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PERÍODO DE JANEIRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 26595.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RETIDO NO FPM DO DIA 08/01/2021, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020 (CÓD. DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 106889.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RETIDO NO FPM DO DIA 08/01/2021, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020 (CÓD. DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 759.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE 07 CILINDROS SIMPLES, 01 CILINDRO TETRA, 02 FECHADURAS DE PORTA DE VIDRO, 19 COPIAS DE CHAVES, 02 ABERTURAS DE PORTA, 02 COPIAS DE CHAVES GORJA E 01 CADEADO 35MM DESTINADOSA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME PROTOCOLO Nº107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 17419.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS (RFB-PREV-OB DEV) DO INSS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO FPM DO DIA 08/01/2021, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020), CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2021 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS DO INSS-EMPRESA (RFB-PREV-OB DEV), RETIDO NO FPM DO DIA 08/01/2021, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2021 | 8752.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS DO INSS-EMPRESA (RFB-PREV-OB DEV), RETIDO NO FPM DO DIA 08/01/2021, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2021 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS DO INSS-EMPRESA (RFB-PREV-OB DEV), RETIDO NO FPM DO DIA 08/01/2021, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2021 | 7266.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS DO INSS-EMPRESA (RFB-PREV-OB DEV), RETIDO NO FPM DO DIA 08/01/2021, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2021 | 1785.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 12/01/2021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2021 | 637.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ: 633272213, CÓD. DO PAGAMENTO 4308, COMPETÊNCIA: 01/2021, IDENTIFICADOR: 107.086.446/0012-2, NO DIA 19/01/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2021 | 637.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ: 633272213, CÓD. DO PAGAMENTO 4308, COMPETÊNCIA: 01/2021, IDENTIFICADOR: 106.352.726/0011-9, NO DIA 19/01/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2021 | 1198.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ: 632403209, CÓD. DO PAGAMENTO 4308, COMPETÊNCIA: 01/2021, IDENTIFICADOR: 107.056.325/0017-4, NO DIA 19/01/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2021 | 1198.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ: 632403209, CÓD. DO PAGAMENTO 4308, COMPETÊNCIA: 01/2021, IDENTIFICADOR: 106.321.718/0016-9, NO DIA 19/01/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2021 | 1967.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ: 624448908, CÓD. DO PAGAMENTO 4308, COMPETÊNCIA: 01/2021, IDENTIFICADOR: 106.915.357/0027-6, NO DIA 19/01/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2021 | 1967.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ: 624448908, CÓD. DO PAGAMENTO 4308, COMPETÊNCIA: 01/2021, IDENTIFICADOR: 106.176.334/0026-0, NO DIA 19/01/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2021 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2021, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/01/2021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2021 | 3947.58 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/01/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2021 | 0.93 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/01/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2021 | 17092.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUN. DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/01/2021, CONF. SISBB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2021 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2021 | 126.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402827/2019-49) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 12/2020, CÓD. DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NODIA 20/01/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2021 | 5007.92 | 00005221874474 | PAULIANA CAETANO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº0801249-46.2018.8.15.0351. CONFORME MEMORANDO Nº084/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2021 | 7.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DE JUROS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402827/2019-49) DO INSS DO F.M.S. DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 12/2020, CÓD. DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NODIA 20/01/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2021 | 3217.39 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, NÚMERO DE REFERÊNCIA: 10467-731014/2020-05, COMP.: 12/2020, NO DIA 20/01/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATOBANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2021 | 722.79 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, NÚMERO DE REFERÊNCIA: 10467-731014/2020-05, COMP.: 12/2020, NO DIA 20/01/2021, CONF. DARF EMANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2021 | 375.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402828/2019-93) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 12/2020, CÓD. DA RECEITA 2170 (ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL), NO DIA20/01/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2021 | 22.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DE JUROS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402828/2019-93) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 12/2020, CÓD. DA RECEITA 2170 (ATRASO NA ENTREGA DA DIRFANUAL), NO DIA 20/01/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2021 | 501.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402311/2018-13) DO INSS DO F.M.S. DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 12/2020, CÓD. DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NODIA 20/01/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2021 | 57.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DE JUROS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402311/2018-13) DO INSS DO F.M.S. DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 12/2020, CÓD. DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NODIA 20/01/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000132020 | 0000041 | 20/01/2021 | 108593.44 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº185/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0000046 | 20/01/2021 | 433561.90 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE JANEIRO 2021, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 20E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO N°170/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2021 | 583.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2021 | 2263.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2021 | 19771.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. N. S. DA ASSUNÇÃO, S. FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DEINHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2021 | 6353.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2021 | 12081.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 08/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001151 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2021 | 141.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 24722-7/TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2021 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2021 | 7456.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2021 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O.E. DOS DIAS 15 E 16/01/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2021 | 3465.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2021 | 23.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2021 | 6000.00 | 36785016000102 | RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM AÉREAS COM USO DE DRONE COM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS E FOTOGRAFIAS PARA RELATORIOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 7.994/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2021 | 79.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2020.CONFORME FATURA ANEXA AO MEMORANDO Nº022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2021 | 35.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2020.CONFORME FATURA ANEXA AO MEMORANDO Nº023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2021 | 68.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2021.CONFORME FATURA ANEXA AO MEMORANDO Nº021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2021 | 37.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021.CONFORME FATURA ANEXA AO MEMORANDO Nº017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2021 | 69.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021.CONFORME FATURA ANEXA AO MEMORANDO Nº018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2021 | 174.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 113 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021.CONFORME FATURA ANEXA AO MEMORANDO Nº027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2021 | 405.46 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 22/01/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2021 | 35.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 204 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO FISÍCO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME FATURA ANEXA AO MEMORANDO Nº162/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2021 | 35.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 204 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO FISÍCO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2020.CONFORME FATURA ANEXA AO MEMORANDO Nº163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2021 | 36.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 204 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO FISÍCO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME FATURA ANEXA AO MEMORANDO Nº164/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2021 | 53.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 204 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO FISÍCO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME FATURA ANEXA AO MEMORANDO Nº165/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000066 | 22/01/2021 | 1400.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº072/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2021 | 723.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2021 | 190.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2021 | 168.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2021 | 2522.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2021 | 1547.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2021 | 11809.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2021 | 3083.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2021 | 146.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2021 | 86.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2021 | 9.79 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 26/01/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2021 | 58.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2021 | 49.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2021 | 49.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2021 | 1300.00 | 00003874024466 | ADENILDO FREIRE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 195/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2021 | 400.00 | 00009798670450 | IRIS LORRANE DO VALE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE 02 ARRANJOS GRANDES DE FLORES TROPICAIS DESTINADOS A CERIMÔNIA DE POSSE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAPÉ NO DIA 01/01/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 215/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, REF. AO PERÍODO DE 31/12/2020 À 31/12/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 2805.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 5100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 4700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 300.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DO ROLAMENTO DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BIU JUVENAL - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 244/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 6710.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 11400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 56842.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 2460.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 1200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 1760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 6240.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 89.12 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTA PROCESSUAL, PROCESSO Nº0800447-77.2020.815.0351. CONFORME MEMORANDO Nº 242/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 15601.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 13000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 1648.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 170.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS, SAVEIRO PLACA QGU4E94, MOTOS QFX0065 E QFV0205 A CARGO DO SMTRANS, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SAPÉ, PERÍODO DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SAPÉ, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 30110.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 14800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 1895.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 5100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 49.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000097 | 29/01/2021 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO,PERÍODO DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 106/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 23.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 12916.32 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 29/01/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 41.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 29/01/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 37854.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/01/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 5647.09 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/01/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 6057.29 | 00007450499746 | DIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RPV - REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº0002260-85.2014.8.15.0351, QUE TRAMITA NA SEGUNDA VARA MISTA DE SAPÉ PB. CONFORME MEMORANDO Nº 044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 51712.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 11100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 1079.50 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERRIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO JUDICIAL Nº0800408-51.2018.8.15.0351, EM FAVOR DO ADVOGADO ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA, REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOMEMORANDO Nº 197/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 141.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 15021-5/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 22980.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 17100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 20500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 44000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 7600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 1282078.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 375727.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 26009.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 8100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 8800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 22196.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 5218.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 4748.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 3648.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 7964.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 12100.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 (CÓD.DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 622804.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 341 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 184833.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 294 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 13279.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS E 13 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 377927.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 25957.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 24125.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 145910.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 58875.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 2817.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 1648.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000159 | 29/01/2021 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AOS ACOMPANHAMENTOS DEPROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 214/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 33533.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 125652.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 172 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2021 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DEDE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº376/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000174 | 01/02/2021 | 3975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VOYAGE PLACA RGN4C63 E SAVEIRO QGT9H04, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº352/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000175 | 01/02/2021 | 3604.69 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender a despesa referente a locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo,chamado tecnico, ocorrencia, parecer, intimaçao, processo administrativo, viabilidade de construcao, formulario de entrada interna e funcionalidade, com 83 usuarios ativos, no período de janeiro de 2021. memorando nº 184/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0000176 | 01/02/2021 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 178/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000173 | 01/02/2021 | 1975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA RGN4I23, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº374/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2021 | 5.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 15021-5/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000172 | 01/02/2021 | 2000.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QGU4E94, DESTINADO A SUPERITENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICÍPO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº380/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2021 | 47.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 15021-5/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2021 | 173.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 113 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, NA RUA ORCINE FERNANDES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE2021. CONFORME MEMORANDO Nº 174/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SAPÉ, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº208/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 02/02/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2021 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, NA RUA ORCINE FERNANDES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 158/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/02/2021 | 91.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, NA RUA ORCINE FERNANDES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 158/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2021 | 1008.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA NQD2726-PB PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO Nº167/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2021 | 4080.00 | 00011381978401 | GERLANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 5.100 SALGADOS SERVIDOS NAS REUNIÕES DA PRIMEIRA SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE OCORREU DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 354/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2021 | 67.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, NA RUA ORCINE FERNANDES, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 175/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2021 | 144.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERÍODO DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 176/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2021 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, NA RUA ORCINE FERNANDES, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 173/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2021 | 49.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA LOCALIZADO NA AVENIDA RIO BRANCO, 268, PERÍODO DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 143/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2021 | 560.00 | 00006875939487 | MELCIADES JOSE DE BRITO | Valor que ora se empenha para atender a despesa com taxa de condominio das salas do empresarial Mel shopping locadas a Prefeitura Municipal de Sapé, contratos 00096/2019 e 00028/2020, referente ao período de fevereiro de 2021.Conforme protocolo nº179/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2021 | 27398.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA DE GFIP DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RETIDO NO FPM DO DIA 10/02/2021, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2021 | 46348.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA DE GFIP DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RETIDO NO FPM DO DIA 10/02/2021, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2021 | 106962.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA DE GFIP DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RETIDO NO FPM DO DIA 10/02/2021, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2021 | 458823.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA DE GFIP DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RETIDO NO FPM DO DIA 10/02/2021, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2021 | 17789.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, REF. AOS JUROS/MULTAS (RFB-PREV-OB DEV) DA COMPETÊNCIA 07/2020, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2021 | 10020.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, REF. AOS JUROS/MULTAS (RFB-PREV-OB DEV) DA COMPETÊNCIA 08/2020, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2021 | 19231.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, REF. AOS JUROS/MULTAS (RFB-PREV-OB DEV) DA COMPETÊNCIA 11/2020, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2021 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, REF. AOS JUROS/MULTAS (RFB-PREV-OB DEV) DA COMPETÊNCIA 12/2020, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2021 | 14920.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, REF. AOS JUROS/MULTAS (RFB-PREV-OB DEV) DA COMPETÊNCIA 12/2020, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2021 | 32620.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/02/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2021 | 0.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/02/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2021 | 3808.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2021, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2021 | 375.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402828/2019-93) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 01/2021, CÓD. DA RECEITA 2170 (ATRASO NA ENTREGA DA DIRFANUAL), NO DIA 10/02/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2021 | 22.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DE JUROS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402828/2019-93) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 01/2021, CÓD. DA RECEITA 2170 (ATRASO NA ENTREGA DA DIRFANUAL), NO DIA 10/02/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2021 | 126.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402827/2019-49) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 01/2021, CÓDIGO DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP),NO DIA 10/02/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2021 | 7.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE JUROS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402827/2019-49) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 01/2021, CÓDIGO DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGADA GFIP), NO DIA 10/02/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2021 | 501.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402311/2018-13) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 01/2021, CÓDIGO DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGADA GFIP), NO DIA 10/02/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2021 | 58.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE JUROS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402311/2018-13) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 01/2021, CÓDIGO DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGADA GFIP), NO DIA 10/02/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2021 | 172.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2021 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2021 | 1657.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/02/2021, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2021 | 2382.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND ADESIVO PLAST P/TUBO 75G, 01 UND CAIXA DAGUA 2000LT, 03 UND FITAS ISOLANTES AMAR, AZUL, VERDE, 07 UND LUVA AMANCO ROSC 1 1/2 E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS NO DISTRITO DERENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº216/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/02/2021 | 8.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO DO DIA 12/02/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/02/2021 | 2815.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND BATERIAS, 01 UND FILTRO AR INTERNO, 01 UND FILTRO AR EXTERNO, 01 UND TERMINAL DIREÇÃO, 01 UND FILTRO LUBRIFICANTE, 01 UND FILTRO COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4859 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº400/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/02/2021 | 2320.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO 20LTS, 01 UND FILTRO OLEO DO MOTOR, 01 UND FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 UND FILTRO SENDIMENTADOR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO VEÍCULOÔNIBUS DE PLACA OFG-8457 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº399/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/02/2021 | 140.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO E FILTRO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4859 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº408/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/02/2021 | 1400.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFX-6154QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº401/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2021 | 290.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO, TROCA DO REPARO DO 4º CIRCUITO DE AR E TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº407/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2021 | 1400.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFX-5256QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº404/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2021 | 2480.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND BALDE ÓLEO 20LTS, 01 UND FILTRO AR EXTERNO, 01 UND FILTRO LUBRIFICANTE, 01 UND FILTRO COMBUSTIVEL, 02 UND BATERIAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº411/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2021 | 1520.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS E 01 FILTRO DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº403/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2021 | 110.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND OLEO ATF, 01 UND ADITIVO, 02 UND OLEO MOTOR DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4J77QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº402/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2021 | 160.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND TENSOR ALTERNADOR E 01 UND ROLAMENTO DO TENSOR HIDRAULICO DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSM-8670 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº406/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2021 | 50.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ROLAMENTO DO TENSOR HIDRAÚLICO REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QSM-8670 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº409/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2021 | 6000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº311/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000227 | 17/02/2021 | 1400.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº310/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000228 | 18/02/2021 | 14960.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UND CONECTOR DERIV CDCIII-VM, CDP - 70100 UND CONECTOR DERIV CDC-IV, 100 UND CONECTOR DERIV CDP-70, 50 UND BOCAL SPOT E-27, 300 MT CABO EXTFLEX 2,5MM, 200 UND RELE FOTOELETRICO E OUTROSMATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº334/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/02/2021 | 3313.79 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/02/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/02/2021 | 453.39 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 19/02/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/02/2021 | 4.28 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 19/02/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/02/2021 | 17092.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/02/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/02/2021 | 1470.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFFE-BREAK DESTINADO AO EVENTO DE POSSE DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº347/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/02/2021 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/02/2021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/02/2021 | 766.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 58 UND ÁGUA MINERAL 20LT E 240 UND ÁGUA MINERAL 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E AOS ALUNOS DURANTE O ENEM. CONFORME MEMORANDO Nº362/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000233 | 19/02/2021 | 7613.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.057,19 LTS GASOLINA COMUM, 381,56 LTS OLEO DIESEL BS10 E 328,21 LTS OLEO DIESEL B PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE 02/02/2021 A 15/02/2021. CONFORME MEMORANDONº346/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/02/2021 | 33533.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA REEMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/02/2021 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 223/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/02/2021 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA LOCALIZADO NA AVENIDA RIO BRANCO, 268, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 219/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/02/2021 | 1377.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 202/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/02/2021 | 2213.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/02/2021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/02/2021 | 11512.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBEITADO NA CONTA 6808-X-F. ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2021 | 186.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2021 | 9396.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 140/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 015/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2021 | 130426.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 175/2019 - PARCELA Nº 021/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 015/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/02/2021 | 114.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/02/2021 | 5506.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 176/2019 - PARCELA Nº 021/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 015/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2021 | 33490.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 303/2019 - PARCELA Nº 021/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 015/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2021 | 57141.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 613/2020 - PARCELA Nº 01/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 015/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2021 | 9152.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 141/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 015/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2021 | 128460.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 175/2019 - PARCELA Nº 022/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 015/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2021 | 5423.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 176/2019 - PARCELA Nº 022/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 015/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2021 | 32985.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 303/2019 - PARCELA Nº 022/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 015/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2021 | 57406.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 613/2020 - PARCELA Nº 02/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 015/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., NO DIA 24/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., NO DIA 24/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000244 | 24/02/2021 | 5754.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAVE MAGNETICA MONO KUPFFER 1CV, 02 CHAVES MAGNETICAS KUPFFER 1/2 a 3/4CV, 01 ELETRO BOMBA SUBM 1CV MONO SUB15, 01 ELETRO BOMBA SUBM 1/2CV MONO SUB10 E 01 ELETRO BOMBA 3/4CV MONO SUB15,COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS DE RAINHA DOS ANJOS, MARAÚ E CIPOAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 377/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/02/2021 | 4500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMANDOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº 420/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/02/2021 | 147324.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/02/2021 | 56675.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000268 | 25/02/2021 | 3360.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTA MÉDICA E CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº388/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2021 | 12980.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2021 | 24900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2021 | 2868.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2021 | 3489.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000317 | 25/02/2021 | 7513.39 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender a despesa referente a locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo,chamado tecnico, ocorrencia, parecer, intimaçao, processo administrativo, viabilidade de construcao, formulario de entrada interna e funcionalidade, com 173 usuarios ativos, no período de fevereiro de 2021. memorando nº 395/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000319 | 25/02/2021 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AOS ACOMPANHAMENTOS DEPROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 452/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0000320 | 25/02/2021 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 447/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2021 | 3340.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000327 | 25/02/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021. CONFORMEMEMORANDO Nº451/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2021 | 2500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTAAPLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO BEM COMO, RETIFICAÇÃO DE DADOS DOS MESMOS COM ACRÉSCIMOS DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO 2021. MEMORANDO Nº500 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/02/2021 | 21693.73 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/02/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2021 | 22100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2021 | 44000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2021 | 10300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/02/2021 | 26368.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2021 | 10800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2021 | 22402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2021 | 5743.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2021 | 4748.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA PRESTADORA SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2021 | 3850.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIVE STREAMING PARA PLATAFORMAS DIGITAIS DURANTE A I SEMANA PEDAGÓGICA, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº467/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2021 | 1624.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2021 | 12332.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/02/2021 | 3080.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/02/2021 | 91.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2021 | 509.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2021 | 1421267.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/02/2021 | 23.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5-SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6-PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2021 | 380220.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2021 | 35200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2021 | 26382.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2021 | 800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICÍPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº355/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2021 | 9700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2021 | 6300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2021 | 1152.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000314 | 25/02/2021 | 560.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 205 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº481/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2021 | 7900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000267 | 25/02/2021 | 1120.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 209 E 211, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECOM, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº387/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2021 | 2805.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2021 | 5100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2021 | 34424.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2021 | 15300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2021 | 1895.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2021 | 679.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SMTRANS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2021 | 18500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2021 | 15402.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2021 | 13000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2021 | 1648.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2021 | 5006.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2021 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/02/2021 | 560.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 214, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº431/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2021 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2021 | 4400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2021 | 164.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2021 | 6710.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2021 | 11900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2021 | 58859.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2021 | 2511.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2021 | 3400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2021 | 1760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2021 | 614.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2021 | 2127.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2021 | 23967.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. N. S. DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DEINHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2021 | 161820.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000262 | 25/02/2021 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº450/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/02/2021 | 52064.96 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/02/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000271 | 25/02/2021 | 1120.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 204 E 206 DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO FISICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº383/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2021 | 62858.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/02/2021 | 2681.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/02/2021 | 9800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2021 | 1548.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2021 | 22.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000318 | 25/02/2021 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO,PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 392/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2021 | 12081.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 09/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001151 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2021 | 13462.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 01/010, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001343 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2021 | 8639.61 | 00014417251487 | ADERBAL DA COSTA VILLAR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RPV PROCESSO Nº0000511-48.2005.8.15.0351. CONFORME MEMORANDO Nº351/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2021 | 95.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2021 | 11936.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9-, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/02/2021 | 3778.70 | 00001850773408 | VANIA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RPV PROCESSO Nº0800385-71.2019.8.15.0351, QUE TRAMITA NA 1ª VARA MISTA DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº424/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 24722-7-TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2021 | 5873.16 | 00002423167431 | ROSINEIDE DA SILVA TOLEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RPV PROCESSO Nº0801615-51.2019.8.15.0351 CONFORME MEMORANDO Nº465/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2021 | 1635.33 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECORRENTES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSO Nº0800765-94.2019.8.15.0351, QUE TRAMITA NA 3ª VARA MISTA DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº389/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2021 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2021 | 7800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000266 | 25/02/2021 | 560.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 113, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº432/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2021 | 24885.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/02/2021 | 17100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2021 | 7418.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚBLICOS DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DEJANEIRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2021 | 222.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2021 | 1783.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2021 | 19200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2021 | 8368.03 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 26/02/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2021 | 0.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 26/02/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2021 | 8.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 26/02/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2021 | 37906.55 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 26/02/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2021 | 5654.28 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 26/02/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2021 | 33.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4-FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2021 | 5007.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EM FAVOR DE PAULIANA CAETANO LIMA, PROCESSO Nº0801249-46.2018.8.15.0351. CONFORME MEMORANDO Nº084/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2021 | 6057.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO RPV - REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, EM FAVOR DE DIANA FERREIRA DE OLIVEIRA PROCESSO Nº0002260-85.2014.8.15.0351, QUE TRAMITA NA SEGUNDA VARA MISTA DE SAPÉ PB. CONFORME MEMORANDO Nº044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2021 | 1079.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO JUDICIAL Nº0800408-51.2018.8.15.0351, EM FAVOR DO ADVOGADO ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA, REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOMEMORANDO Nº197/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2021 | 8639.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ADERBAL DA COSTA VILLAR NETO, PROCESSO Nº0000511-48.2005.8.15.0351. CONFORME MEMORANDO Nº351/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2021 | 3778.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE VANIA JACINTO DA SILVA, PROCESSO Nº0800385-71.2019.8.15.0351, QUE TRAMITA NA 1ª VARA MISTA DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº424/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2021 | 1635.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECORRENTES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0800765-94.2019.8.15.0351, EM FAVOR DE RONALDO TORRES SOARES FILHO QUE TRAMITA NA 3ª VARA MISTA DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº389/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2021 | 5873.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EM FAVOR DE ROSINEIDE TOLEDO DE ALMEIDA PROCESSO Nº0801615-51.2019.8.15.0351 CONFORME MEMORANDO Nº465/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2021 | 423.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA BLOQUEI JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 2231-4-ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2021 | 0.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4-FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2021 | 170795.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ANEXO,QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./21. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2021 | 1680.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JANEIRO/2021, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DEFEV./21. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2021 | 657600.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 359 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2021 | 176661.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 294 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2021 | 13534.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS E 13 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2021 | 9262.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2021 | 23452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2021 | 108518.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 161 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFETURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021,CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2021 | 36344.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2021 | 22.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000390 | 01/03/2021 | 2000.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO PLACA QGU4E94, DESTINADO A SUPERITENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº485/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000391 | 01/03/2021 | 3975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VOYAGE PLACA RGN4C63 E SAVEIRO PLACA QGT9H04, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº415/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000392 | 01/03/2021 | 1975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VOYAGE PLACA RGN4I23, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº426/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132020 | 0000393 | 02/03/2021 | 99953.86 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº449/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 18/02/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO DO DIA 25/02/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000397 | 04/03/2021 | 2669.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 99.233 LTS GASOLINA ADITIVADA, 258,452 LTS GASOLINA COMUM E 225,825 LTS OLEO DIESEL B PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 16/02 A 28/02/2021.CONFORME MEMORANDO Nº457/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000398 | 04/03/2021 | 1891.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.032 LTS GASOLINA ADITIVADA E 377,611 LTS GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO, PERÍODO DE 16/02 A 28/02/2021.CONFORME MEMORANDO Nº458/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/03/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 469/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/03/2021 | 12.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 04/03/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000399 | 04/03/2021 | 759.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 152.865 LTS DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 16/02 A 28/02/2021.CONFORME MEMORANDO Nº456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000401 | 04/03/2021 | 3565.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 138,240 LTS DE ÓLEO DIESEL B E 607,593 LTS GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/02 A 28/02/2021.CONFORME MEMORANDO Nº455/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/03/2021 | 6755.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA BLOQUEI JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/03/2021 | 127.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/03/2021 | 21.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/03/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19380-1-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/03/2021 | 12081.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 10/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001151 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/03/2021 | 13462.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 02/010, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001343 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000408 | 09/03/2021 | 283.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 56,965 LTS GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO COMPLEMENTAR DO PERÍODO DE 16/02 A 28/02/2021CONFORME MEMORANDO Nº492/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/03/2021 | 7006.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DEFEVEREIRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/03/2021 | 198.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. FATURAANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/03/2021 | 606.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000406 | 09/03/2021 | 686.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 138,048 LTS GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO COMPLEMENTAR DO PERÍODO DE 16/02 A 28/02/2021.CONFORME MEMORANDO Nº491/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/03/2021 | 501.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/03/2021 | 192.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000407 | 09/03/2021 | 684.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 137,641 LTS GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO COMPLEMENTAR DO PERÍODO DE 16/02 A 28/02/2021.CONFORME MEMORANDO Nº490/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0000409 | 09/03/2021 | 405273.24 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2021, CONFOR. BOLETIM DE MEDIÇÃO N°21E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO N°479/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/03/2021 | 596.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/03/2021 | 2199.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/03/2021 | 20698.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DEANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/03/2021 | 156757.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000405 | 09/03/2021 | 1541.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 310,080 LTS GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSUMO COMPLEMENTAR DO PERÍODO DE 16/02 A 28/02/2021.CONFORME MEMORANDO Nº489/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/03/2021 | 1831.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/03/2021 | 10109.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/03/2021 | 2041.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/03/2021 | 103.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/03/2021 | 915.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000404 | 09/03/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORMEMEMORANDO Nº494/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2021 | 3000.00 | 26824897000161 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 556/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/03/2021 | 3012.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF.FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2021 | 2500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTAAPLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO BEM COMO, RETIFICAÇÃO DE DADOS DOS MESMOS COM ACRÉSCIMOS DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. MEMORANDO Nº501/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2021 | 241750.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/03/2021 (FPM), REF. A DIFERENÇA DE GFIP DA COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2020 (CÓD. DEPAGTO.: 2402), CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2021 | 449688.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/03/2021 (FPM), (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2021 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, REF. AOS JUROS/MULTAS (RFB-PREV-OB DEV) DA COMPETÊNCIA 13/2020, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2021 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, REF. AOS JUROS/MULTAS (RFB-PREV-OB DEV) DA COMPETÊNCIA 13/2020, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2021 | 12754.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, REF. AOS JUROS/MULTAS (RFB-PREV-OB DEV) DA COMPETÊNCIA 13/2020, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2021 | 28240.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, REF. AOS JUROS/MULTAS (RFB-PREV-OB DEV) DA COMPETÊNCIA 01/2021, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2021 | 938.60 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO Nº2.169 DE 02/07/2009, MEMORANDO Nº232/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2021 | 394.40 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 42 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº233/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2021 | 1498.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 196 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº234/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2021 | 1521.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 148 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº235/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2021 | 1197.60 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº236/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2021 | 560.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 55 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº233/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2021 | 3306.80 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 444 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº239/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2021 | 1467.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 144 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº240/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2021 | 933.60 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 97 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº241/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2021 | 393.80 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 41 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº243/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2021 | 474.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 57 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº244/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2021 | 274.60 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 28 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº245/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2021 | 1215.20 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 156 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº246/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2021 | 4224.40 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 554 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº247/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2021 | 1585.60 | 04470636000158 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. LUCIA DE FATIMA X. AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 227 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº248/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2021 | 5760.80 | 01904814000113 | ESC. MUN. LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 832 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº249/2021 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2021 | 3103.00 | 02563243000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 363 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº250/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2021 | 665.80 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 71 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. CONFORME MEMORANDO Nº251/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2021 | 2048.60 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. Mª BERNADETE MONTENEGRO (RENASCENÇA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 210 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº252/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2021 | 397.60 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 41 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº253/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2021 | 1728.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 240 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº254/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2021 | 1259.40 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 119 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº255/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2021 | 2675.80 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 202 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº256/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2021 | 526.40 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº257/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2021 | 1083.20 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 142 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº258/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2021 | 483.40 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 52 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº 259/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2021 | 3062.40 | 04467728000189 | ESC. MUN.. DE ENS. FUNDAMENTAL PEDRO R. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 435 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº 260/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2021 | 2425.60 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 280 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº 261/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2021 | 1000.80 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 139 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº 262/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2021 | 951.20 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº 263/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2021 | 2968.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 417 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº2.169 DE 02/07/2021. CONFORME MEMORANDO Nº264/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2021 | 2419.80 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 190 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO HDECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº265/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2021 | 635.40 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº266/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2021 | 1756.40 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº 267/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2021 | 3265.60 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 208 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº 268/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2021 | 3224.20 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 191 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº 269/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2021 | 825.20 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER A 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº662/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2021 | 938.60 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO Nº2.169 DE 02/07/2009, MEMORANDO Nº271/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2021 | 394.40 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 42 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº270/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2021 | 1498.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 196 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº272/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2021 | 1521.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 148 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº273/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2021 | 1197.60 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº274/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2021 | 560.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 55 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº275/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2021 | 3306.80 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 444 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº276/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2021 | 1467.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 144 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº277/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2021 | 933.60 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 97 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº278/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2021 | 393.80 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 41 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº279/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2021 | 474.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 57 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº280/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2021 | 274.60 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 28 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO MUNICIPAL Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº281/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2021 | 1215.20 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 156 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº282/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2021 | 4224.40 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 554 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº284/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2021 | 1585.60 | 04470636000158 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. LUCIA DE FATIMA X. AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 227 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº285/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2021 | 5760.80 | 01904814000113 | ESC. MUN. LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 832 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº286/2021 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2021 | 3103.00 | 02563243000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 363 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº287/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2021 | 665.80 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 71 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. CONFORME MEMORANDO Nº288/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2021 | 2048.60 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. Mª BERNADETE MONTENEGRO (RENASCENÇA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 210 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº289/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2021 | 397.60 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 41 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº290/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2021 | 1728.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 240 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº291/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2021 | 1259.40 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 119 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº292/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2021 | 2675.80 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 202 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº293/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2021 | 526.40 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº294/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2021 | 1083.20 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 142 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº296/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2021 | 483.40 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 52 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº 298/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2021 | 3062.40 | 04467728000189 | ESC. MUN.. DE ENS. FUNDAMENTAL PEDRO R. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 435 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº 299/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2021 | 2425.60 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 280 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº 300/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2021 | 1000.80 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 139 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº 301/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2021 | 951.20 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº 302/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2021 | 2968.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 417 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº2.169 DE 02/07/2021. CONFORME MEMORANDO Nº303/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2021 | 2419.80 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 190 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO HDECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº304/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2021 | 635.40 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº305/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2021 | 1756.40 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº 306/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2021 | 3265.60 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 208 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº 307/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2021 | 3224.20 | 25308887000100 | CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 191 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº 308/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2021 | 825.20 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER A 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº663/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2021 | 1657.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/03/2021, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2021 | 15188.66 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/03/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2021 | 3813.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2021 | 24.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2021 | 4500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMANDOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº 551/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2021 | 80952.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO RATEIO MENSAL CONF. CONVÊNIO 02836585, NO DIA 11/03/2021, DE ACORDO COM A GUIADE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2021 | 140.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO SAVEIRO PLACA QGU -4E94, MOTOS PLACAS QFV-0065, QFV-0205 A CARGO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME MEMORANDO Nº581/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2021 | 4280.00 | 19371895000107 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 17 PLACAS DE METALON GALVANIZADO DESTINADAS A REORGANIZAÇÃO DO TRAFEGO DA RUA PADRE ZEFERINO MARIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº371/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2021 | 3000.00 | 26824897000161 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 557/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA EXTRA DA DIFERENÇA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/03/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA EXTRA DA DIFERENÇA DE SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/03/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA EXTRA DA DIFERENÇA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2021 | 4400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA EXTRA DA DIFERENÇA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/03/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA EXTRA DA DIFERENÇA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2021 | 389.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DA 68ª PARCELA (68/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DACRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2021 | 213.98 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DE JUROS DA 68ª PARCELA (68/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2021 | 389.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DA 73ª PARCELA (73/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2020), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFISDA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2021 | 213.98 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DE JUROS DA 73ª PARCELA (73/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2020), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/03/2021 | 389.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DA 74ª PARCELA (74/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/01/2021), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2021 | 213.98 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DE JUROS DA 74ª PARCELA (74/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/01/2021), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2021 | 389.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DA 75ª PARCELA (75/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 26/02/2021), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2021 | 213.98 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DE JUROS DA 75ª PARCELA (75/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 26/02/2021), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2021 | 603.31 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DA 76ª PARCELA (76/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2021 | 1209.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DA 68ª PARCELA (68/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2021 | 664.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DE JUROS DA 68ª PARCELA (68/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2021 | 1209.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DA 73ª PARCELA (73/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2020), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2021 | 664.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DE JUROS DA 73ª PARCELA (73/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2020), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2021 | 1209.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DA 74ª PARCELA (74/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/01/2021), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2021 | 664.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DE JUROS DA 74ª PARCELA (74/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/01/2021), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2021 | 1209.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DA 75ª PARCELA (75/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 26/02/2021), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/03/2021 | 664.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DE JUROS DA 75ª PARCELA (75/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 26/02/2021), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/03/2021 | 1874.55 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DA 76ª PARCELA (76/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/03/2021 | 2385.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DA 68ª PARCELA (68/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DACRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/03/2021 | 1311.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DE JUROS DA 68ª PARCELA (68/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/03/2021 | 2385.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DA 73ª PARCELA (73/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2020), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/03/2021 | 1311.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DE JUROS DA 73ª PARCELA (73/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2020), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2021 | 2385.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DA 74ª PARCELA (74/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/01/2021), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/03/2021 | 1311.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DE JUROS DA 74ª PARCELA (74/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/01/2021), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/03/2021 | 2385.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DA 75ª PARCELA (75/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 26/02/2021), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/03/2021 | 1311.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DE JUROS DA 75ª PARCELA (75/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 26/02/2021), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/03/2021 | 3696.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO. DA 76ª PARCELA (76/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 15/03/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/03/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/03/2021 | 65.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8-SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA EXTRA DA DIFERENÇA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/03/2021 | 28600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA EXTRA DA DIFERENÇA DE SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. E JORNAL A UNIÃO DO DIA 10/03/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/03/2021 | 103.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205, LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. MEMORANDO Nº 563/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/03/2021 | 96.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205, LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PERIODO DE MARÇO DE 2021, CONF. MEMORANDO Nº 563/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/03/2021 | 220.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 113, LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE MARÇO DE 2021, CONF. MEMORANDO Nº 570/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/03/2021 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2021, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/03/2021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/03/2021 | 900.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE UMA PALMEIRA IMPERIAL PRESTES A CAIR LOCALIZADA NA PRAÇA JOÃO PESSOA E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO CENTRO DESTEMUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº583/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/03/2021 | 2560.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 TUBO DE CONCRETO ARMADO 60MM DESTINADOS A SERVIÇOS NA RUA LAURO DA SILVA TORRES NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 594/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2021 | 3500.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM CHAMADAS PARA ABERTURA DAS MATRICULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODOJANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº708/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000570 | 17/03/2021 | 2047.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 346,217 LTS DE GASOLINA COMUM E 43,111 LTS OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/03/2021 A 15/03/2021.CONFORME MEMORANDO Nº590/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2021 | 1495.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS TIPO 4912 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº603/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/03/2021 | 644.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 92 UND ÁGUA MINERAL 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº577/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/03/2021 | 609.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 87 UND ÁGUA MINERAL 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº578/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000568 | 17/03/2021 | 3283.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 580,709 LTS OLEO DIESEL E 156,860 LTS GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/03/2021 A 15/03/2021.CONFORME MEMORANDO Nº591/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000571 | 17/03/2021 | 17000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 MT CABO QUADRUPLEX, 108 UND CANECTOR DERIV PERFURAÇÃO CDP-70 E 500 UND LED ULTRA ALTA POT 30W E-27 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº596/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/03/2021 | 300.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA GERAL DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA USINA SANTA HELENA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 579/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000567 | 17/03/2021 | 1199.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 222, 619 LTS GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/03/2021 A 15/03/2021.CONFORME MEMORANDO Nº588/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/03/2021 | 1105.00 | 00082706417404 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO DESTINADAS AO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº470/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000569 | 17/03/2021 | 499.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 92,667 LTS GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/03/2021 A 15/03/2021.CONFORME MEMORANDO Nº589/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2021 | 8200.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO EM CARATER DE URGENCIA DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (F-4000) NO PERÍODO DE 06 DE JANEIRO DE 2021 A 06 DE MARÇO DE 2021 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DESSE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº585/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000584 | 19/03/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QSG 1465 NO PERÍODO DE 18/01/2021 A 18/02/2021, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº689/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000583 | 19/03/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QSH 7209 NO PERÍODO DE 18/01/2021 A 18/02/2021, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº690/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/03/2021 | 4212.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/03/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2021 | 18.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 19/03/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/03/2021 | 17092.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/03/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000588 | 19/03/2021 | 2889.88 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 1LT, 72 UND DESIFETANTE 2L, 48 UND DETERGENTE NEUTRO 2L, 20 PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO, 02 CX PASTILHA SANITARIA,100 UND SABÃO EM PÓ 500G E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME MEMORANDO Nº 686/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/03/2021 | 600.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 CHAMADAS EM AUDIO PARA CARRO DE SOM, DESTINADAS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº605/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000581 | 19/03/2021 | 15245.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 UND ALMOFADA P CARIMBO N 3 AZUL, 70 UND ARQUIVO MORTO, 200 UND BORRACA BRANCA TIPO PONTEIRA, 200 UND BORRACHA BICOLOR, 20 UND CALCULADORA DE MESA COM 12 DIG, 20 CX CANETA ESFEROGRAFICA, 16 CX PAPEL A4 EOUTROS MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº615/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000582 | 19/03/2021 | 20230.06 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 UND AGUA SANITARIA 1LT, 84 UND ALCOOL 70 LIQUIDO, 108 UND ALCOOL EM GEL, 10 UND BALDE PLASTICO 2L, 20 CX COPO DESCARTAVEL 180ML, 228 UND DESINFETANTE DE 2L EOUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº614/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000589 | 19/03/2021 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AOS ACOMPANHAMENTOS DEPROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 617/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000585 | 19/03/2021 | 5841.42 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRÊS VEICULOS GOL DE PLACAS QSG 1315, QSG 1385 E QSG 1585 NO PERÍODO DE 18/01/2021 A 18/02/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº688/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000586 | 19/03/2021 | 34812.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UND ALMOFADA P CARIMBO N3 AZUL, 80 UND ARQUIVO, 300 UND BORRACHA PONTEIRA, 100 UND BORRACHA BICOLOR, 20 UND CALCULADORA DE MESA 12 DIG, 20 CX CANETA ESFEROGRAFICA,50 UND CLASSIF DUPLO E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO INTERNA ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME MEMORANDO Nº619/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000587 | 19/03/2021 | 31224.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 UND AGUA SANITARIA 1LT, 151 UND ALCOOL LIQUIDO 70, 120 UND ALCOOL EM GEL, 40 UND BALDE PLASTICO 2L, 150 UND DESINFETANTE 2L, 200 UND DETERGENTE 2LTS,50 PC ESPONJA DUPLA FACE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO INTERNA ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME MEMORANDO Nº618/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2021 | 209.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8-SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8-SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2021 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2021 | 552.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 22/03/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2021 | 108.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2021 | 1914.16 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FECH SOPRANO, 27 MT FITA ACO BANDIT, 05 UND FITA DEMARC, 01 UND FITA ISOL 3M, 02 UND KIT TIGRE PINTURA 2PCS, 15 UND LAMPADAS 12W, 10 UND MASSA CORRIDA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AOSMTRANS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A NOVA SEDE DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº684/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/03/2021 | 876.05 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND ADESIVO BRASCOLA850G, 01 UND CAP SOLD AMANCO 75MM, 01 UND CAPACITOR LIEGE 2 FIOS, 01 UND JOELHO AMANCO 50MM, 01 UND LUVA AMANCO, 03 UND ROLO TIGRE, 05 UND TINTA HARZ 16L BCO GELO E OUTROSMATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº672/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2021 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 03 APARELHOS DE ARCONDICIONADO DO PREDIO DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº685/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2021 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº682/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2021 | 200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 02 APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº683/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2021 | 1200.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO COM ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA I SEMANA PEDAGOGICA - SEMANA DE FORMAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA GESTORES MUNICIPAIS, SUPERVISORES ESCOLARES E SERVIDORES TÉCNICOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, REALIZADA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO Nº675/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2021 | 1700.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA 50 PESSOAS AO DIA DURANTE A REALIZAÇÃO DA I SEMANA PEDAGOGICA - SEMANA DE FORMAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA GESTORES MUNICIPAIS, SUPERVISORES ESCOLARES E SERVIDORES TÉCNICOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO PERÍODO 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO Nº676/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/03/2021 | 200.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A BANDA SANTA CECILIA NA ABERTURA E NO ENCERRAMENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA. CONFORME MEMORANDO Nº681/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/03/2021 | 1776.94 | 00039509834491 | ADMILTON BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DE CONTRUÇÃO. CONFORME PROTOCOLO Nº228/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000606 | 25/03/2021 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº695/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/03/2021 | 58.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/03/2021 | 14.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 25/03/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/03/2021 | 2780.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA HDA, 02 CAMARA DE AR TRAS BROS, 02 CAMARA DE AR DIANTEIRA BROS, 02 CAPACETES, 02 KITS TRAÇÃO, 02 OLEO GENUINO HONDA 1LT, 02 PAST DE FREIO TRAS, 02 PAST DE FREIO DIANT E OUTROSMATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOS DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2021 | 160.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº705/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2021 | 12200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2021 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 24/03/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/03/2021 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/03/2021 | 13.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2021 | 6000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº706/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DEDE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 696/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DEDE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 696/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº707/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000615 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº707/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000616 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº707/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2021 | 145014.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2021 | 56675.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2021 | 664.05 | 00776574001551 | AMERICANAS.COM - B2W COMP DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG A01 DUAL CHIPP 32GB DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS E COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 710/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2021 | 22681.76 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2021), CÓD. DA RECEITA 3703, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2021 | 9450.73 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2021), CÓD. DA RECEITA 3703, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2021 | 4500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMANDOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº 712/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2021 | 15500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPTOS P/ SUP. MUN DE TRÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2021 | 664.05 | 00776574001551 | AMERICANAS.COM - B2W COMP DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG A01 DUAL CHIPP 32GB DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS E COMUNICAÇÃO INTERNA DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº 070/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2021 | 70.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO SAVEIRO PLACA QGU -4E94, MOTOS PLACAS QFV-0065, QFV-0205 A CARGO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME MEMORANDO Nº732/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2021 | 36581.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2021 | 14800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2021 | 1884.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2021 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2021 | 4400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2021 | 5006.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2021 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2021 | 14449.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2021 | 13000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2021 | 1648.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2021 | 794.28 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 UND CADEADO 40MM, 03 MTS TUBO DE 75MM, 01 UND FITA VEDA ROSC, 01 UND FECHADURA , 01 UND REGISTRO DE 75M, 01 UND SERRA BIMETAL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS NA SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTEE OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES RURAIS DE RAINHA DOS ANJOS, MARAÚ E CIPOAL. CONFORME MEMORANDO Nº 717/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2021 | 11694.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2021 | 14600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2021 | 62306.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2021 | 2511.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2021 | 230.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO SAVERO DE PLACA QGT 9H04, F.400 KIM 5946 E RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA.CONFORME MEMORANDO Nº749/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2021 | 6600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2021 | 3300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2021 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2021 | 120.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO GOL DE PLACA QSH 7209 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº733/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2021 | 11600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2021 | 24049.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2021 | 21700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2021 | 41800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2021 | 7900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2021 | 1152.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2021 | 7300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2021 | 2805.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2021 | 5100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2021 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA OGC 8077-PB PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº709/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2021 | 17600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2021 | 56100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2021 | 14600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2021 | 1476783.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2021 | 375038.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2021 | 26368.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2021 | 15150.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2021 | 107066.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2021 | 25088.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2021 | 46133.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2021 | 8800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/ FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2021 | 210.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO VOYAGE RGN 4I23 E GOL QSM 8670 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº769/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2021 | 6273.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2021 | 5398.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2021 | 2500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2021 | 7700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2021 | 8800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2021 | 10293.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/03/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2021 | 8.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/03/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2021 | 58853.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2021 | 2730.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2021 | 9800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2021 | 2577.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 600-9-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2021 | 95.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 600-9-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2021 | 23.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5-SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6-PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 24722-7-TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2021 | 1548.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2021 | 4077.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO BLOQUEI JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 12309-9-CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2021 | 40.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2021 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0-CIP CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2021 | 12207.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2021 | 27300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2021 | 9900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2021 | 2829.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2021 | 3505.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2021 | 109961.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 160 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2021 | 9137.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A FOLHA EXTRA DE MARÇO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2021 | 55021.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2021 | 37951.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2021 | 5660.53 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2021 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2021 | 20.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2021 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2021 | 10.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2021 | 650577.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 356 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2021 | 176055.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 292 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2021 | 13534.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 17 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2021 | 480.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FOLHA EXTRA DE MARÇO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000715 | 31/03/2021 | 5841.42 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRÊS VEICULOS GOL DE PLACAS QSG 1315, QSG 1385 E QSG 1585 NO PERÍODO DE 18/02/2021 A 18/03/2021, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº767/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2021 | 12274.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2021 | 2229.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2021 | 45752.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2021 | 1760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 27/03/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000706 | 31/03/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSH 7209 NO PERÍODO DE 18/02/2021 A 18/03/2021, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº764/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2021 | 1400.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº718/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000705 | 31/03/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSG 1465 NO PERÍODO DE 18/02/2021 A 18/03/2021, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº787/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000722 | 01/04/2021 | 2000.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU4E94, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº763/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132020 | 0000725 | 01/04/2021 | 109565.84 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº758/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000724 | 01/04/2021 | 1975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VOYAGE RGN4I23, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº756/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000723 | 01/04/2021 | 3975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SAVEIRO DE PLACA QGT9H04 E VOYAGE RGN4C63, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº754/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/04/2021 | 350.00 | 00002707865460 | FABIO FIGUEIREDO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº730/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000728 | 06/04/2021 | 1192.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70,33 LTS DE GASOLINA ADITIVADA E 150,920 LTS GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 16/03/2021 A 31/03/2021.CONFORME MEMORANDO Nº748/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000727 | 06/04/2021 | 827.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 153,460 LTS DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 16/03/2021 A 31/03/2021.CONFORME MEMORANDO Nº745/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000729 | 06/04/2021 | 2656.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 103,350 LTS GASOLINA COMUM E 500 LTS OLEO DIESEL B PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 16/03/2021 A 31/03/2021.CONFORME MEMORANDO Nº746/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0000735 | 06/04/2021 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 772/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000730 | 06/04/2021 | 2133.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 198,706 LTS GASOLINA ADITIVADA E 197,042 LTS GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 16/03/2021 A 31/03/2021.CONFORME MEMORANDO Nº747/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/04/2021 | 200.00 | 00070532854489 | ELAYNE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM O OBJETIVO DE CELEBRAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM LIVE COM TEMA "QUE O CANTO ENCANTE TODA ALMA FEMININA" TRANSMITIDA PELO FACEBOOK(@EDUCASAPEPB) E YOUTUBE DA TV TOP 10, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2021 AS 19hrs. CONFORME MEMORANDO Nº739/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/04/2021 | 200.00 | 00010578163454 | LUANDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAR A TRANSMISSÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM O OBJETIVO DE CELEBRAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM LIVE COM TEMA "QUE O CANTO ENCANTE TODA ALMA FEMININA" TRANSMITIDA PELOFACEBOOK (@EDUCASAPEPB) E YOUTUBE TV TOP 10, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2021, AS 19hrs. CONFORME MEMORANDO Nº738/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/04/2021 | 200.00 | 00008103146498 | MARIA GERLANE MADRUGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAR A APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM O OBJETIVO DE CELEBRAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM LIVE COM TEMA "QUE O CANTO ENCANTE TODA ALMA FEMININA" TRANSMITIDA PELOFACEBOOK (@EDUCASAPEPB) E YOUTUBE TV TOP, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2021 AS 19hrs. CONFORME MEMORANDO Nº737/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/04/2021 | 200.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM O OBJETIVO DE CELEBRAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM LIVE COM TEMA "QUE O CANTO ENCANTE TODA ALMA FEMININA" TRANSMITIDA PELOFACEBOOK (@EDUCASAPEPB) E YOUTUBE TV TOP 10, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2021, AS 19hrs. CONFORME MEMORANDO Nº736/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/04/2021 | 210.00 | 00008671665410 | LAMARA TAMIRIS VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO NO MINIMO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURA, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE 200MLDESTINADOS A ATENDER A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESPONSAVEL POR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº743/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/04/2021 | 728.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 104 UND ÁGUA MINERAL 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº753/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000740 | 07/04/2021 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DACAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO Nº780/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000741 | 07/04/2021 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO,PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 744/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/04/2021 | 3434.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODODE MAR./21. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/04/2021 | 3806.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE MARÇO/2021, CONF. CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODODE ABR./21. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/04/2021 | 500.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO PARA SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº755/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0000748 | 08/04/2021 | 443025.59 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO 2021, CONFOR. BOLETIM DE MEDIÇÃO N°22E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO N°768/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/04/2021 | 53.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/04/2021 | 1038.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO BLOQUEI JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 15021-5-ARREC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/04/2021 | 4439.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021. CONF MEMORANDO Nº774/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/04/2021 | 4439.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONF MEMORANDO Nº774/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/04/2021 | 4439.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONF MEMORANDO Nº774/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000746 | 08/04/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORMEMEMORANDO Nº773/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/04/2021 | 1170.00 | 22550385000101 | JOSE DE ASSIS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO FUME DE 10MM MEDINDO 80X2,09 DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº778/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/04/2021 | 651.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 93 UND ÁGUA MINERAL 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº791/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/04/2021 | 456.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 38 UND ÁGUA MINERAL 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº790/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/04/2021 | 1775.51 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTORIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, A FIM DE REGISTRAR ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS MESMAS. CONFORME MEMORANDO Nº781/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/04/2021 | 70.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS) PNEUS VULCANIZADOS DO VEICULO GOL DE PLACA QSM 8670 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº789/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/04/2021 | 2897.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NAC DOS DIR MUN DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE DA UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº784/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/04/2021 | 320.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO DO TENSOR HIDRAULICO, 01 TENSOR ALTERNADOR, 01 CORREIA VENTULINA E 01 ROLAMENTO ALTERNADOR DESTINADOS AOVEÍCULO GOL DE PLACA QSM-8670 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº825/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/04/2021 | 50.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ROLAMENTO DO TENSOR HIDRAÚLICO REALIZADO NOVEÍCULO GOL DE PLACA QSM-8670 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº826/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/04/2021 | 500.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND BALDE DE ÓLEO 140 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFX-5256PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº827/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/04/2021 | 195.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 COLA DO PARABRISA, 01 ABRAÇADEIRA E 01 MANGOTE DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº828/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/04/2021 | 2500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTAAPLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO BEM COMO, RETIFICAÇÃO DE DADOS DOS MESMOS COM ACRÉSCIMOS DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS, REFERENTE A MARÇO DE 2021. MEMORANDO Nº785/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/04/2021 | 2400.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONF MEMORANDO Nº834/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000772 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONF MEMORANDO Nº834/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/04/2021 | 1476.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/04/2021, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/04/2021 | 112.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS JUROS/MULTAS (RFB-PREV-OB DEV) DA COMPETÊNCIA 02/2021, DO INSS-EMPRESA DA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/04/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. GPS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/04/2021 | 17043.28 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/04/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/04/2021 | 0.40 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 09/04/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/04/2021 | 42.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 09/04/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/04/2021 | 3820.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/04/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/04/2021 | 16338.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIOS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA 15052-5-FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/04/2021 | 16.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/04/2021 | 21091.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIOS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA 9665-2-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/04/2021 | 210.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, MOTO DE PLACA MOL8284 E SAVEIRO QGT9H04 A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº803/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/04/2021 | 583.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/04/2021 | 151093.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/04/2021 | 1657.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 09/04/2021, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/04/2021 | 204.92 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COLA QUENTE, 02 BAMBOLE DE 65CM - MISTA, 05 UND EVA, 20 COLA BASTÃO, 01 FITA DUPLA FACE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº821/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212020 | 0000777 | 12/04/2021 | 41985.60 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE QUATRO RUAS NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, RUAS MARCIA FERNANDES, TRAVESSA CASTRO PINTO, Mº JOSÉ DE SOUZA E JOÃO DE SALES, 1ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 27/10/2020 A 10/04/2021.CONFORME MEMORANDO Nº 792/2021. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/04/2021 | 2400.00 | 00008812923461 | GILVANDRO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLÁVEL DOS PONTOS DE COLETA NA CIDADE ATÉ O GALPÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº804/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20210365931 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS MARCIA FERNANDES, TRAV CASTRO PINTO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº721/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/04/2021 | 3660.00 | 07358710000137 | VESTIR IND. E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 UND CALÇA TATICA MODELO TRANSITO COM FAIXA REFLETIVA NA ALTURA DO JOELHO, 06 UND GANDOLA PADRÃO MANGA LONGA TRANSITO COM FAIXA REFLETIVA, 06 UND CAMISA BASICA GOLA COM LOGO MARCA NO PEITO E06 UND COTURNO DE LONA MODELO SELVA SOLADO PU E 06 UND CAMISA BASICA MANGA LONGA MODELO TRANSITO, DESTINADOS A AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº482/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/04/2021 | 360.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE 4,5M² DE DIVISORIAS DE GESSO NA SEDE DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº782/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/04/2021 | 960.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE 9,5M² DE DIVISORIAS DE GESSO E APLICAÇÃO DE 02 FORRAS 80X2,10 NA SEDE DO SMTRANS LOCALIZADA NA RUA PADRE ZEFERINO MARIA. CONFORME MEMORANDO Nº782/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2021 | 65.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARREGADOR UNIVERSAL PARA COMPUTADOR DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº832/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00006013558493 | EDINALVA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA OS 08(OITO) DIAS DE EXPOSIÇÃO DAS ALAS URSAS NO PAVILHÃO CENTRAL, EM FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº805/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000788 | 13/04/2021 | 1375.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 148,172 LTS GASOLINA ADITIVADA E 107,001 LTS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS VOYAGE DE PLACA RGN4I23 E GOL QSM8670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,PERÍODO DE 01/04/2021 A 10/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº812/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/04/2021 | 65.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/04/2021 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8-SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/04/2021 | 80952.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO RATEIO MENSAL, CONF. PROCESSO 2784581 - 09283185000163, EC62/2009, NO DIA13/04/2021, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/04/2021 | 250.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000786 | 13/04/2021 | 556.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 94,29 LTS GASOLINA COMUM E 8,89 LTS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO DE PLACAS QFV0205, QFX0065 E SAVEIRO DE PLACA QGU4E94 A CARGO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO DO MUNICÍPIO,PERÍODO DE 01/04/2021 A 10/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº814/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000785 | 13/04/2021 | 2243.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 LTS ÓLEO DIESEL B E 104,690 LTS GASOLINA COMUM DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E SAVEIRO DE PLACA QGT9H04 A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,PERÍODO DE 01/04/2021 A 10/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº813/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000789 | 13/04/2021 | 541.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100,441 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSH7209 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,PERÍODO DE 01/04/2021 A 10/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº811/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000791 | 13/04/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº838/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/04/2021 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO DOS DIAS 06 E 07/04/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/04/2021 | 1576.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 MT CABO MEGATRON 2,5MM AMAR, 05 MT CABO MEGATRON 2,5MM VD, 01 UND CABO P/PICARETA, 01 UND CAPACITOR LIEGE, 01 UND FITA VEDA ROSCA 12MMX50M, 30 MT MANG TRANCADA E OUTROSMATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE RURAL RAINHA DOS ANJOS E OUTROS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº849/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/04/2021 | 1161.30 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 MT CBO PTO, 01 UND CONJ CELITE, 01 UND ESCADA ALUM USO DOMESTICO, 01 UND FURADEIRA, 01 UND JOELHO SOLD 25MM, 02 UND PLUG TRAMONTINA E OUTROS MATERIAISDESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº841/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000797 | 14/04/2021 | 8381.99 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender a despesa referente a locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo,chamado tecnico, ocorrencia, parecer, intimaçao, processo administrativo, viabilidade de construcao, formulario de entrada interna e funcionalidade, com 193 usuarios ativos, no período de março de 2021. memorando nº 837/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/04/2021 | 4088.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/04/2021 | 12081.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 11/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001151 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/04/2021 | 13462.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 03/010, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001343 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/04/2021 | 55.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/04/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/04/2021 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/04/2021 | 6000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº869/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/04/2021 | 200.00 | 00010018314465 | JAMILLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO POÉTICA, DURANTE O EVENTO QUE TEM COMO OBJETIVO CELEBRAR OS 137 ANOS DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, QUE ACONTECERÁ NA MANHÃ DO DIA 17 DE ABRIL DE 2021, NAFEIRA LIVRE DE SAPÉ, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº863/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/04/2021 | 200.00 | 00012144344442 | BIANCA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO POÉTICA, DURANTE O EVENTO QUE TEM COMO OBJETIVO CELEBRAR OS 137 ANOS DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, QUE ACONTECERÁ NA MANHÃ DO DIA 17 DE ABRIL DE 2021, NAFEIRA LIVRE DE SAPÉ, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº862/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/04/2021 | 200.00 | 00011607725410 | DIOGO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO POÉTICA, DURANTE O EVENTO QUE TEM COMO OBJETIVO CELEBRAR OS 137 ANOS DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, QUE ACONTECERÁ NA MANHÃ DO DIA 17 DE ABRIL DE 2021, NAFEIRA LIVRE DE SAPÉ, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº864/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/04/2021 | 160.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 MEMORIA RAM KINGSTON DRR3 2GB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº879/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/04/2021 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, 05X05 METROS, DEFRONTE AS UNIDADES ESCOLARES STELLA DA CUNHA SANTOS, LUIS IGNACIO RIBEIRO E MONS ODILON ALVES PEDROSA, DESTINADAS AO APOIO PARA REALIZAÇÃODO ENEM 2021, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº880/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/04/2021 | 1367.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/04/2021 | 10773.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/04/2021 | 2893.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/04/2021 | 129.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/04/2021 | 655.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/04/2021 | 1047.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/04/2021 | 174.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/04/2021 | 6750.00 | 00004587849405 | FERNANDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO EM CARATER DE URGENCIA DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 11 DE MARÇO DE 2021 COM FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOSDE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE METRALHAS E ATERROS DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº842/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/04/2021 | 6000.00 | 00005041827494 | LARRY VICTOR VIEIRA ALVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL EM FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÕES DE OBRAS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº857/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/04/2021 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO REALIZADO NO FOSSÃO SEPTICO COMUNITARIO DA RUA NOVA, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO, LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO(GALERIA DE ÁGUAPLUVIAL) NA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº875/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/04/2021 | 633.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/04/2021 | 23160.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DEANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/04/2021 | 6888.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/04/2021 | 196.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/04/2021 | 654.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/04/2021 | 1118.00 | 00036415553453 | ANTONIO BATISTA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AREIA, DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO A SAPÉ, UTILIZANDO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA PDF9093-PB, AFIM DE ATENDER DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº865/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/04/2021 | 87.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME MEMORANDO Nº867/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/04/2021 | 37.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME MEMORANDO Nº866/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/04/2021 | 623.61 | 00010259342459 | ITALO RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO AOS PALESTRANTES DA I SEMANA PEDAGÓGICA. CONFORME MEMORANDO Nº870/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000830 | 19/04/2021 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AOS ACOMPANHAMENTOS DEPROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 895/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/04/2021 | 6750.00 | 00004587849405 | FERNANDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO EM CARATER DE URGENCIA DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2021(15 DIARIAS) COM FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOSDE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE METRALHAS E ATERROS DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº878/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000833 | 20/04/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA QSG1465 NO PERÍODO DE 18/03/2021 A 18/04/2021, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000831 | 20/04/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA QSH-7209 NO PERÍODO DE 18/03/2021 A 18/04/2021, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº894/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2021 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2021, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/04/2021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2021 | 331.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE CABO, 02 UND FIXA FIO 0,5, 01 UND PORTA COPO DESC, 30 UND PLUG, 01 UND EXTENSÃO 3TOM 3,00MT E 01 UND EXTENSÃO 3TOM 5,00MTDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº896/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/04/2021 | 3094.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/04/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2021 | 36.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2021 | 493.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO13/04/2021, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000832 | 20/04/2021 | 5841.42 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS GOL DE PLACAS QSG-1315, QSI7C53 E QSG1585 NO PERÍODO DE 18/03/2021 A 18/04/2021, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº893/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2021 | 400.00 | 00008394552404 | ROMARIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO, DURANTE O EVENTO EM LIVE "AUTO DA PAIXÃO DE CRISTO 2021" TRANSMITIDO PELO FACEBOOK E YOUTUBE CANAL TV TOP 10, ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, AS 19hrs.CONFORME MEMORANDO Nº885/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2021 | 500.00 | 00006019267490 | LUCINEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO EM LIVE QUE CELEBRA OS 137 ANOS DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS "SAPÉ CANTA AUGUSTO" REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2021 DAS 16h AS 18h, TRANSMITIDA PELO FACEBOOK EYOUTUBE NO CANAL TV TOP 10, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº886/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000843 | 22/04/2021 | 1994.63 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 346,020 LT GASOLINA COMUM, 20,86 LT OLEO DIESEL B, 10,00 LT OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS VOYAGE RGN4I23, GOL QSM8670 E MICRO-ONIBUS OFD0395, OFX0609 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04/2021 A 20/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 959/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/04/2021 | 21.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2021 | 2517.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/04/2021 | 2511.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15450-4-S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8-SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/04/2021 | 2126.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 22217-8-SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/04/2021 | 125.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0000847 | 22/04/2021 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 907/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000845 | 22/04/2021 | 377.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70,00 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSH7209 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04/2021 A 20/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 915/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000844 | 22/04/2021 | 646.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120,00 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS SAVEIRO QGU4E94, MOTOS QFV0205 E QFX0065 A CARGO DO SMTRANSDESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04/2021 A 20/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 924/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/04/2021 | 60.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO SAVERO DE PLACA QGV4E94 A DISPOSIÇÃO DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº952/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/04/2021 | 120.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UTENSILIOS PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº909/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/04/2021 | 55.81 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTA PROCESSUAL, PROCESSO Nº0001336-74.2014.815.0351. CONFORME MEMORANDO Nº 939/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/04/2021 | 2904.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND VALVULA PE 4FF, 22 MT MANGOTE 4 TUBO FLEX PVC E 02 PC NIPLE SIMPLES 4 FF, MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº956/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000848 | 22/04/2021 | 2991.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 102,00 LT GASOLINA COMUM E 581,501 LT OLEO DIESEL B DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO QGT9H04 E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04/2021 A 20/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 918/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/04/2021 | 1990.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND BATERIA 100 AMP, 01 UND BALDE ÓLEO HIDRAULICO E 01 UND BALDE OLEO 499 DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº932/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/04/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO DO DIA 17/04/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/04/2021 | 37.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME MEMORANDO Nº866/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/04/2021 | 92.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME MEMORANDO Nº928/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/04/2021 | 3500.00 | 00075949873491 | ANTONIO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO VEÍCULO DE CARGA PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO COM DESTINO AO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRODE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº926/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/04/2021 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 204 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO FISICO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO Nº927/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/04/2021 | 96.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 204 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO FISICO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME MEMORANDO Nº927/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/04/2021 | 111.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 204 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO FISICO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME MEMORANDO Nº927/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/04/2021 | 35412.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 23/04/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/04/2021 | 210.00 | 00008698186432 | JEFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JEFERSON MARCOS MACIEL ELIAS, JORNALISTA ESPORTIVO, AFIM DE REALIZAR A TRANSMISSÃO E NARRAÇÃO VIA RÁDIO, DOS 34 JOGOS DA PRIMEIRA DIVISÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO.CONFORME MEMORANDO Nº914/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/04/2021 | 14755.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 23/04/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/04/2021 | 200.00 | 00010672768402 | JAILSON DE ARAÚJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO COMPONENTE DO GRUPO CASACA DE OURO, A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO POÉTICA, DURANTE O EVENTO QUE TEVE COMO OBJETIVO CELEBRAR AOS 137 ANOS DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS,REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 17 DE ABRIL DE 2021, NA FEIRA LIVRE DE SAPÉ. COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº 944/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/04/2021 | 200.00 | 00010663719461 | JAILSON DA SILVA CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO POÉTICA, DURANTE O EVENTO QUE TEVE COMO OBJETIVO CELEBRAR OS 137 ANOS DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS,NA MANHÃ DO DIA 17 DE ABRIL DE 2021, NA FEIRA LIVRE DE SAPÉ. COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº942/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000867 | 26/04/2021 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº974/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/04/2021 | 37.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº969/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/04/2021 | 37.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº969/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/04/2021 | 194.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 113 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº999/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/04/2021 | 48.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 KG BOLO DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº933/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/04/2021 | 4500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMANDOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº 934/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/04/2021 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 ONDE FUNCIONA A SECOM DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO Nº973/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/04/2021 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 ONDE FUNCIONA A SECOM DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO Nº972/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/04/2021 | 37.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 ONDE FUNCIONA OS ESTUDIOS DA TV SECOM DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº966/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/04/2021 | 97.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 ONDE FUNCIONA A SECOM DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº967/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/04/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 27/04/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/04/2021 | 88.55 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2,20 KG UVA ROXA, 2,00 KG MAMÃO HAVAI, 1,40 KG MAÇA, 9,5 KG MELÃO, 02 UND MELANCIA E 04 UND ABACAXI DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO SMTRANS.CONFORME MEMORANDO Nº976/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/04/2021 | 120.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/atender despesa com tarifas de publicação no DOU-OGU MCIDADES referente a prorrogação de vigência para 14/04/2022 da OP 1003496-99, convênio 782217 e vigência para 31/03/2022 da OP 1003827-36, convênio 782588. Conformedocumentação anexa no Memorando Nº975/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/04/2021 | 566.96 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 27/04/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/04/2021 | 29.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/04/2021 | 2451.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/04/2021 | 17.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 28/04/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/04/2021 | 9196.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 142/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 020/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/04/2021 | 296.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 142/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 020/2021 EGR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/04/2021 | 130095.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 175/2019 - PARCELA Nº 023/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 020/2021 EGR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/04/2021 | 3731.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 175/2019 - PARCELA Nº 023/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 020/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/04/2021 | 5492.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 176/2019 - PARCELA Nº 023/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 020/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/04/2021 | 157.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 176/2019 - PARCELA Nº 023/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, CONF. OFÍCIO 020/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/04/2021 | 33405.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 303/2019 - PARCELA Nº 023/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, CONF. OFÍCIO 020/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/04/2021 | 958.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 303/2019 - PARCELA Nº 023/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, CONF. OFÍCIO 020/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/04/2021 | 58167.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 613/2020 - PARCELA Nº 03/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, CONF. OFÍCIO 020/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/04/2021 | 1668.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 613/2020 - PARCELA Nº 03/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, CONF. OFÍCIO 020/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/04/2021 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/04/2021 | 89.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº970/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/04/2021 | 68.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº970/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/04/2021 | 180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº988/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/04/2021 | 460.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO, DURANTE O EVENTO EM LIVE "SAPÉ CANTA AUGUSTO" QUE CELEBRA OS 137 ANOS DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADO DAS 16hr AS 18hr NO DIA 19 DE ABRIL DE 2021.TRANSMITIDO PELO FACEBOOK E YOUTUBE CANAL TV TOP 10. CONFORME MEMORANDO Nº892/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/04/2021 | 200.00 | 00082706085487 | JOSÉ CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA POETA E REPENTISTA, DURANTE O EVENTO EM LIVE "SAPÉ CANTA AUGUSTO" QUE CELEBRA OS 137 ANOS DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADO DAS 16hr AS 18hr NO DIA 19 DE ABRIL DE 2021.TRANSMITIDO PELO FACEBOOK E YOUTUBE NO CANAL TV TOP 10. CONFORME MEMORANDO Nº963/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/04/2021 | 100.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (MARTELETES) NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021 DESTINADOS AOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 954/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/04/2021 | 3400.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BALDE OLEO MOTOR, 06 LITROS DE GRAXA ROLAMENTO, 01 PC CRUZETA DA TRANSMISSÃO, 01 FILTRO OLEO MOTOR, 01 FILTRO COMBUSTIVEL E OUTROS ITENS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDONDA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº912/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000889 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº961/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2021 | 310.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CABO EMBREAGEM HDA, 01 CONJ EMBREAGEM HDA, 01 INTER FREIO TRAS, 01 LAMPADA DO FAROL E 01 OLEO GENUINOMATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS QFV 0205 E QFX 0065 DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº984/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/04/2021 | 744.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO TECNICO, CALIBRAÇÃO, AFERIÇÃO E CÉLULA DE CARGA RAMUZA 400KG LOSANGO REALIZADO EM EQUIPAMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº968/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2021 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/atender despesa com tarifas de publicação no DOU-OGU MCIDADES referente a prorrogação de vigência para 30/06/2022 da OP 1015631-12, convênio 809407.Conforme documentação anexa no Memorando Nº1.045/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2021 | 14407.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2021 | 1172.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9,92 METROS CHIFFON PLUS BRANCO, 08 METROS OXFORD STRET, 16 KG HELANCA E 12 METROS POLIESTER SISAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM EVENTO DE EXPOSIÇÃO DOS ALAS URSAS, PROMOVIDO PELA SEC. DEEDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTRAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2021 | 1000.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS NA SALA DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº992/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2021 | 145014.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2021 | 56675.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2021 | 373.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 16808-X-F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2021 | 5336.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12309-9-CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2021 | 8191.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2021 | 71.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2021 | 10905.62 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/04/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2021 | 24285.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2021 | 8.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/04/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2021 | 61014.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2021 | 2730.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2021 | 11400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2021 | 59.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1-0-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2021 | 59.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1-ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0-CIP CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000981 | 30/04/2021 | 560.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 204 E 206 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO FISICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2021 | 22.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2021 | 588.75 | 00001056853484 | JAKSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, REFERENTE A DAM - DIVIDA ATIVA DE IPTU 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2021 | 660.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 26732-5-PREC. FUNDEF., CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2021 | 95.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 600-9-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2021 | 22816.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2021 | 23.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5-SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6-PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 24722-7-TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 26732-5-PREC. FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2021 | 38021.78 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2021 | 5670.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2021 | 12726.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2021 | 30100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2021 | 8800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2021 | 2829.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000933 | 30/04/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPALDE SAPÉ, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000934 | 30/04/2021 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONF MEMORANDO Nº1.004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2021 | 4005.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000979 | 30/04/2021 | 8729.43 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender a despesa referente a locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo,chamado tecnico, ocorrencia, parecer, intimaçao, processo administrativo, viabilidade de construcao, formulario de entrada interna e funcionalidade, com 201 usuarios ativos, no período de abril de 2021. Memorando nº 1.011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000980 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000986 | 30/04/2021 | 1680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTA MEDICA, CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO,LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000990 | 30/04/2021 | 3840.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTA MÉDICA, CPL, ARQUIVO ADMINISTRATIVO E SETOR DE RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2021 | 56103.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2021 | 107635.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 159 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2021 | 36352.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2021 | 53350.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2021 | 1415895.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2021 | 385597.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2021 | 26009.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2021 | 11950.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2021 | 85066.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2021 | 22672.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2021 | 42600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2021 | 3300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/ FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2021 | 4515.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2021 | 2102.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2021 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2021 | 4400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2021 | 6600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS, DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2021 | 11815.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2021 | 1508.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2021 | 41493.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2021 | 654356.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 356 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2021 | 177735.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 290 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2021 | 12927.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 16 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE ABRIL/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2021 | 16600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2021 | 63855.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2021 | 2460.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2021 | 6700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2021 | 16500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2021 | 2700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2021 | 41549.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2021 | 14800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2021 | 1884.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2021 | 14449.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2021 | 13000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2021 | 1648.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2021 | 4955.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2021 | 14900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2021 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2021 | 4400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000985 | 30/04/2021 | 280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 214 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000987 | 30/04/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 204 E 206 DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2021 | 24187.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2021 | 18850.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | REFORMAR/REVITALIZAR AREA DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192020 | 0000947 | 30/04/2021 | 112499.03 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NA FEIRA LIVRE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº882/2021. | 01252020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2021 | 20900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000984 | 30/04/2021 | 280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 113 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000991 | 30/04/2021 | 960.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 223, 224 E 230 DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2021 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2021 | 11600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000932 | 30/04/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2021 | 2805.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2021 | 6200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000982 | 30/04/2021 | 560.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 209 E 211 DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000988 | 30/04/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 209 E 211 DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2021 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2021 | 1152.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000983 | 30/04/2021 | 280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 205 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO,LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000989 | 30/04/2021 | 320.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 205 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO,LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.050/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2021 | 11500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2021 | 1200.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO NA CELEBRAÇÃO DOS 137 ANOS DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS COM OS TEMAS (SAPÉ DECLAMA AUGUSTO), (EMOCIONA-ME AUGUSTO) E (TRILHANDO COM AUGUSTO) REALIZADO NOS DIAS 17, 19 E 25/04/2021E DISPONÍVEIS NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº1.029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2021 | 1200.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE 02 LIVES COM TEMA (SAPÉ CANTA AUGUSTO) NO DIA 19/04/2021 AS 16:00hrs E ENTREVISTA COM ADERALDO ELIAS E ROSANGELA LIMA, PROF ATIVISTA DE LEOPOLDINA - MG REALIZADA NO DIA19/04/2021 AS 16:00hrs, AMBAS TRANSMITIDAS NAS PLATARFORMAS DIGITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº1.030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001011 | 03/05/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORMEMEMORANDO Nº1.013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001014 | 04/05/2021 | 2907.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 407,00 LT GASOLINA COMUM E 170,002 LT OLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS VOYAGE RGN4I23, GOL QSM8670, ÔNIBUS E MICROONIBUS OGC4859, QFX6154 E MOU2903, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 21/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 27/04/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/05/2021 | 856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO DO DIA 20 E 22/04/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 24/04/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001019 | 04/05/2021 | 253.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 47 LT GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 21/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.043/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/05/2021 | 2000.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO CARROÇÃO COM ESTRUTURA GALVANIZADA QUE CARREGA CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO. CONFORME MEMORNDO Nº 1.051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001016 | 04/05/2021 | 857.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 159,0186 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO DE PLACAS QFV0205, QFX0065 E SAVEIRO QGU4E94 DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITODESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 21/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001018 | 04/05/2021 | 3516.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 107,00 LT GASOLINA COMUM E 700,00 LT OLEO DIESEL B DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAVEIRO QGT9H04, F400-5946, CAÇAMBA KZQ3867 E RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 21/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/05/2021 | 100.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KZQ3867 QUE EXECUTA SERVIÇOS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME MEMORANDO Nº911/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/05/2021 | 1370.72 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 IMPRESSÃO EM LONA TAM 5,62X0,80CM EM ALTA RESOLUÇÃO C/APLICAÇÃO DE VENIZ E COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO E 01 BANNER TAM 1,80M² IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃODESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/05/2021 | 96.00 | 00010259342459 | ITALO RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS AGENTES MUNICIPAL DE TRANSITO APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO DE AGENTE DE TRANSITO (COMO DISPOE A RESOLUÇÃO DO CONTRAN Nº638 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016).CONFORME MEMORANDO Nº1.067/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001024 | 05/05/2021 | 28000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 100.000 FOTOCOPIAS COLORIDAS TAM 29,7X21CM PAPEL OFICIO 75G/M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO REMOTO, COMIMPRESSÃO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº1.098/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001025 | 05/05/2021 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DACAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO Nº 1.052/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/05/2021 | 565.80 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR, PAGO INDEVIDAMENTE PELA SENHORA MARIA LYDIA, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.046/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001038 | 06/05/2021 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO,PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/05/2021 | 1348.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/05/2021 | 115.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/05/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/05/2021 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBÉM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE MARÇODE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.062/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/05/2021 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBÉM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE ABRILDE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/05/2021 | 2500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTAAPLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO BEM COMO, RETIFICAÇÃO DE DADOS DOS MESMOS COM ACRÉSCIMOS DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2021. MEMORANDO Nº949/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/05/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENSAIO E SELAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.089/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/05/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENSAIO E SELAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.090/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/05/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENSAIO E SELAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.091/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/05/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENSAIO E SELAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.092/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/05/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENSAIO E SELAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.096/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/05/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENSAIO E SELAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.093/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/05/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENSAIO E SELAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.094/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/05/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENSAIO E SELAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.095/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/05/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENSAIO E SELAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.097/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/05/2021 | 940.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CABLE BLACK, 01 TESTADOR DE CABO, 02 ALICATE DE CRIMPRAR, 01 DAPTADOR DE SOM E 03 SWITCH DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNETDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/05/2021 | 7656.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA ELETRICA DANCOR 15CV TRIFASICA 687 TJMCOM DESIGNO DE ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA USINA SANTA HELENA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1.064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132020 | 0001046 | 06/05/2021 | 103741.12 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.264/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/05/2021 | 9000.00 | 00004587849405 | FERNANDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO EM CARATER DE URGENCIA DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 20 DIAS DE ABRIL DE 2021 COM FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOSDE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE METRALHAS E ATERROS DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/05/2021 | 366.25 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 PCT PÃO DE CAIXA, 07 PCT OLHO DE SOGRA, 6,100 KG CATUPIRY E 2,00 KG TORTA DESTINADOS A REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 29/04/2021. CONF MEMORANDO Nº1.077/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2021 | 294608.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/05/2021 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2021 | 4063.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, RETIDO NO DIA 10/05/2021 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2021 | 20445.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, REF. A ATUALIZ. MONET./JUROS/MULTA (RFB-PREV-OB DEV) DA COMPETÊNCIA 03/2021 DESTA PREFEITURA , DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2021 | 282.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, REF. A ATUALIZ. MONET./JUROS/MULTA (RFB-PREV-OB DEV) DA COMPETÊNCIA 03/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM,NO DIA 10/05/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2021 | 22875.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/05/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2021 | 0.47 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/05/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2021 | 3827.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2021 | 209.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0001054 | 10/05/2021 | 421067.86 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL 2021, CONFOR. BOLETIM DE MEDIÇÃO N°23E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO N°1.074/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2021 | 3471.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE ABRIL/2021, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE MAI./21. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2021 | 509.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2021 | 146834.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2021 | 533.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº1.073/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2021 | 1657.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/05/2021, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2021 | 2500.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº904/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/05/2021 | 40.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 ONDE FUNCIONA A SECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.108/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/05/2021 | 116.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 ONDE FUNCIONA A SECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.109/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/05/2021 | 240.00 | 00007083797374 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO SMTRANS. CONFORME Nº977/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/05/2021 | 2400.00 | 00008812923461 | GILVANDRO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLÁVEL DOS PONTOS DE COLETA NA CIDADE ATÉ O GALPÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.100/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/05/2021 | 8200.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO EM CARATER DE URGENCIA DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (F-4000) NO PERÍODO DE 08 DE MARÇO DE 2021 A 09 DE MAIO DE 2021 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDASDOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DESSE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/05/2021 | 781.77 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UND CADEADO PADO E-35MM, 03 UND CADEADO PADO E-50MM, 03 UND CAIXA DESC ASTRA, 05 UND FERRO SOLDA, 01 UND FERROLHO E OUTROS MATERIAISDESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/05/2021 | 1462.70 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UND TINTA SINT AZ 3,6L, 05 UND TINTA SINT BCO 3,6L, 01 UND SPRAY PTO FOSCO, 02 UND EMPERM TELH BCO, 02 BALDE MASSA ACRILICA, 02 KG GESSO HIPERGESSO, 01 UND THINNER 5L SOLUT ENTRE OUTROSMATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MELHORIA NO PAVILHÃO CENTRAL DE EVENTOS. CONFORME MEMORANDO Nº1.129/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001077 | 12/05/2021 | 2692.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 143,281 LT OLEO DIESEL B S10 E 388,00 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS VOYAGE RGN4I23, GOL QSM8670 E MICROÔNIBUS OFX0899DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05/2021 A 10/05/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.251/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/05/2021 | 1266.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/05/2021 | 9950.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/05/2021 | 2647.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/05/2021 | 103.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/05/2021 | 555.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2021 | 99.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/05/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8-SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/05/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM-102233-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/05/2021 | 12081.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 12/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001151 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/05/2021 | 13462.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 04/010, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001343 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/05/2021 | 3466.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212020 | 0001075 | 12/05/2021 | 42299.22 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE QUATRO RUAS NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, RUAS MARCIA FERNANDES, TRAVESSA CASTRO PINTO, Mº JOSÉ DE SOUZA E JOÃO DE SALES, 2ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 11/04/2021 A 10/05/2021.CONFORME MEMORANDO Nº 1.135/2021. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/05/2021 | 589.70 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UND ABRAÇADEIRA P/MANGOTE, 01 UND LAMINA DE SERRA, 01 UND TARRAXA, 01 UND UNIÃO GALVANIZADA, 02 UND BUCHA ROC E OUTROS MATERIAISDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA USINA SANTA HELENA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1.218/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001079 | 12/05/2021 | 1780.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 257,147 LT OLEO DIESEL B, 77,00 LT DE GASOLINA COMUM E 53,001 LT GASOLINA ADITIVADA DESTINDOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA,SAVEIRO QGT9H04 E CAÇAMBA KZQ3667O A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05/2021 A 10/05/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.127/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/05/2021 | 560.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/05/2021 | 1494.50 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 MT CABO PP 3X2 50MM, 01 UND ARGAMASSA 15KG, 01 UND BUCHA AMANCO, 01 UND BUCHA KRONA, 02 UND FIXA FIO, 10 UND BUCHA 8MM NYLON, 01 UND ADAPTADOR E OUTROS MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO . CONFORME MEMORANDO Nº1.145/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/05/2021 | 21626.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DEANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001080 | 12/05/2021 | 560.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 104,00 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTO DE PLACAS QFV0205, QFX0065 E SAVEIRO QGU4E94A CARGO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05/2021 A 10/05/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.133/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/05/2021 | 180.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 UND ÁGUA MINERAL 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº762/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/05/2021 | 496.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/05/2021 | 184.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001078 | 12/05/2021 | 344.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 64,001 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO GOL QSH-7209A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05/2021 A 10/05/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/05/2021 | 8136.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/05/2021 | 42.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/05/2021 | 582.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001101 | 13/05/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/12/2020 A 11/01/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.165/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001110 | 13/05/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/01/2021 A 11/02/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.166/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001121 | 13/05/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/02/2021 A 11/03/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.167/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001132 | 13/05/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/03/2021 A 11/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.168/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001102 | 13/05/2021 | 252.20 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/12/2020 A 11/01/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.170/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001109 | 13/05/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/01/2021 A 11/02/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.156/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001125 | 13/05/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/02/2021 A 11/03/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.155/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001134 | 13/05/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/03/2021 A 11/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.157/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20210372103 DE COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE Nº1065650-23 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.266/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001103 | 13/05/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/12/2020 A 11/01/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.172/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001114 | 13/05/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/01/2021 A 11/02/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.173/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001119 | 13/05/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/02/2021 A 11/03/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.174/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001130 | 13/05/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/03/2021 A 11/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.176/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/05/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20210372767 DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ORCINE FERNANDES, FRANCISCO MADRUGA(PRAÇA) E PADRE ZEFERINO MARIA. CONFORME MEMORANDO Nº1.131/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001107 | 13/05/2021 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/12/2020 A 11/01/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.205/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001117 | 13/05/2021 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/01/2021 A 11/02/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.206/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001127 | 13/05/2021 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/02/2021 A 11/03/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.207/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001142 | 13/05/2021 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/03/2021 A 11/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.208/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001100 | 13/05/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/12/2020 A 11/01/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.161/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001111 | 13/05/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/01/2021 A 11/02/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.162/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001124 | 13/05/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/02/2021 A 11/03/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001136 | 13/05/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/03/2021 A 11/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.164/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001104 | 13/05/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/12/2020 A 11/01/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.177/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001105 | 13/05/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/12/2020 A 11/01/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.181/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001106 | 13/05/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/12/2020 A 11/01/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.186/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001113 | 13/05/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/01/2021 A 11/02/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.178/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001115 | 13/05/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/01/2021 A 11/02/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.182/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001116 | 13/05/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/01/2021 A 11/02/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.187/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001120 | 13/05/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/02/2021 A 11/03/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.179/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001122 | 13/05/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/02/2021 A 11/03/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.183/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001126 | 13/05/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/02/2021 A 11/03/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.188/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001129 | 13/05/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/03/2021 A 11/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.189/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001131 | 13/05/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/03/2021 A 11/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.180/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001133 | 13/05/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/03/2021 A 11/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.184/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/05/2021 | 207.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 302 ONDE FUNCIONA O RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.136/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001099 | 13/05/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/12/2020 A 11/01/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.147/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001112 | 13/05/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/01/2021 A 11/02/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.148/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001123 | 13/05/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/02/2021 A 11/03/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.159/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001135 | 13/05/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/03/2021 A 11/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.160/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0001145 | 13/05/2021 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.141/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001108 | 13/05/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/12/2020 A 11/01/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.252/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001118 | 13/05/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/01/2021 A 11/02/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.253/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001128 | 13/05/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/02/2021 A 11/03/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.254/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001137 | 13/05/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/03/2021 A 11/04/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.255/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/05/2021 | 200.00 | 00009409247497 | LUCAS ANGELO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA E MUSICO DO SEXTETO TABAJARA, A FIM REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECEU NA MANHÃ DO DIA 08 DE MAIO DE 2021NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.153/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/05/2021 | 200.00 | 00010424519402 | EMANOEL LUIZGINO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA E MUSICO DO SEXTETO TABAJARA, A FIM REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECEU NA MANHÃ DO DIA 08 DE MAIO DE 2021NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.152/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/05/2021 | 200.00 | 00070242639461 | EWERTON FIDELIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA E MUSICO DO SEXTETO TABAJARA, A FIM REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECEU NA MANHÃ DO DIA 08 DE MAIO DE 2021NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.154/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/05/2021 | 1050.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO, A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECEU NA MANHÃ DO DIA 08 DE MAIO DE 2021NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.150/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/05/2021 | 200.00 | 00008103146498 | MARIA GERLANE MADRUGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM O OBJETIVO DE CELEBRAR O DIA DAS MÃES EM LIVE TRANSMITIDA ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃONO DIA 07 DE MAIO DE 2021, AS 18HRS. CONFORME MEMORANDO Nº1.149/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/05/2021 | 200.00 | 00010578163454 | LUANDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAR A TRANSMISSÃO DA LIVE CULTURAL SOLIDÁRIA, REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2021, DAS 11H AS 22H, NA ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADETRANSMITIDA PELAS MÍDIAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CUTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.151/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/05/2021 | 319.80 | 00010259342459 | ITALO RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE 200ML,COM DESIGNO DE ATENDER A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RESPONSÁVEL POR DISTRIBUIR OS KITS DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, NO DIA 12 DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.191/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/05/2021 | 1838.85 | 00010259342459 | ITALO RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 115 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE 200ML,PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONVOCADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, A FIM DE CORRIGIR AS AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PB, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ. MEMORANDO Nº1.192/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/05/2021 | 420.00 | 00006019267490 | LUCINEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO EM LIVE QUE CELEBROU O DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2021, AS 18hrs TRANSMITIDO PELAS MÍDIAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº 1.194/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/05/2021 | 1050.00 | 00008394552404 | ROMARIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO O ALUGUEL DO TABLADO E GRIDE DE ILUMINAÇÃO DESTINADO AO EVENTO EM LIVE QUE CELEBROU O DIA DAS MÃES NO DIA 07 DE MAIO DE 2021 AS 18hrs, TRANSMITIDO PELAS MIDIAS SOCIAS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº 1.193/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/05/2021 | 870.00 | 00007459392448 | KELLY CLEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 200 ROSAS ARTESANAIS, 50 TOALHAS BORDADAS, 50 PANOS DE PRATO BORDADOS, 50 KITS DE COZINHA BORDADOS A FIM DE PRESENTEAR AS MÃES, DURANTE O EVENTO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE2021, NO PATIO DA FEIRA LIVRE, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.195/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/05/2021 | 849.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 22217-8-SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8-SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/05/2021 | 48.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/05/2021 | 1093.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5-ARREC.CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/05/2021 | 849.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 22217-8-SMTRANS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/05/2021 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001159 | 14/05/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS 120 E 216 DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNCIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.185/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/05/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DOS DIAS 07 E 11/05/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/05/2021 | 3500.00 | 00075949873491 | ANTONIO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER DE URGÊNCIA UTILIZANDO VEÍCULO DE CARGA DE PLACA KIM1659 PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO COM DESTINO AO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE19 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.175/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPTOS P/ SUP. MUN DE TRÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001165 | 17/05/2021 | 16180.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO HONDA CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MOTO MODELO NXR 160 BROS 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.220/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPTOS P/ SUP. MUN DE TRÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001166 | 17/05/2021 | 16180.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO HONDA CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MOTO MODELO NXR 160 BROS 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.219/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/05/2021 | 257.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ZEFERINO MARIA, 244 ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORMEMEMORANDO Nº1.200/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/05/2021 | 343.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5-ARREC. CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/05/2021 | 2.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/05/2021 | 111.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 22217-8-SMTRANS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.226/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.227/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.228/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.229/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.230/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.231/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.232/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.233/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.234/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.235/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.236/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.237/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.238/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/05/2021 | 387.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR E BOMBEIRO 2020 E 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ4J77 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº1.239/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/05/2021 | 200.00 | 00007121109417 | ESTEVÃO GOMES CONSTATINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA E MUSICO DO SEXTETO TABAJARA, A FIM REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECEU NA MANHÃ DO DIA 08 DE MAIO DE 2021NO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.197/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/05/2021 | 200.00 | 00008985851470 | ALEXANDRE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA E MUSICO DO SEXTETO TABAJARA, A FIM REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECEU NA MANHÃ DO DIA 08 DE MAIO DE 2021NO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.213/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/05/2021 | 200.00 | 00005563730492 | ADRIANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA E MUSICO DO SEXTETO TABAJARA, A FIM REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECEU NA MANHÃ DO DIA 08 DE MAIO DE 2021NO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.211/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/05/2021 | 200.00 | 00076851931400 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA E MUSICO DO SEXTETO TABAJARA, A FIM REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECEU NA MANHÃ DO DIA 08 DE MAIO DE 2021NO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.209/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/05/2021 | 200.00 | 00010908460457 | ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO SRª ISABEL OLIVEIRA, QUE REALIZOU APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE EVENTO QUE TEVE COMO OBJETIVO CELEBRAR O DIA DAS MÃES, EM LIVE TRANSMITIDA AS 18HRS DO DIA 07 DE MAIO DE 2021PELAS MIDIAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM O DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.196/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001198 | 18/05/2021 | 5841.42 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS GOL DE PLACAS QSG1315, QSI7C53 E QSG1585 NO PERÍODO DE 18/04/2021 A 18/05/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº1.293/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/05/2021 | 800.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS (CANTA MINHA MÃE MINHA VIDA) HOMENAGEM A TODAS AS MÃES NO DIA 08/05/2021 AS 08:00hrs DA MANHÃ, VIDEO SOBRE O DIA DO TURISMO REALIZADO NOS DIAS 03, 06 E 07 DE MAIO DE 2021AMBOS DISPONÍVEIS NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.271/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/05/2021 | 1200.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE LIVE (CANTA MINHA MÃE MINHA VIDA) HOMENAGEM A TODAS AS MÃES NO DIA 07/05/2021 AS 19:00hrs DA NOITE, PRODUÇÃO DE LIVE POÉTICA CONTRA HOMOFOBIA (ENCONTRO DAS CORES) DIA 17/05/2021AS 19:00hrs AMBAS TRANSMITIDAS NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.272/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/05/2021 | 37.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2021.MEMORANDO Nº1.247/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/05/2021 | 45.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021.MEMORANDO Nº1.247/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/05/2021 | 45.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, PERÍODO DE MARÇO DE 2021.MEMORANDO Nº1.247/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/05/2021 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, PERÍODO DE ABRIL DE 2021.MEMORANDO Nº1.247/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/05/2021 | 36.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, PERÍODO DE MAIO DE 2021.MEMORANDO Nº1.247/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/05/2021 | 48.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE MARÇO DE 2021.MEMORANDO Nº1.250/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/05/2021 | 38.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE ABRIL DE 2021.MEMORANDO Nº1.250/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/05/2021 | 36.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE MAIO DE 2021.MEMORANDO Nº1.250/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001200 | 18/05/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA QSG1465 NO PERÍODO DE 18/04/2021 A 18/05/2021, DESTINADO AO SMTRANS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº1.274/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/05/2021 | 800.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAIS DAS AÇÕES DO SMTRANS DIA 16/04/2021 E VIDEO SOBRE A CAMPANHA (MAIO AMARELO) DIA 11/05/2021.COMFORME MEMORANDO Nº1.265/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/05/2021 | 2535.00 | 00004257191465 | HUGO ERMANO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E CORTE DE TRILHOS E CANTONEIRAS PARA SEREM COLOCADAS NAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.000/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/05/2021 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2021, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/05/2021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001199 | 18/05/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA QSH7909 NO PERÍODO DE 18/04/2021 A 18/05/2021, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº1.282/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/05/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 15/05/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001204 | 19/05/2021 | 3493.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NAS LOCALIDADES: AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, TRAVESSA CONEGO JOÃO DE DEUS, PADRE ZEFERINO MARIA, RUA OSVALDO PESSOA ENTRE OUTRAS NESTE MUNICÍPIOTOTALIZANDO 99 PODAS DE ÁRVORES DE MEDIO E GRANDE PORTE NO PERÍODO DE 06.05.2021 A 17.05.2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.261/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/05/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0-ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/05/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1-ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/05/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0-ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/05/2021 | 1061.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24494-5-REF. AMPLI., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2021 | 3417.25 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/05/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2021 | 75.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/05/2021 | 4150.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5-ARREC. CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2021 | 60.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001214 | 20/05/2021 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AOS ACOMPANHAMENTOS DEPROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.309/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2021 | 313.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM DE TRANSPORTE - JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS, CENTRO DESTE MUNICÍPIO,PERÍODO DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.281/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/05/2021 | 248.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM DE TRANSPORTE - JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS, CENTRO DESTE MUNICÍPIO,PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.281/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/05/2021 | 357.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM DE TRANSPORTE - JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS, CENTRO DESTE MUNICÍPIO,PERÍODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.281/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/05/2021 | 280.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM DE TRANSPORTE - JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS, CENTRO DESTE MUNICÍPIO,PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.281/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/05/2021 | 246.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM DE TRANSPORTE - JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS, CENTRO DESTE MUNICÍPIO,PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.281/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001212 | 20/05/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE12 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.294/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/05/2021 | 4320.00 | 00075345170444 | SIDNEI PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CIVIL, SENDO 02 PARCIAIS E 03 INTEGRAIS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAPÉ, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.285/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/05/2021 | 2592.00 | 00012057208478 | JOÃO ALEXANDRE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CIVIL, SENDO 02 PARCIAIS E 03 INTEGRAIS DESTINADAS AO ASSESSOR TECNICO DO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA AGENDA OFICIAL DO MUNICÍPIO NA CAPITALFEDERAL, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.286/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/05/2021 | 120.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.431/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/05/2021 | 2240.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8080, DESTINADAS A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.434/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/05/2021 | 1120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8080, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.434/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/05/2021 | 1120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8080, DESTINADA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.434/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/05/2021 | 1120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8080, DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.434/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/05/2021 | 1120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8080, DESTINADA AO SETOR DE RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.434/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/05/2021 | 743.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIOS JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA 15450-4-S. NAC. CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/05/2021 | 10.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/05/2021 | 1120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.434/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/05/2021 | 1120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8080, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.434/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/05/2021 | 268.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAI DEBITADO NA CONTA 22217-8-SMTRANS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/05/2021 | 3304.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAI DEBITADO NA CONTA 25396-0-IPI CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/05/2021 | 900.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAI DEBITADO NA CONTA 26883-6-PFEC CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/05/2021 | 156.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/05/2021 | 180.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS REALIZADOS EM DOIS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.427/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/05/2021 | 3360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.434/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001241 | 24/05/2021 | 5823.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 151,001 LT DE GASOLINA ADITIVADA, 358,00 LT DE GASOLINA COMUM E 673,374 LT OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS VOYAGE RGN4I23, GOL QSM8670, MICRO-ÔNIBUS NPX2751, QSJ4J77, OFX0609OGC4859, QFX0899, ÔNIBUS OFG8457, QFX5256, MOU2903, QFX6154, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/05/2021 A 20/05/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.321/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/05/2021 | 220.00 | 00010578163454 | LUANDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAR A TRANSMISSÃO DA LIVE CULTURAL SOLIDÁRIA, REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2021, DAS 11H AS 22H, NA ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADETRANSMITIDA PELAS MÍDIAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CUTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.151/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/05/2021 | 673.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/05/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0001245 | 24/05/2021 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.310/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001246 | 24/05/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.311/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/05/2021 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DEDE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.306/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001239 | 24/05/2021 | 993.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 51 LT DE GASOLINA ADITIVADA E 130,0018 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTO DE PLACAS QFV0205, QFX0065 E SAVEIRO QGU4E94A CARGO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/05/2021 A 20/05/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.313/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001242 | 24/05/2021 | 2473.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 105,00 LT DE GASOLINA COMUM, 421,724 LT DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, SAVEIRO QGT9H04, CAÇAMBA KZQ3867 E TRATORA CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/05/2021 A 20/05/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.312/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/05/2021 | 258.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 223 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.307/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001243 | 24/05/2021 | 741.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55,00 LT DE GASOLINA ADITIVADA E 80 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSH7209, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 20/05/2021,CONFORME MEMORANDO Nº1.308/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/05/2021 | 1985.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AREAS IDA E VOLTA TRECHO RECIFE-PE/CAMPINAS/BRASÍLIA-DF DESTINADAS AO PREFEITO SIDNEI PAIVA, NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 28/05/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.283/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/05/2021 | 1985.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AREAS IDA E VOLTA TRECHO RECIFE-PE/CAMPINAS/BRASÍLIA-DF DESTINADA AO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO JOÃO ALEXANDRE TARGINO, NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 28/05/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.284/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/05/2021 | 48.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND TINTA ASTON HP UNIVERSAL DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRITURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.316/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001249 | 25/05/2021 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.356/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/05/2021 | 95.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 600-9-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/05/2021 | 3288.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAI DEBITADO NA CONTA 600-9-ARREC. CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/05/2021 | 2385.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 77ª PARCELA (77/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFISDA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 26/05/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/05/2021 | 1321.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS DA 77ª PARCELA (77/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 26/05/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/05/2021 | 23.93 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5-SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/05/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6-PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/05/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 24722-7-TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/05/2021 | 3706.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 78ª PARCELA (78/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFISDA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 26/05/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/05/2021 | 23.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5-SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/05/2021 | 389.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 77ª PARCELA (77/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 26/05/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/05/2021 | 76.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/05/2021 | 215.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS DA 77ª PARCELA (77/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 26/05/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/05/2021 | 604.90 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 78ª PARCELA (78/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 26/05/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/05/2021 | 1209.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 77ª PARCELA (77/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 26/05/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/05/2021 | 669.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS DA 77ª PARCELA (77/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 26/05/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/05/2021 | 1879.51 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 78ª PARCELA (78/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFISDA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 26/05/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/05/2021 | 9243.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 143/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/05/2021 | 298.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 143/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021, CONF. GR PARCEL - RPPSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/05/2021 | 131800.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 175/2019 - PARCELA Nº 024/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021, CONF. GR PARCEL - RPPSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/05/2021 | 3141.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 175/2019 - PARCELA Nº 024/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021, CONF. GR PARCEL- RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/05/2021 | 5564.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 176/2019 - PARCELA Nº 024/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/05/2021 | 132.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 176/2019 - PARCELA Nº 024/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021, CONF. GR PARCEL- RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/05/2021 | 33843.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 303/2019 - PARCELA Nº 024/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/05/2021 | 806.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 303/2019 - PARCELA Nº 024/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021, CONF. GR PARCEL- RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/05/2021 | 58955.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 613/2020 - PARCELA Nº 04/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/05/2021 | 1405.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 613/2020 - PARCELA Nº 04/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021, CONF. GR PARCEL- RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/05/2021 | 145014.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/05/2021 | 56675.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/05/2021 | 45.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO SETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.333/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/05/2021 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.327/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/05/2021 | 1508.70 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 94 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURA, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, COM DESIGNO DE ATENDER A EQUIPE TECNICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RESPONSAVEL POR DISTRIBUIR OS KITS DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.328/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/05/2021 | 240.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO LATERAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.368/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/05/2021 | 250.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PARABRISA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.373/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/05/2021 | 250.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PARABRISA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.375/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/05/2021 | 250.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PARABRISA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.376/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/05/2021 | 2200.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND PARABRISA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.369/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/05/2021 | 2200.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND PARABRISA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.372/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/05/2021 | 2200.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND PARABRISA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.371/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/05/2021 | 420.00 | 00006019267490 | LUCINEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO "ENCONTRO DAS CORES" EM LIVE POÉTICA TRANSMITIDO PELAS MÍDIAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2021 AS 19HRS, COM DESIGNO DE INTENSIFICAR A LUTA CONTRA HOMOFOBIA E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº 1.329/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/05/2021 | 6000.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, SITUADO NA RUA ANTONIO JUSTINO Nº72 NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.336/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/05/2021 | 272.33 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO DE USO DA PREFEITURA, REFERENTE AO ANO DE 2020 E 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.302/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001314 | 27/05/2021 | 960.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 223, 224 E 230 LOCALIZADAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.377/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/05/2021 | 11695.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/05/2021 | 100.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA K2Q3867 QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME MEMORANDO Nº1.360/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/05/2021 | 22200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001305 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.341/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001315 | 27/05/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 204 E 206 LOCALIZADAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.366/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001312 | 27/05/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 209 E 211 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.374/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001311 | 27/05/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 120 E 216 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.370/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001310 | 27/05/2021 | 320.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 205 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.367/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/05/2021 | 30700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/05/2021 | 45100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001300 | 27/05/2021 | 14000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 50.000 FOTOCOPIAS COLORIDAS TAM 29,7X21CM PAPEL OFICIO 75G/M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO REMOTO, COMIMPRESSÃO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº1.383/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/05/2021 | 790.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR PQS 2KG E 02 UND EXTINTOR PQS 6KG DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOU2903, OFG8457 E MOM6754 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME MEMORANDO Nº1.380/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/05/2021 | 705.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR ABC 06KG E 04 KG DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS OFD0395, QFX6154, QSJ477, OFD3435, QFX5256, OGC4859, OFX0899, OFX0609, NPX2751 E 04 TESTE HIDROSTATICO COM PINTURA.CONFORME MEMORANDO Nº1.379/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/05/2021 | 200.00 | 00012144344442 | BIANCA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO POÉTICA DURANTE O EVENTO "ENCONTRO DAS CORES" EM LIVE TRANSMITIDA PELAS MÍDIAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2021 AS 19HRSCOM OBJETIVO DE INTENSIFICAR A LUTA CONTRA HOMOFOBIA E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.334/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/05/2021 | 200.00 | 00010672768402 | JAILSON DE ARAÚJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO POÉTICA DURANTE O EVENTO "ENCONTRO DAS CORES" EM LIVE TRANSMITIDA PELAS MÍDIAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2021 AS 19HRSCOM OBJETIVO DE INTENSIFICAR A LUTA CONTRA HOMOFOBIA E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.331/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/05/2021 | 300.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE O EVENTO "ENCONTRO DAS CORES" EM LIVE TRANSMITIDA PELAS MÍDIAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2021 AS 19HRSCOM OBJETIVO DE INTENSIFICAR A LUTA CONTRA HOMOFOBIA E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.330/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/05/2021 | 525.00 | 00010578163454 | LUANDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAR A TRANSMISSÃO DA LIVE CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DO CORAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, QUE ACONTECEU NO DIA 23 DE MAIO DE 2021 AS 19hrs NO CENTRO CULTURALSAPEENSE TRANSMITIDA PELAS MÍDIAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CUTURAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.332/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/05/2021 | 733.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 KG CATUPIRY, 10 PCT OLHO DE SOGRA, 05 KG PÃO FRANCÊS, 05 KG PÃO DOCE E 30 KG BOLO COM DESIGNO DE ATENDER AS RENIÕES COM A EQUIPE TÉCNICA, COM GESTORAS E RESPONSÁVEIS PELAS FORMAÇÕESCONCEDIDAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº1.362/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/05/2021 | 90.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS GOL QSM-8670 E VOYAGE RGN-4I23 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME MEMORANDO Nº1.441/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/05/2021 | 73.90 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 KG PÃO FRANCES, 02 KG PÃO DOCE, 01 PCT OLHO DE SOGRA E 2,3 KG BOLO DESTINADOS AO TREINAMENTO DO RH (CENTRAL DE ATENDIMENTO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO DIA 11 DEMAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.463/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001313 | 27/05/2021 | 3840.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS LOCALIZADAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTA MEDICA, CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ARQUIVO ADMINISTRATIVO ERH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.364/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001316 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.363/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001317 | 27/05/2021 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONF MEMORANDO Nº1.361/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001319 | 27/05/2021 | 8990.01 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender a despesa referente a locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo,chamado tecnico, ocorrencia, parecer, intimaçao, processo administrativo, viabilidade de construcao, formulario de entrada interna e funcionalidade, com 207 usuarios ativos, no período de maio de 2021. Memorando nº 1.357/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/05/2021 | 22.53 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 27/05/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/05/2021 | 1700.00 | 02520698000100 | COTEF CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TRIBUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 INSCRIÇÕES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO CURSO DE FORMAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A EXECUÇÃO FISCAL, QUE REALIZAR-SE-Á DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2021,ONLINE AO VIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.389/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001318 | 27/05/2021 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO,PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.353/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/05/2021 | 60302.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/05/2021 | 2730.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/05/2021 | 4300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/05/2021 | 5205.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2231-4-ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/05/2021 | 47.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/05/2021 | 209.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/05/2021 | 11017.28 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/05/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/05/2021 | 24285.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/05/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/05/2021 | 0.62 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/05/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/05/2021 | 8.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/05/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/05/2021 | 41659.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 28/05/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/05/2021 | 412.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE MULTA DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 28/05/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/05/2021 | 171.84 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE MULTA DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 28/05/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATOBANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/05/2021 | 14350.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/05/2021 | 37300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/05/2021 | 7700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/05/2021 | 2829.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/05/2021 | 4218.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/05/2021 | 2700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/05/2021 | 1473000.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/05/2021 | 382823.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/05/2021 | 26009.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/05/2021 | 10850.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/05/2021 | 76801.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/05/2021 | 22800.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/05/2021 | 44150.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/05/2021 | 4832.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/05/2021 | 600.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS, GOL QSM-8670, VOYAGE RGN4I23, MICRO MPX2751, MICRO QFX0800, MICRO QFX0609, OGS4859, ONIBUS 6754, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.381/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/05/2021 | 2102.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/05/2021 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO/FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/05/2021 | 6866.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/05/2021 | 2160.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 18 HORAS DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM CHAMADAS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS.CONFORME MEMORANDO Nº 1.408/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/05/2021 | 6600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/05/2021 | 17358.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 28/05/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/05/2021 | 14100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/05/2021 | 1536.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/05/2021 | 11500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/05/2021 | 2805.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/05/2021 | 6200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/05/2021 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/05/2021 | 4400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/05/2021 | 4955.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/05/2021 | 14900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/05/2021 | 14449.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/05/2021 | 13000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/05/2021 | 2148.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/05/2021 | 39388.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/05/2021 | 14800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/05/2021 | 2139.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/05/2021 | 62506.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/05/2021 | 2460.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/05/2021 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/05/2021 | 14300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/05/2021 | 2700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/05/2021 | 23926.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/05/2021 | 15783.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/05/2021 | 17966.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/05/2021 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/05/2021 | 10100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2021 | 120.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSH7209, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº1.393/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001395 | 31/05/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.401/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/05/2021 | 10208.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/05/2021 | 1807.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/05/2021 | 36298.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/05/2021 | 654310.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 355 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2021 | 200.00 | 00009528885489 | LINDIANE KEITSON SALVINO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE O EVENTO QUE TEVE COMO OBJETIVO CELEBRAR O DIA DAS MÃES, EM LIVE TRANSMITIDA ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2021, AS 18hrs. COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº 1.448/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2021 | 208.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 UND BALÃO SÃO ROQUE Nº07 E 200 UND EMBALAGEM CRISTALPACK, PARA LEMBRANÇAS ARTESANAIS ENTREGUES AS MÃES NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECEU NA MANHÃ DO DIA 08 DE MAIO DE 2021NO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1.416/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2021 | 174961.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 288 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2021 | 12733.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 16 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2021 | 56606.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/05/2021 | 105992.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 158 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2021 | 9300.00 | 30749472000102 | AIRLAN LEANDRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, DIREÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS REFERENTE AOS 100 DIAS DE GOVERNO, PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.415/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001400 | 31/05/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPALDE SAPÉ, NO PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.399/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/05/2021 | 38095.11 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2021 | 5680.22 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2021 | 10.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001404 | 01/06/2021 | 3975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SAVEIRO PLACA QGT9H04 E VOYAGE PLACA QPO0I60, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.402/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2021 | 611.88 | 00776574001390 | B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A01 32GB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.346/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001403 | 01/06/2021 | 1975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA RGN4I23, PERÍODO DE MAIO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.425/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2021 | 700.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA AMERICA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.440/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2021 | 1400.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS AMERICA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.438/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2021 | 350.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND LAMPADA 2 POLO, 10 PC TERMINAL BATERIA, 10 UND LAMPADA 2 POLOS P, 10 UND LAMPADA 1 E 10 PC LAMPADA 2 POLO 24V DESTINADOS AOS ÔNIBUS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDONº1.439/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2021 | 540.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 MEMORIAS 4GB COM DESIGNO A OTIMIZAR O USO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.411/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2021 | 611.88 | 00776574002604 | B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A01 32GB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.346/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2021 | 611.88 | 00776574002604 | B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A01 32GB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.346/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2021 | 540.00 | 28795897000106 | OMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 300 COPOS PARA EVENTO DO MEIO AMBIENTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.486/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2021 | 9000.00 | 00004587849405 | FERNANDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO EM CARATER DE URGENCIA DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 20 DIAS DE MAIO DE 2021 COM FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOSDE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE METRALHAS E ATERROS DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.400/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001402 | 01/06/2021 | 2000.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU4E94, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.409/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2021 | 115.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR, PRIMEIRO EMPLACAMENTO E BOMBEIRO 2021, DA MOTO DE PLACA RLS7E45 PERTENCENTE AO SMTRANS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.413/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2021 | 115.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR, PRIMEIRO EMPLACAMENTO E BOMBEIRO 2021, DA MOTO DE PLACA RLS7D95 PERTENCENTE AO SMTRANS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.413/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CONTROLADORIA GERAL DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2021 | 611.88 | 00776574002604 | B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A01 32GB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.346/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001420 | 02/06/2021 | 463.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31,001 LT GASOLINA ADITIVADA E 53,4007 LT GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS QFV0205, QFX0065 E SAVEIRO QGU4E94 A CARGO DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 21/05/2021 A 31/05/2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.418/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001419 | 02/06/2021 | 4903.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 962,940 LT OLEO DIESEL BS10 E 104,011 LT GASOLINA COMUM, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, SAVEIRO QGT9H04, CAÇAMBA KZQ3867, TRATOR E F4000 KIM5946A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 21/05/2021 A 31/05/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.421/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001421 | 02/06/2021 | 532.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 97,001 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL QSH7209 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE 21/05/2021 A 31/05/2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.417/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/06/2021 | 215.00 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 0,1118 M³ DE ANGELIM VERMELHO SERRADO EM VIGA E 01 PCT DE PREGO 3X8 COM CABEÇA, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DO TELHADO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.475/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/06/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 22/05/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/06/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. NOS DIAS 26, 27 E 28/05/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001418 | 02/06/2021 | 4326.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 482,087 LT OLEO DIESEL B S10, 137,011 LT GASOLINA ADITIVADA E 256,0018 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGE RGN4I23, GOL QSM8670, MICRO-ÔNIBUS NPX2751, QSJ4J77, QFX0899 EÔNIBUS MOU2903, NQD2726, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2021 A 31/05/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.426/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/06/2021 | 72.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/06/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19380-1-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001426 | 03/06/2021 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DACAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO Nº 1.428/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001429 | 07/06/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORMEMEMORANDO Nº1.460/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/06/2021 | 149.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA, CONFECÇÃO DE 01 CHAVE E 12 COPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.436/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/06/2021 | 180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.435/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/06/2021 | 2600.00 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao de sistema do e-Sic (sistema eletronico de informacao ao cidadao),licenciamento e hospedagem do portal da transparencia e do portal institucional e servico de consultoriade acompanhamento para cumprimento dos indices da transparencia na Prefeitura de Sape - PB, referente a mensalidade marco/2021. Conforme memorando nº1.569/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/06/2021 | 2600.00 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao de sistema do e-Sic (sistema eletronico de informacao ao cidadao),licenciamento e hospedagem do portal da transparencia e do portal institucional e servico de consultoriade acompanhamento para cumprimento dos indices da transparencia na Prefeitura de Sape - PB, referente a mensalidade Abril/2021. Conforme memorando nº1.570/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/06/2021 | 1312.50 | 00008132339410 | ALINE DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM DESIGNO DE ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE CINCO DIAS DE MAIO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.437/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/06/2021 | 1575.00 | 00002472977476 | MARINILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SPOT COMERCIAL/PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO EM CARROS DE SOM E VEICULAÇÃO EM RÁDIO E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.317/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132020 | 0001434 | 08/06/2021 | 106917.76 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.458/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/06/2021 | 436.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SMTRANSPERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.445/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/06/2021 | 1503.00 | 00010452464412 | ELIVELTON ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE IMPOSTO ITBI PAGO INDEVIDAMENTE. CONFORME PROTOCOLO Nº767/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/06/2021 | 135.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/06/2021 | 86.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/06/2021 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.494/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/06/2021 | 800.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, TROCA DE COMPRESSOR E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE PROTOCOLO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº1.493/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001444 | 09/06/2021 | 3975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QGT9H04 E VOYAGE DE PLACA RGN4C63 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.462/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/06/2021 | 266.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 38 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1.419/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001437 | 09/06/2021 | 1975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA RGN4I23, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.516/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001438 | 09/06/2021 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAL, TANTO NO GOVERNO, COMO DE TODOS OS GESTORES MUNICIPAIS E RESPECTIVOCONSELHOS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, M-1.527/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001445 | 09/06/2021 | 2000.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QGU4E94, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.466/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001439 | 09/06/2021 | 43146.62 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 METROS CABO FLEXIVEL 2,50MM AZ, 04 METROS CABO FLEXIVEL 2,5MM PT, 04 UND CABO FLEXIVEL 4,00MM PT, 100 METROS CABO RIGIDO 50MM, 150 METROS CABO RIGIDO DE 35MM, 100 UND LAMPADA LED 100WE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1.481/2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001447 | 10/06/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE12 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.550/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0001448 | 10/06/2021 | 431950.07 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO 2021, CONFOR. BOLETIM DE MEDIÇÃO N°24E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO N°1.470/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR, DA MOTO DE PLACA QFX0065 PERTENCENTE AO SMTRANS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.470/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR, DA MOTO DE PLACA QFX0205 PERTENCENTE AO SMTRANS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.482/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/06/2021 | 1657.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/06/2021, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/06/2021 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.535/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2021 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.535/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/06/2021 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.535/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/06/2021 | 680.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 CIRCUITO FLEXIVEL GAVETA, 01 EIXO DE TRANSIÇÃO, 01 ENGRENAGEM E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFX6154, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDONº 1.535/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/06/2021 | 350.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR INDUTIVO 4 PINOS CHATOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1.535/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/06/2021 | 65.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 TAMPA LACRE E 01 DISCO VDO 1D, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1.535/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/06/2021 | 480.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 DISPLAY SEVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1.535/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/06/2021 | 280.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CERTIFICADO DIGITAL DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.484/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/06/2021 | 4631.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (RFB-PREV-OB COR), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/21, RELATIVO A COMPETÊNCIA04/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/06/2021 | 367.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, REF. A ATUALIZ. MONET./JUROS/MULTA (RFB-PREV-OB DEV) DA COMPETÊNCIA 04/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NODIA 10/06/2021, CONF. GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/06/2021 | 17812.74 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/06/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/06/2021 | 3836.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATOBANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/06/2021 | 0.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/06/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/06/2021 | 630.00 | 00008394552404 | ROMARIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DURANTE EVENTO QUE TEVE COMO OBJETIVO CELEBRAR OS 10 ANOS DO CORAL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SAPÉ, EM LIVE CULTURAL, TRANSMITIDA ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS DA TV TOP 10, REALIZADA NODIA 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO ÁS 19H, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CONFORME MEMORANDO 1.502-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/06/2021 | 630.00 | 00006013558493 | EDINALVA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO QUE TEVE COMO OBJETIVO CELEBRAR OS 10 ANOS DO CORAL PETENCENTE AO MUNICÍPIO DESAPÉ, EM LIVE CULTURAL, TRANSMITIDA ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS NA TV TOP 10, REALIZADANO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ÀS 19H, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CONFORME MEMORANDO Nº1.501/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/06/2021 | 990.00 | 00010567493423 | AROMBERGUE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA USO DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.498/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/06/2021 | 84.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOPERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.497/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/06/2021 | 46.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOPERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.496/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/06/2021 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOPERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.492/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/06/2021 | 65.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOPERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.492/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/06/2021 | 288.00 | 00061818054434 | JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA INTEGRAL DESTINADA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BANANEIRAS PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 16/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.513/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/06/2021 | 216.00 | 00009587368479 | RONIERE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA INTEGRAL DESTINADA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BANANEIRAS PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/06/2021. CONFORME MEMORANDONº1.513/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/06/2021 | 621.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/06/2021 | 1772.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/06/2021 | 14252.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DEANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0001477 | 14/06/2021 | 34970.00 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE 07 RUAS: 02 BECOS DA RUA ALZIRA SOARES, RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA C, RUA SEVERINO ALVES MOREIRA, RUA JOÃO CABRAL, RUA EDMILSONCUNHA MELO. PERÍODO DA MEDIÇÃO: 18/12/2020 A 10/06/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 1.509/2021. | 00542020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/06/2021 | 154256.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/06/2021 | 7740.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/06/2021 | 386.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/06/2021 | 13462.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 05/010, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001343 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/06/2021 | 3545.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. FATURASANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001496 | 15/06/2021 | 488.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 89,023 LT GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE QPO 0I60A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 10/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.532/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/06/2021 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO 268, PERÍODO DE MARÇO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº 1.557/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/06/2021 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO 268, PERÍODO DE ABRIL DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº 1.557/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/06/2021 | 146.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO 268, PERÍODO DE MAIO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº 1.557/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/06/2021 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO 268, PERÍODO DE JUNHO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº 1.557/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/06/2021 | 53.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO SETOR PESSOAL JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JUNHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.556/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/06/2021 | 1467.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/06/2021 | 9814.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/06/2021 | 3225.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/06/2021 | 651.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001494 | 15/06/2021 | 5341.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 625,7815 LT OLEO DIESEL BS10, 312,3989 LT GASOLINA COMUM E 142,00 LT GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NPX2751, QSJ4J77, OFX0899 E AOS VEÍCULOS VOYAGE RGN4I23, GOL QSM8670A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 10/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.536/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001492 | 15/06/2021 | 9953.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 51,00 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AO GOL QSG1585 E 2.150,0734 LT OLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS NOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, PERÍODODE 01/06/2021 A 10/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.533/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/06/2021 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2021, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/06/2021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/06/2021 | 2160.00 | 00075345170444 | SIDNEI PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CIVIL, SENDO 02 PARCIAIS E 01 INTEGRAL DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAPÉ, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.537/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001493 | 15/06/2021 | 593.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 108,154 LT GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEÍCULO GOL OXO9D31 A CARG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,DE 01/06/2021 A 10/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.531/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/06/2021 | 3600.42 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AREA IDA E VOLTA TRECHO JOÃO PESSOA-PB/BRASÍLIA-DF/JOÃO PESSOA-PB DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15/06/2021 A 17/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.554/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001495 | 15/06/2021 | 3106.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 54,93 LT GASOLINA COMUM, 52,001 LT GASOLINA ADITIVADA E 560,055 LT OLEO DIESEL B DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, SAVEIRO QGT9H04, CAÇAMBA KZQ 3867, TRATOR, F4000, KIM E GOLQSG1315A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 10/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.530/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/06/2021 | 40.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001491 | 15/06/2021 | 1353.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 143,391 LT GASOLINA COMUM E 103,160 LT GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTO QFV0205, QFX0065, SAVEIRO QGU4E94 E GOL QSI7C53, PERTENCENTE AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF AO PERÍODODE 01/06/2021 A 10/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.547/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/06/2021 | 279.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/06/2021 | 53.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE ANTAS ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO JANEIRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.582/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/06/2021 | 108.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE ANTAS ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO MARÇO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.582/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/06/2021 | 283.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE ANTAS ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO MARÇO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.582/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/06/2021 | 124.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE ANTAS ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO ABRIL DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.582/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/06/2021 | 87.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE ANTAS ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO ABRIL DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.582/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/06/2021 | 123.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE ANTAS ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO MAIO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.582/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/06/2021 | 126.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE ANTAS ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO MAIO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.582/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/06/2021 | 113.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE ANTAS ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO JUNHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.582/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/06/2021 | 171.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE ANTAS ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO JUNHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.582/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/06/2021 | 5692.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FPM DO DIA 18/06/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/06/2021 | 59778.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/06/2021 | 2730.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/06/2021 | 4300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/06/2021 | 144451.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/06/2021 | 55575.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001517 | 21/06/2021 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AOS ACOMPANHAMENTOS DEPROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.576/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001520 | 21/06/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA QSH7209 NO PERÍODO DE 18/05/2021 A 18/06/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.578/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/06/2021 | 14930.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/06/2021 | 39900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/06/2021 | 9900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/06/2021 | 2829.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/06/2021 | 30600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/06/2021 | 44000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/06/2021 | 2700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/06/2021 | 1446289.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/06/2021 | 384736.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/06/2021 | 26009.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/06/2021 | 12200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/06/2021 | 83914.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/06/2021 | 22599.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/06/2021 | 42350.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/06/2021 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/06/2021 | 2800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/06/2021 | 14449.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/06/2021 | 13000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001516 | 21/06/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA QSI 7C53 NO PERÍODO DE 18/05/2021 A 18/06/2021, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.591/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/06/2021 | 39466.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001518 | 21/06/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA QSG 1315 NO PERÍODO DE 18/05/2021 A 18/06/2021, DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.604/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/06/2021 | 12711.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/06/2021 | 24700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/06/2021 | 62906.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/06/2021 | 2460.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001519 | 21/06/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA OXO 9D31 NO PERÍODO DE 18/05/2021 A 18/06/2021, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.577/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/06/2021 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001515 | 21/06/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA QSG 1585 NO PERÍODO DE 18/05/2021 A 18/06/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.591/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/06/2021 | 23771.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/06/2021 | 17586.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/06/2021 | 3405.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/06/2021 | 9500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/06/2021 | 5225.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/06/2021 | 20100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/06/2021 | 1152.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/06/2021 | 11500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/06/2021 | 16500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001580 | 22/06/2021 | 9134.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 146,01LT GASOLINA COMUM PARA O VEICULOS GOL DE PLACA QSG 1585, 418,527L OLEO DIESEL B S10 E 1.429,050L DE OLEO DIESEL B PARA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA HORAS MÁQUINAS PARA AS ASSOCIAÇOESCADASTRADAS NO PROGRAMA, PERIODO DE 11 A 20 DE JUNHO DE 2021, CONFORME MEMORANDO1.602/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/06/2021 | 11200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001582 | 22/06/2021 | 465.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24,801LT GASOLINA COMUM E 60L DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO GOL DE PLACA OXO9D31 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 20 DE JUNHO DE 2021,CONFORME MEMORANDO 1.600/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇO DISPENSA AMBIENTAL DA SUDEMA, REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO MEMORANDO Nº1.572/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/06/2021 | 14400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/06/2021 | 2400.00 | 00008812923461 | GILVANDRO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLÁVEL DOS PONTOS DE COLETA NA CIDADE ATÉ O GALPÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.586/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/06/2021 | 13200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/06/2021 | 2700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001585 | 22/06/2021 | 3456.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 56,001LT DE GASOLINA ADITIVADA E 700,002LT DE OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 1.595\2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/06/2021 | 16300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/06/2021 | 2239.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/06/2021 | 1100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001584 | 22/06/2021 | 751.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18,841LT GASOLINA COMUM E 118,00LT DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS MOTOS DE PLACAS QFV0205, QFX0065,RLS7D95,RLS7D45 E SAVEIRO DE PLACA QGU4E94, A DISPOSIÇÃO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO,CONFORME MEMORANDO 1.597/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/06/2021 | 2348.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/06/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/06/2021 | 5455.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/06/2021 | 14900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/06/2021 | 4332.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/06/2021 | 2450.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/06/2021 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO/FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/06/2021 | 8233.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/06/2021 | 7700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001577 | 22/06/2021 | 4774.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 105,001LT GASOLINA COMUM, 287,830LT GASOLINA ADITIVADA E 568,949L OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E PLACAS: VOYAGE RGN4123, GOL QSM8670, E MICROÔNIBUS NPX2751, QSJ4J77,QFX0899, OGC4859 E OFX0609, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME MEMORANDO1.605-2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/06/2021 | 300.00 | 00091148022791 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA O EVENTO QUE TEVE COMO OBJETIVO DE CELEBRAR O DIA DAS MÃES (I TORNEIO DO DIA DAS MÃES), COM OS ATLETAS MIRINS DO PROJETO SOCIAL MENINO DE SAPÉ, CONFORME MEMORANDO 1.606\2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/06/2021 | 222233.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQISIÇAO DE 4.994 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME JUSTIFICA A LEI 13.987, DE 07 DE ABRIL DE 2020, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE O PERÍODO DESUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DE SITUAÇAO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA, MEMORANDO 1.607/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001581 | 22/06/2021 | 147185.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 2.019 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME JUSTIFICA A LEI 13.987, DE 07 DE ABRIL DE 2020, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE O PERÍODO DESUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DE SITUAÇAO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA, MEMORANDO 1.607/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/06/2021 | 4318.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/06/2021 | 2500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTAAPLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO BEM COMO, RETIFICAÇÃO DE DADOS DOS MESMOS COM ACRÉSCIMOS DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS, REFERENTE A MAIO DE 2021. MEMORANDO Nº1.587/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001583 | 22/06/2021 | 296.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 54LT GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QPO0160 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 20 DE JUNHO DE 2021,CONFORME MEMORANDO 1.599\2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/06/2021 | 118.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5-ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/06/2021 | 864.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAI DEBITADO NA CONTA 15021-5\ARREC. CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/06/2021 | 195.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAI DEBITADO NA CONTA 22217-8\SMTRANS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/06/2021 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001590 | 23/06/2021 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.627/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001591 | 23/06/2021 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE MAIO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº 1.625/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/06/2021 | 659.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/06/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/06/2021 | 39050.58 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/06/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001594 | 25/06/2021 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBÉM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE MAIODE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.623/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/06/2021 | 16271.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/06/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001597 | 25/06/2021 | 4744.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 105,001LT GASOLINA COMUM, 287,830LT GASOLINA ADITIVADA E 568,949L OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E PLACAS: VOYAGE RGN4123, GOL QSM8670, E MICROÔNIBUS NPX2751, QSJ4J77,OFX0899, OGC4859, OFX0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 11 A 20 DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.605/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/06/2021 | 1118.00 | 00036415553453 | ANTONIO BATISTA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AREIA, DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO A SAPÉ, UTILIZANDO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA PDF9093-PB, AFIM DE ATENDER DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.626/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2021 | 3719.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE MAIO/2021, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE JUN./21. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2021 | 90.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULOS VEÍCULOS GOL QSH7209 E OXO9D31 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.648/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2021 | 3500.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COMPLETO E TROCA DE CALHAS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.390/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2021 | 10500.00 | 00075949873491 | ANTONIO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER DE URGÊNCIA UTILIZANDO VEÍCULO DE CARGA DE PLACA KIM1659 PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO COM DESTINO AO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL/ DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO/ DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.560/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2021 | 161.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KG QUEIJO, 01 KG PRESUNTO, 03 UND REFRIGERANTE, 05 KG BOLO E 03 KG PÃO INTEGRAL DESTINADOS AO EVENTO DO MEIO AMBIENTE REALIZADO PELA SEC. DE AGRICULTURA NO DIA 09/06/2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.651/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001629 | 30/06/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.657/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2021 | 649315.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 352 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2021 | 173894.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 286 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2021 | 12765.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 16 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001604 | 30/06/2021 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAL, TANTO NO GOVERNO, COMO DE TODOS OS GESTORES MUNICIPAIS E RESPECTIVOCONSELHOS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME MEMORANDO-1.642/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2021 | 146.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (COM VISTORIA), DO VEÍCULO DE PLACA OGC4859, COMPETÊNCIA 2021, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.643/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2021 | 146.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (COM VISTORIA), DO VEÍCULO DE PLACA QFX5256, COMPETÊNCIA 2021, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.643/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2021 | 146.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (COM VISTORIA), DO VEÍCULO DE PLACA NPX2751, COMPETÊNCIA 2021, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.643/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2021 | 278.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (COM VISTORIA), DO VEÍCULO DE PLACA OFX0609, COMPETÊNCIA 2021, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.643/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2021 | 146.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (COM VISTORIA), DO VEÍCULO DE PLACA OFX0899, COMPETÊNCIA 2021, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.643/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2021 | 13367.85 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CEDÊNCIA DA ENTÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, FERNANDA MENDES CABRAL ALBUQUERQUE COELHO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2021. CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.652/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2021 | 14396.15 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CEDÊNCIA DA ENTÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, FERNANDA MENDES CABRAL ALBUQUERQUE COELHO, CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2021. CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.653/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2021 | 14396.15 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CEDÊNCIA DA ENTÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, FERNANDA MENDES CABRAL ALBUQUERQUE COELHO, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2021. CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.654/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2021 | 530.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS GOL QSM8670, VOYAGE RGN4I23, ONIBUS OFG8457, MICRO-ONIBUS OFX0899, OGC4859 E NPX2751 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.644/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2021 | 750.00 | 00008103146498 | MARIA GERLANE MADRUGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM O OBJETIVO DE CELEBRAR O DIA DAS MÃES NO EVENTO OCORRIDO EM 21 DE MAIO DE 2021, DAS 08h AS 17hs NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO,CONFORME MEMORANDO Nº1.335/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2021 | 10481.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2021 | 4029.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2021 | 37460.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001599 | 30/06/2021 | 9163.73 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA: GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MÓDULOS, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDO-LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO,OFÍCIO, CHAMADO TÉCNICO, PARECER, INTIMAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ENTRE OUTRAS FUNCIONALIDADE, COM 211 USUÁRIOS ATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº1.638/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2021 | 108607.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 159 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2021 | 9000.00 | 00003647901482 | TALMANY ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.479/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2021 | 9000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.478/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001622 | 30/06/2021 | 3200.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DEDE MAIO E JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.647/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001623 | 30/06/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPALDE SAPÉ, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.645/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001627 | 30/06/2021 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, DCTF E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTA,PARCELAMENTOS, DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.658/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2021 | 90.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULOS GOL QSG1585, QSI1585, QSG1315 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.650/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2021 | 61489.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2021 | 19.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 28/06/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2021 | 8761.76 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/06/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2021 | 8.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/06/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2021 | 24285.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/06/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2021 | 38189.40 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/06/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2021 | 5693.17 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/06/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001628 | 30/06/2021 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DACAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO Nº 1.656/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2021 | 80952.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CONVÊNIO 02836585, REF. AO RATEIO MENSAL, CONF. PROCESSO 2784581 - 09283185000163, EC62/2009, NO DIA 30/06/2021, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2021 | 605.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 79ª PARCELA (79/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/06/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2021 | 1882.78 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 79ª PARCELA (79/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/06/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2021 | 3713.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 79ª PARCELA (79/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFISDA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 30/06/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001641 | 01/07/2021 | 2500.00 | 00003647901482 | TALMANY ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE MAIO DE 2021CONFORME MEMORANDO Nº1.461/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001642 | 01/07/2021 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.480/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001643 | 01/07/2021 | 3975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QGT9H04 E VOYAGE QPO0I60 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.668/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001646 | 01/07/2021 | 1975.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE DE PLACA RGN4I23 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.672/2021/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/07/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O./JORNAL A UNIÃO DO DIA 22/06/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/07/2021 | 100.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO F4000 KIM5946 E DO GOL QSG1315 QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME MEMORANDO Nº1.671/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/07/2021 | 4100.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO EM CARATER DE URGENCIA DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (F-4000) NO PERÍODO DE 10 DE MAIO DE 2021 A 09 DE JUNHO DE 2021 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDASDOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DESSE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.640/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001644 | 01/07/2021 | 2000.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QGU4E94, A DISPOSIÇÃO DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.670/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0001658 | 02/07/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 11/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.694/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001664 | 02/07/2021 | 1500.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.686/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/07/2021 | 150.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS MOTO DE PLACAS QFV0205, QFX 0065, GOL QSI7C53 E SAVEIRO QGU4E94. CONFORME MEMORANDO Nº1.687/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/07/2021 | 578.00 | 00002475174455 | CONCEIÇÃO MARIA B. DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 34 CAMISAS DESTINADAS AS AÇÕES DA CAMPANHA MAIO AMARELO REALIZADA PELO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.685/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001671 | 02/07/2021 | 1162.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 151,001 LT GASOLINA ADITIVADA E 60,701 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS QFV0205, QFX0065, RLS7E45, SAVEIRO QGU4E94 E GOL QSI7C53 DO SMTRANSDESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/07/2021 | 330.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PNEUS TRAZEIROS DO TRATOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF MEMORANDO Nº1.692/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0001662 | 02/07/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 11/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.696/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001668 | 02/07/2021 | 926.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 54,001 LTS GASOLINA COMUM E 140 LTS OLEO DIESEL B DESTINADOS AO VEÍCULOS TRATOR, F-4000 KIM5946 E GOL QSG1315 A CARGO DA SEC. MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001650 | 02/07/2021 | 20000.00 | 37613773000153 | ED COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARROÇÃO PARA TRATOR COM 4 PNEUS SENDO CARROCERIA FECHADA PARA TRANSPORTE DE CARGAS DO MATADOURO PÚBLICO. CONFORME MEMORANDO Nº1.548/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0001663 | 02/07/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 11/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.689/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001670 | 02/07/2021 | 4452.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 54 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO GOL QSG1585 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURAE 923,6764 LT OLEO DIESEL B PARA AS MÁQUINAS DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS NOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001667 | 02/07/2021 | 334.89 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 61 LTS GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEÍCULO GOL OXO9D31 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.697/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0001661 | 02/07/2021 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 11/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.690/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0001654 | 02/07/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 11/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.699/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0001660 | 02/07/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 11/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.691/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001669 | 02/07/2021 | 2732.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 170,01 LT GASOLINA COMUM, 147,00 LT GASOLINA ADITIVADA E 218 LT DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS VOYAGE RGN4I23, GOL QSM8670, MICRO-ÔNIBUS QSJ4J77 E OFX 0899 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001649 | 02/07/2021 | 17790.00 | 29343968000100 | MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10 UND CADEIRAS LONGARINAS 03 PÉ DUPLO, 02 BIRO DE FERRO C/02 GAVETAS, 01 UN BIRO EM L, 30 UND CADEIRAS FIXAS PAX, 20 UND CADEIRAS ESTOFADAS E OUTRAS DESTINADOS AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.CONFORME MEMORANDO Nº1.529/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/07/2021 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.703/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001653 | 02/07/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE - ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.700/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0001655 | 02/07/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 11/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.702/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0001656 | 02/07/2021 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 11/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.698/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0001657 | 02/07/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 11/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.695/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0001659 | 02/07/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 11/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.693/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/07/2021 | 62.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/07/2021 | 173.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15450-4\S. NAC., NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/07/2021 | 198.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4\FPM, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001673 | 05/07/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORMEMEMORANDO Nº1.773/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/07/2021 | 2178.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E PINTURA DE UMA GRADE GALVANIZADA, MEDINDO 6,60 CM, PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA. CONFORME MEMORANDO Nº 1.758/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/07/2021 | 1500.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BASE ESTRUTURAL EM METAL PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA. CONFORME MEMORANDO Nº 1.758/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/07/2021 | 800.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE A LIVE VOZES DA TERRA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021. CONFORMEMEMORANDO Nº1.741/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/07/2021 | 840.00 | 00010578163454 | LUANDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, A FIM DE REALIZAR A TRANSMISSÃO DA LIVE VOZES DA TERRA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021. CONFORMEMEMORANDO Nº1.734/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/07/2021 | 800.00 | 00008103146498 | MARIA GERLANE MADRUGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE A LIVE VOZES DA TERRA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.790/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/07/2021 | 800.00 | 00070532854489 | ELAYNE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE A LIVE VOZES DA TERRA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021,AS 19 HRS NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, TRANSMITIDA PELO FACEBOOK E YOU TUBE DA TV TOP 10, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.791/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/07/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O.E. DO DIA 01/07/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/07/2021 | 91.94 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTA PROCESSUAL, PROCESSO Nº0800650-39.2020.815.0351. CONFORME MEMORANDO Nº 1.714/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/07/2021 | 5000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS 1,2,3,4 E 5 DO RATEIO MENSAL DO ANO 2021 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA. CONFORME MEMORANDO Nº1.262/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/07/2021 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª PARCELA, DO RATEIO MENSAL DO ANO 2021 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA. CONFORME MEMORANDO Nº1.483/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/07/2021 | 2800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA ELETRICA SUBMERSA SCHN 1.5 MONOCOM DESIGNO DE ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE PACATUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1.808/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132020 | 0001696 | 06/07/2021 | 103870.83 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/07/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, NO DIA 27/01/2021, DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSG1315 PB. CONFORME MEMORANDO Nº1.793/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/07/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, NO DIA 27/01/2021, DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSG1315 PB. CONFORME MEMORANDO Nº1.793/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/07/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, NO DIA 27/01/2021, DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSG1315 PB. CONFORME MEMORANDO Nº1.793/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/07/2021 | 704.33 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, NO DIA 27/01/2021, DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSG1315 PB. CONFORME MEMORANDO Nº1.793/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/07/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, NO DIA 27/01/2021, DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSG1315 PB. CONFORME MEMORANDO Nº1.793/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/07/2021 | 578.00 | 00002475174455 | CONCEIÇÃO MARIA B. DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 34 CAMISAS DESTINADAS AO EVENTO QUE CELEBROU OS 137 ANOS DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.801/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/07/2021 | 2800.00 | 00009039829438 | CARLOS EDUARDO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, CONTÁBIL, SISTEMAS E FORMAÇÕES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 25/03/2021. CONFORMEMEMORANDO Nº1.798/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/07/2021 | 2800.00 | 00009039829438 | CARLOS EDUARDO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, CONTÁBIL, SISTEMAS E FORMAÇÕES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2021. CONFORMEMEMORANDO Nº1.798/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/07/2021 | 2800.00 | 00009039829438 | CARLOS EDUARDO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, CONTÁBIL, SISTEMAS E FORMAÇÕES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04 A 25/05/2021. CONFORMEMEMORANDO Nº1.798/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/07/2021 | 800.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE VOZES DA TERRA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021, AS 19hrs NO CENTRO CULTURALSAPEENSE E TRANSMITIDA PELO FACEBOOK E YOU TUBE CANAL TV TOP 10, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.831. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/07/2021 | 800.00 | 00011695931432 | LAYZE KELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE VOZES DA TERRA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021, AS 19hrs NO CENTRO CULTURALSAPEENSE E TRANSMITIDA PELO FACEBOOK E YOU TUBE CANAL TV TOP 10, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.830. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/07/2021 | 800.00 | 00009058328414 | LEANDRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO REPRESENTANTE DE QUADRILHA JUNINA JUDAC PELAS APRESENTAÇÕES ARTISTICA NA LIVE VOZES DA TERRA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE SAPÉ,REALIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021 AS 19hrs NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE E TRANSMITIDA PELO FACEBOOK E YOUTUBE CANAL TV TOP 10, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.827. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/07/2021 | 800.00 | 00006013558493 | EDINALVA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE VOZES DA TERRA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021, AS 19hrs NO CENTRO CULTURALSAPEENSE E TRANSMITIDA PELO FACEBOOK E YOUTUBE NO CANAL TOP 10, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.822/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/07/2021 | 800.00 | 00005252271488 | JOANA DARK TRISTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE VOZES DA TERRA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021, AS 19hrs NO CENTRO CULTURALSAPEENSE E TRANSMITIDA PELO FACEBOOK E YOUTUBE NO CANAL TOP 10, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.829/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/07/2021 | 800.00 | 00087302306400 | JOSÉ DA PENHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE VOZES DA TERRA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021, AS 19hrs NO CENTRO CULTURALSAPEENSE E TRANSMITIDA PELO FACEBOOK E YOUTUBE NO CANAL TOP 10, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.826/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/07/2021 | 800.00 | 00007838409420 | IVAN MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE VOZES DA TERRA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021, AS 19hrs NO CENTRO CULTURALSAPEENSE E TRANSMITIDA PELO FACEBOOK E YOUTUBE NO CANAL TOP 10, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.825/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/07/2021 | 800.00 | 00011872034403 | THAIS DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE VOZES DA TERRA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021, AS 19hrs NO CENTRO CULTURALSAPEENSE E TRANSMITIDA PELO FACEBOOK E YOUTUBE NO CANAL TOP 10, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.824/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/07/2021 | 800.00 | 00008518648483 | JACIELLY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE VOZES DA TERRA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021, AS 19hrs NO CENTRO CULTURALSAPEENSE E TRANSMITIDA PELO FACEBOOK E YOUTUBE NO CANAL TOP 10, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.823/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00007182394405 | ROLDOLFO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE VOZES DA TERRA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, RELIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021, AS 19hrs NO CENTRO CULTURALSAPEENSE E TRANSMITIDA PELO FACEBOOK E YOUTUBE CANAL TV TOP 10, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.828/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/07/2021 | 110.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO GOL QSM8670 E TROCA DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS NPX2751 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.833/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/07/2021 | 4133.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 6808-X\F. ESP., NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001707 | 07/07/2021 | 3535.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NAS LOCALIDADES: PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS E AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIOTOTALIZANDO 89 PODAS DE ÁRVORES DE MEDIO E GRANDE PORTE NO PERÍODO DE 18.05.2021 A 07.06.2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.507/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/07/2021 | 1900.00 | 00002475174455 | CONCEIÇÃO MARIA B. DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº1.477/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/07/2021 | 10746.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/07/2021 | 5245.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/07/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 29/09/2021 DA TC 0233886-7. CONFORME MEMORANDO Nº1.845/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/07/2021 | 5080.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/07/2021 | 9764.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/07/2021 | 28923.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/07/2021 | 1230.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/07/2021 | 7224.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/07/2021 | 6500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/07/2021 | 5660.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PC MINI SINALIZADOR TRIANGULAR - RUBI 12V COM SUPORTE, 08 PC MINI SINALIZADOR LINEA - RUBI -12V, 02 UND CONTROLADORA 3 CANAIS, 02 PC SUPORTE DE FIXAÇÃO DO SINALIZADOR TRAZEIRO P MOTOCICLETA,02 KIT CABO ALIMENTAÇÃO C/CONECTOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.683/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/07/2021 | 428.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.842/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/07/2021 | 3529.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 2231-4\ITR, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/07/2021 | 126.85 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 600-9\ARREC., NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/07/2021 | 4133.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 600-9\ARREC., NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/07/2021 | 71.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 184-0-ARREC., NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/07/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0\ARREC. NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/07/2021 | 59.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1\ARREC. NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/07/2021 | 492.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 25396-0\IPI, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/07/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 24722-7\TRANSP. ESC., NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/07/2021 | 38.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA 24494-5\REF. AMP., NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/07/2021 | 21725.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/07/2021 | 1230.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/07/2021 | 2025.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001718 | 08/07/2021 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE JUNHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº 1.846/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/07/2021 | 6179.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/07/2021 | 16159.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/07/2021 | 71541.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/07/2021 | 27787.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/07/2021 | 1412.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/07/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5\SAO JOAO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/07/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6\PRODEM CULT., NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/07/2021 | 14024.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/07/2021 | 991.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/07/2021 | 673634.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/07/2021 | 183035.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/07/2021 | 13004.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/07/2021 | 4349.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/07/2021 | 3753.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/07/2021 | 11116.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/07/2021 | 17451.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/07/2021 | 2144.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/07/2021 | 788.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/07/2021 | 614.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/07/2021 | 413.17 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA BIANUAL DE CAIXA POSTAL E ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS PARA ORGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.848/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/07/2021 | 1883.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001782 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.875/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001783 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONF MEMORANDO Nº1.874/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001784 | 09/07/2021 | 3840.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTA MEDICA, CPL, ARQUIVO ADMINISTRATIVO E RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.867/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/07/2021 | 15951.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/07/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/07/2021 | 14943.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 09/07/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/07/2021 | 3847.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/07/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/07/2021 | 59.25 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 09/07/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/07/2021 | 1496.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 METROS LONA DUPLA F04 LARG 200MC, 10 UND CANELETA 20X10, 01 UND ESPACADOR 1.0MM, 02 UND CANTON P PRAT 40CM, 02 UND LAMPADA LED 30W E27, 01 FORRA DE MAD 13X2,10 E OUTROS MATERIASDESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.854/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/07/2021 | 17331.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/07/2021 | 7770.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/07/2021 | 986.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/07/2021 | 924.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/07/2021 | 1100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/07/2021 | 2519.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/07/2021 | 5837.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/07/2021 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001786 | 09/07/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 204 E 206 LOCALIZADAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.866/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0001751 | 09/07/2021 | 429088.73 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO 2021, CONFOR. BOLETIM DE MEDIÇÃO N°25E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO N°1.855/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/07/2021 | 3084.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 M TUBO DE 60MM, 60 M TUBO DE 60MM, 30 M CABO PP 2X2,50MM, 01 UND ADAPTADOR DE 75X2, 01 UND CURVA DE 60MM, 01 UND TE 60MM, 03 UND BUCHA 60X50 E OUTROS MATERIAISDESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.860/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001757 | 09/07/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE12 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.858/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/07/2021 | 1012.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0001781 | 09/07/2021 | 34970.00 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE 07 RUAS: 02 BECOS DA RUA ALZIRA SOARES, RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA C, RUA SEVERINO ALVES MOREIRA, RUA JOÃO CABRAL E RUA EDMILSONCUNHA MELO NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA MEDIÇÃO: 11/06/2021 A 08/07/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 1.861/2021. | 00542020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001785 | 09/07/2021 | 960.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 223, 224 E 230 LOCALIZADAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.862/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/07/2021 | 4170.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/07/2021 | 1657.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 09/07/2021, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/07/2021 | 1452.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/07/2021 | 3924.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/07/2021 | 2612.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001789 | 09/07/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 209 E 211 LOCALIZADAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.863/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/07/2021 | 6279.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/07/2021 | 576.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001787 | 09/07/2021 | 320.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 205 LOCALIZADAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.865/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/07/2021 | 5116.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021 - 1ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001788 | 09/07/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 120 E 216 LOCALIZADAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.864/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/07/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O./JORNAL A UNIÃO DO DIA 07/07/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/07/2021 | 200.00 | 00077034775400 | ANTONIO BATISTA DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NO CBCAF - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.877/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/07/2021 | 1625.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PLACA MÃE REALIZADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.878/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/07/2021 | 202.00 | 00006774173497 | JOSÉ GEAN FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES DIVERSAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.900/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/07/2021 | 38.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA 24494-5\REF. AMP., NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/07/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 24722-7\TRANSP. ESC., NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/07/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 24722-7\TRANSP. ESC., NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/07/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 24722-7\TRANSP. ESC., NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/07/2021 | 104.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARI DEBITADA NA CONTA 24722-7\TRANSP. ESC.,, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/07/2021 | 370.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 223 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.898/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/07/2021 | 365.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 223 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.896/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0001793 | 13/07/2021 | 70755.54 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS HILDA BRITO E MARIA LUIZA CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 13/11/2020 A 02/07/2021 .CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2021. | 00552020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/07/2021 | 71.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0\CIP, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001805 | 14/07/2021 | 1774.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 43,001 L GASOLINA COMUM E 341,847 L OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO GOL QSG1315, MERCEDINHA LWP4848, CATTERPILAR E F4000 KIM5946 A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.912/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001804 | 14/07/2021 | 1226.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 223,4281 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTO DE PLACAS QFV0205, RLS7E45, RLS7D95, QFX0065, SAVEIRO QGU4E94 E GOL QSI7C53 A CARGO DO SMTRANS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DEJULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.916/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001803 | 14/07/2021 | 2750.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 482,0093 LT OLEO DIESEL B E 106,001 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL QSG1585 E AS MÁQUINAS DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS NOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DEJULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.918/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001806 | 14/07/2021 | 588.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55.085 L DE GASOLINA ADITIVADA E 62,892 L OLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL OXO9D31 E FRONTIER RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.915/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001807 | 14/07/2021 | 5791.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 386,894 LT GASOLINA ADITIVADA, 110,001 LT GASOLINA COMUM E 673,422 LT OLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS VOYAGE RGN4I23, GOL QSM8670, MICRO-ÔNIBUS OGC4859, QSJ4J77, OFX0899, ONIBUS QFX6154E MOU 2903 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.919/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/07/2021 | 1503.22 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 SMARTPHONES SANSUNG GALAXY A02 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS E DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº1.921/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/07/2021 | 140.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/07/2021 | 2721.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/07/2021 | 3746.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/07/2021 | 1000.00 | 00010975060457 | ALISSON DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO MISTER, ALISSON DA SILVA DOS ANJOS, QUE PARTICIPARÁ DO CONCURSO MISTER PARAÍBA TUR 2021, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2021 REPRESENTANDO A CIDADE DE SAPÉ,COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.930/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/07/2021 | 1200.00 | 42644159000199 | ERICA RENATA CHAVES ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30KVA NA COMUNIDADE RURAL DE SAPUCAIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.927/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/07/2021 | 3400.00 | 42644159000199 | ERICA RENATA CHAVES ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR 30KVA 13,8 - 380/220 VOLTS DESTINADO A COMUNIDADE RUAL DE SAPUCAIA. CONFORME MEMORANDO Nº1.926/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/07/2021 | 38.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.909/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/07/2021 | 87.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.910/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001819 | 16/07/2021 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS, PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.938/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001821 | 16/07/2021 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS, PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.938/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/07/2021 | 166.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15450-4\S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/07/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19380-1\IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/07/2021 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8\SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/07/2021 | 1351.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 22217-8\SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/07/2021 | 491.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/07/2021 | 13462.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 06/010, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001343 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/07/2021 | 1617.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF.FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001839 | 19/07/2021 | 5899.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 148 UND ALCOOL LIQUIDO 70, 216 UND AGUA SANITARIA 1L, 156 UND DESINFETANTE 2L, 05 CX COPO DESCARTAVEL TRANSP 180ML, 05 FR PAPEL HIGIENICO BCO, 200 PCT SABÃO EM PÓ 500G, 60 UND ESPONJA DUPLA FACEENTRE OUTROS ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº1.950/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001840 | 19/07/2021 | 11319.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 UND PASTA AZ L, 100 UND PASTA SUSPENSA HORIZONTAL, 288 UND LAPIS GRAFITE N2, 24 UND APONTADOR DE LAPIS CX C/24 UND, 36 PC PAPEL LEMBRETE AUTO ADESIVO, 15 CX PAPEL SULFITE BCO A4ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº1.951/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001841 | 19/07/2021 | 2500.00 | 00003647901482 | TALMANY ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JUNHO DE 2021CONFORME MEMORANDO Nº1.939/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001844 | 19/07/2021 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.949/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001845 | 19/07/2021 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AOS ACOMPANHAMENTOS DEPROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1.944/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/07/2021 | 1212.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/07/2021 | 9365.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/07/2021 | 3375.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/07/2021 | 109.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/07/2021 | 581.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001842 | 19/07/2021 | 5509.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CX CANETA ESFEROGRAFICA, 24 UND CORRETIVO LIQUIDO, 20 UND FITA ADESIVA 48MM X 45M, 10 UND GRAMPEADOR DE MESA 26/6 EM AÇO CABO PLASTICO, 30 CX GRAMPO 26/6,08 CX PAPEL SULFITE A4 ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.948/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001843 | 19/07/2021 | 8364.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 252 UND AGUA SANITARIA 1LT, 24 UND ALCOOL EM GEL 70, 68 UND ALCOOL LIQUIDO 70, 05 UND BALDE 21L, 60 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 126 UND DESINFETANTE 2L, 60 UND DETERGENTE LIQUIDO 2LT, 20 UNDFLANELAS, 120 UND ESPONJA DUPLA FACE, 18 UND LUSTRA MOVEIS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.947/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/07/2021 | 606.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/07/2021 | 2167.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/07/2021 | 20062.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DEANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INAHUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/07/2021 | 159515.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/07/2021 | 213.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/07/2021 | 7076.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DEJUNHO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/07/2021 | 31.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/07/2021 | 363.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/07/2021 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2021, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/07/2021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/07/2021 | 103.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 204 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O GABINETE DA VICE PREFEITA DO MUNCÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.964/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/07/2021 | 97.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 204 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O GABINETE DA VICE PREFEITA DO MUNCÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.964/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/07/2021 | 88.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 204 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O GABINETE DA VICE PREFEITA DO MUNCÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.964/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/07/2021 | 123.90 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, INSERÇÃO DE PELICULAS E CORTES DE CHIPS, REALIZADOS EM APARELHOS SMARTPHONES DE SERTORES DIVERSOS DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.980/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/07/2021 | 70.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.952/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/07/2021 | 48.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.953/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/07/2021 | 62.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO 268, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A JUNHO DE 2021. CONF. MEMORANDO Nº1.954/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/07/2021 | 38.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO 268, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A JULHO DE 2021. CONF. MEMORANDO Nº1.954/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/07/2021 | 346.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 302 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.955/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/07/2021 | 281.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 302 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.955/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/07/2021 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO 268, PERÍODO DE JUNHO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº 1.557/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/07/2021 | 2838.37 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/07/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/07/2021 | 679.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 20/07/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/07/2021 | 0.23 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/07/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0001871 | 21/07/2021 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.981/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/07/2021 | 820.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 SSD 0120GB, 01 ROTEADOR E 03 MOUSE USB PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.982/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001861 | 21/07/2021 | 210.90 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO OLEO MOTOR, 04 UND OLEO MOTOR, 01 UND FILTRO AR E 01 UND FILTRO COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSM6870 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº1.975/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001862 | 21/07/2021 | 1789.44 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO COMBUSTIVEL, 01 UND FILTRO SEPARADOR DE AGUA, 01 UND CILINDRO DE EMBREAGEM, 04 UND LAMPADA FAROL, 02 UND LAMPADA 2 CONTATOS, 02 UND LANTERNA DO PISCA E OUTROS MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.975/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001863 | 21/07/2021 | 1005.12 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND LAMPADA FAROL, 02 UND ABRAÇADEIRA MANGOTE, 04 UND LANTERNA LATERAL, 01 UND CRUZETA TRANSMISSÃO E OUTROS MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.975/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001865 | 21/07/2021 | 6886.46 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND BATERIA 150 AMP, 01 UND BALDE OLEO MOTOR, 01 UND FILTRO OLEO MOTOR, 01 UND FILTRO COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX2751 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.975/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001866 | 21/07/2021 | 2461.76 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO AR INTERNO, 01 UND FILTRO AR EXTERNO, 01 UND FILTRO COMBUSTIVEL, 01 UND FILTRO OLEO MOTOR, 01 UND FILTRO SEPARADOR E OUTROS MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0899 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.975/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001867 | 21/07/2021 | 2024.08 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, 04 UND BUCHA DO TIRANTE, 10 UND LAMPADA 2 CONT, 02 UND ABRAÇADEIRA DIANTEIRO, 02 UND ABRAÇADEIRA TRASEIRO, 02 UND BUCHA FEIXE DE MOLA DIANT. E OUTROS MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.975/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001868 | 21/07/2021 | 3533.76 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND BATERIA 150 AMP, 01 UND BALDE DE OLEO MOTOR, 01 UND FILTRO AR INTERNO, 01 UND FILTRO AR EXTERNO, 01 UND FILTRO DE OLEO MOTOR E OUTROS MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.975/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001869 | 21/07/2021 | 1136.64 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND LAMPADA 2 CONTATOS, 01 UND BOMBA COMBUSTIVEL, 01 UND ABRAÇADEIRA MANGOTE, 01 UND AUTOMATICO M/P E 01 UND CHAVE DE LUZDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.975/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001870 | 21/07/2021 | 9036.58 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO OLEO, 01 UND FILTRO COMBUSTIVEL, 01 UND FILTRO SEPARADOR DAGUA, 02 UND BATERIA 150 AMP, 01 UND CORREIA DO ALTERNADOR, 01 UND TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E OUTROS MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.975/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/07/2021 | 3553.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JUNHO/2021, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE JUL./21. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/07/2021 | 4094.00 | 00061694215415 | EDNALDO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE UMA MÁQUINA MOTIVELADORA COM POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA(PRIMEIRA MACHA) 125HP DESTINADA AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISNA ZONA RURAL E VIAS NÃO PAVIMENTADAS NA ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.883/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/07/2021 | 576.00 | 00007226333430 | LENILTON LEÔNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA FACE AO DESCOLAMENTE DE SAPÉ A BANANEIRA PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO CCHSA NO DIA 16/06/2021 E DE SAPÉ A CRUZ DO ESPIRITO SANTO PARAO EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS E ANUNCIO DE AÇÕES EM ASSENTAMENTO NA PARAÍBA NO DIA 12/07/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.936/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/07/2021 | 432.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDAS AO GERENTE DE DESENV. AGRICOLA FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOÃO PESSOA NOS DIA 12, 13 E 14/07/2021 PARA PARTICIPAR DA OFICINA TITULA BRASIL PROMOVIDO PELO INCRA-PB.CONFORME MEMOMORANDO Nº1.935/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/07/2021 | 100.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO F4000 KIM5946 QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME MEMORANDO Nº1.988/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/07/2021 | 600.00 | 00006013558493 | EDINALVA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O GRUPO PÉ DE SERRA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR, EVENTO NO DIA 28 DE JULHO DE 2021 AS 09H,COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.977/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/07/2021 | 670.00 | 00006013558493 | EDINALVA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/07/2021, NO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE AGRICULTORES E FAMILIARES DESTE MUNICIPIO.COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.990/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/07/2021 | 870.00 | 00006013558493 | EDINALVA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DURANTE A LIVE QUE SERÁ FEITA EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DAS LIGAS CAMPONESAS, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 30 DE JULHO DE 2021, AS 18H NO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESASCOM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.990/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001879 | 22/07/2021 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBÉM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE JUNHODE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.987/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/07/2021 | 14.36 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 22/07/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/07/2021 | 18035.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 12108-8\SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/07/2021 | 136.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/07/2021 | 35921.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 23/07/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/07/2021 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/07/2021 | 14967.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 23/07/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001890 | 23/07/2021 | 19268.76 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND REPARO CILINDRO HIDRAULICO, 01 UND REPARO DO BRAÇO DA CONCHA, 01 UND REPARO DO HIDRAULICO BRAÇO, 01 UND BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01 UND BOMBA OLEO E OUTROS MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001891 | 23/07/2021 | 4375.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NAS LOCALIDADES: PÁTIO DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, TRAV JOÃO PESSOA, RUA CAPITÃO FELIX ANTONIO, ANTONIO AUGUSTO MEIRELES E OUTRAS NESTE MUNICÍPIONO PERÍODO DE 08.06.2021 A 20.07.2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/07/2021 | 1237.00 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PLÁSTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 FILM DIGIGOLD ALTA, 02 PELICULA AD PET VERMELHO REFLETIVO, 02 ORACAL BLACK 70 E 02 ORACAL WHITE 10 MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURODA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001892 | 26/07/2021 | 2392.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 146,001 LT GASOLINA COMUM E 340 LT OLEO DIESEL B DESTINADOS AO GOL 1585 DA SEC. DE AGRICULTURA E AOS TRATORES DAS COMUNIDADES RURAIS,REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/07/2021 | 460.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DE LOCAÇÃO DE TENDA MODELO CHAPÉU DE BRUXA, 05X05 METROS, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2021 DESTINADO A APOIO NA FEIRA DOS PEIXES NESTE MUNICÍPIO, CONF. MEMORANDO Nº2.010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001896 | 26/07/2021 | 626.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 133,492 LT OLEO DIESEL BS10 DESTINADO A FRONTIER RLR1E74 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001895 | 26/07/2021 | 2675.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 106,999 LT GASOLINA COMUM E 450 LT OLEO DIESEL B DESTINADOS AO GOL QSG1315, TRATOR TL85E, F4000 KIM 5946, CATTERPILLAR E MERCEDINHA LWP4848,REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/07/2021 | 7285.00 | 27480778000100 | JWRS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO PARA REORGANIZAÇÃO DO TRÁFEGO DA CIDADE. CONFORME MEMORANDO Nº1.631/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001894 | 26/07/2021 | 968.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 152,368 LT GASOLINA COMUM E 17,497 LT GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS QFV0205, RLS7D95, QFX0065, RLS7E45, SAVEIRO QGU4E94 E GOL QSI7C53 DO SMTRANS,REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001898 | 26/07/2021 | 5009.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 355,099 LT GASOLINA COMUM, 47 LT GASOLINA ADITIVADA, 40 LT OLEO DIESEL B, 540,400 LT OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS VOYAGE RGN4I23, GOL QSM8670, MICRO-ONIBUS OGC4859, QSJ4J77, OFX0899E OUTROS PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.019/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001899 | 26/07/2021 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001897 | 26/07/2021 | 170.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO GOL DE PLACA QSH4209 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001905 | 27/07/2021 | 3894.28 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULO GOL DE PLACAS QSH7209 E OXO9D31 NO PERÍODO DE 18/06/2021 A 18/07/2021, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001907 | 27/07/2021 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE JULHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº 2.032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001902 | 27/07/2021 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DACAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO Nº 1.656/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001901 | 27/07/2021 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAL, TANTO NO GOVERNO, COMO DE TODOS OS GESTORES MUNICIPAIS E RESPECTIVOCONSELHOS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº2.030/2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001903 | 27/07/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA QSF7C53 NO PERÍODO DE 18/06/2021 A 18/07/2021, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001904 | 27/07/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA QSG1315 NO PERÍODO DE 18/06/2021 A 18/07/2021, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001906 | 27/07/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA QSG1585 NO PERÍODO DE 18/06/2021 A 18/07/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/07/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0\CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001909 | 28/07/2021 | 1500.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/07/2021 | 14396.15 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REEMBOLSO DE VALORES RELATIVO A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA MENDES CABRAL ALBUQUERQUE COELHO, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA UFPB, CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ PARA OCUPAR O CARGODE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.061/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/07/2021 | 14396.15 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REEMBOLSO DE VALORES RELATIVO A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA MENDES CABRAL ALBUQUERQUE COELHO, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA UFPB, CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ PARA OCUPAR O CARGODE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.061/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/07/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5\SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/07/2021 | 9291.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 144/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 029/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/07/2021 | 429.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 144/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 029/2021 EGR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/07/2021 | 132892.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 175/2019 - PARCELA Nº 025/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 029/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/07/2021 | 5440.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 175/2019 - PARCELA Nº 025/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONF. OFÍCIO Nº029/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/07/2021 | 5610.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 176/2019 - PARCELA Nº 025/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 029/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/07/2021 | 229.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 176/2019 - PARCELA Nº 025/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONF. OFÍCIO Nº029/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/07/2021 | 34123.65 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 303/2019 - PARCELA Nº 025/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 029/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/07/2021 | 1396.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 303/2019 - PARCELA Nº 025/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONF. OFÍCIO Nº029/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/07/2021 | 59467.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 613/2020 - PARCELA Nº 05/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 029/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/07/2021 | 2434.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 613/2020 - PARCELA Nº 05/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONF. OFÍCIO Nº029/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/07/2021 | 9341.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 145/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 029/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/07/2021 | 311.65 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 145/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 029/2021 EGR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/07/2021 | 60333.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 613/2020 - PARCELA Nº 06/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 029/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/07/2021 | 1572.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 613/2020 - PARCELA Nº 06/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONF. OFÍCIO Nº029/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/07/2021 | 129.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/07/2021 | 5865.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 12309-9\CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/07/2021 | 125.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/07/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/07/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/07/2021 | 143506.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/07/2021 | 55575.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/07/2021 | 13348.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/07/2021 | 38100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/07/2021 | 14300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/07/2021 | 2829.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/07/2021 | 4518.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/07/2021 | 3700.00 | 26057932000164 | BRUNO MEIRELES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO(LETRA E MELODIA) E PRODUÇÃO DE JINGLE DE 60', CAPTAÇÃO DE MUSICOS, CANTORES, COM 01 LOCUÇÃO PADRÃO MIXAGEM, MASTERIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DESTINADOS A CAMPANHA 100 DIAS DE TRABALHO,NO PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/07/2021 | 180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.054/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/07/2021 | 3720.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 80ª PARCELA (80/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFISDA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, NO DIA 29/07/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/07/2021 | 607.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 80ª PARCELA (80/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/07/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/07/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 24722-7\TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/07/2021 | 140.74 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 600-9\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/07/2021 | 35628.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADOS NA CONTA 600-9\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/07/2021 | 550.19 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 600-9\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/07/2021 | 1886.53 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 80ª PARCELA (80/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/07/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/07/2021 | 64447.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/07/2021 | 2730.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/07/2021 | 4300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/07/2021 | 41.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/07/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6\PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/07/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 24722-7\TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/07/2021 | 29600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/07/2021 | 49900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/07/2021 | 3300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/07/2021 | 1405499.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/07/2021 | 389386.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/07/2021 | 27350.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/07/2021 | 10600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/07/2021 | 108734.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/07/2021 | 22785.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/07/2021 | 53600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/07/2021 | 4332.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/07/2021 | 720.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS VOYAGE RGN1123, GOL QSM6870, MICRO-ONIBUS OGC4859, OFX0899, ONIBUS MOU2903, OFX6154 E QFX5256, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº2.056/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082021 | 0001985 | 29/07/2021 | 3000.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESE FISCALIZAÇÃO DAS REFERIDAS OBRAS E SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/07/2021 | 1838.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/07/2021 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO/FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/07/2021 | 2000.00 | 00006391677484 | LEONEL LINO BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADA AO JOGADOR SR. LEONEL LINO BELO, QUE JUNTAMENTO COM O TIME DE FUTEBOL DE SALÃO DE SAPÉ, IRÁ DISPUTAR OS CAMPEONATOS PARAIBANO E METROPOLITANOS, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO DE 2021, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/07/2021 | 18099.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/07/2021 | 7700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/07/2021 | 43385.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/07/2021 | 16300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/07/2021 | 370.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA HDA CG TITAN, 01 MANETE EMB BROS PRETA E 04 SLAYDER HDA CG/TITANMATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS QFV 0205, RLS7E45, RLS7D95 E QFX 0065 DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº2.049/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/07/2021 | 300.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS MOTO DE PLACAS QFX0065, RLS7E45, QFV0205, RLS7D95 E SAVEIRO QGV4E94 A CARGO DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº2.051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/07/2021 | 2339.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/07/2021 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/07/2021 | 4400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/07/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/07/2021 | 5455.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/07/2021 | 20100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/07/2021 | 14449.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/07/2021 | 13000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/07/2021 | 2648.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/07/2021 | 10467.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/07/2021 | 2460.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/07/2021 | 14400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/07/2021 | 15919.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/07/2021 | 2700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/07/2021 | 12211.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/07/2021 | 24700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/07/2021 | 63369.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/07/2021 | 22812.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/07/2021 | 18200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/07/2021 | 165.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL QSG1585, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº2.058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/07/2021 | 19800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/07/2021 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/07/2021 | 185.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS GOL OXO9D31 E FRONTIER RLRIE74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.052/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/07/2021 | 12300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/07/2021 | 3405.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/07/2021 | 9500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/07/2021 | 5225.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/07/2021 | 5500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/07/2021 | 20100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/07/2021 | 1152.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002024 | 30/07/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/07/2021 | 1340.00 | 00082706417404 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DO CARROÇÃO DO MERCADO PÚBLICO. CONFORME MEMORANDO Nº2.067/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/07/2021 | 400.00 | 00013023746486 | INGRID FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA A FISICULTURISTA INGRID FRANCISCA DA SILVA, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE SAPÉ NO CBCM PARAIBA (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CULTURISMO E MUSCULAÇÃO NA PARAÍBA) QUE ACONTECERÁ NO DIA14/08/2021 NA UNIESP (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA) COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.105/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/07/2021 | 10044.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/07/2021 | 4743.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/07/2021 | 46634.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/07/2021 | 647931.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 352 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/07/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, NO DIA 07/01/2021, DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSM8670 PB. CONFORME MEMORANDO Nº1.970/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/07/2021 | 172541.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 284 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/07/2021 | 4504.28 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO RECURSO DE CONVENIO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DA CONTA 24722-7\TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/07/2021 | 12776.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 16 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/07/2021 | 4504.28 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONVENIO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 24722-7\TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/07/2021 | 500.00 | 00007363175462 | ALDEMIR AMBROZINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A ALDEMIR AMBROZINO, PARA O CAMPEONATO DE PELADA DE FUTEBOL SETE SAPÉ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2021, NA ARENA SPORT, NO MUNICÍPIO DE SAPÉ,COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.106/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2021 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 24722-7\TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/07/2021 | 2130.61 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONVÊNIO, DEBITADO NA CONTA 24681-6\MP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/07/2021 | 10356.52 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 4ª COTA DO FPM DO DIA 30/07/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/07/2021 | 0.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/07/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/07/2021 | 8.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/07/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/07/2021 | 24285.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/07/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/07/2021 | 38297.65 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/07/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/07/2021 | 5708.06 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/07/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/07/2021 | 134758.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 175/2019 - PARCELA Nº 026/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONF. OFÍCIO Nº029/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/07/2021 | 3511.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 175/2019 - PARCELA Nº 026/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONF. OFÍCIO Nº029/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/07/2021 | 5689.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 176/2019 - PARCELA Nº 026/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 029/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/07/2021 | 148.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 176/2019 - PARCELA Nº 026/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONF. OFÍCIO Nº029/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/07/2021 | 34602.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 303/2019 - PARCELA Nº 026/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 029/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/07/2021 | 901.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 303/2019 - PARCELA Nº 026/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONF. OFÍCIO Nº029/2021 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/07/2021 | 803.00 | 00013148982487 | ERNANDES MOREIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE POR ERRO DE LANÇAMENTO, CONFORME CONSTA NO MEMORANDO Nº2.066/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/07/2021 | 21.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/07/2021 | 204.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 25396-0\IPI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/07/2021 | 1321.63 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE REMULO BARBOSA GONZAGA PROCESSO Nº0002363-10.2005.815.0351. CONFORME MEMORANDO Nº740/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/07/2021 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002022 | 30/07/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPALDE SAPÉ, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.072/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002023 | 30/07/2021 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, DCTF E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTA,PARCELAMENTOS, DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.078/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002025 | 30/07/2021 | 9598.03 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA: GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MÓDULOS, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDO-LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO,OFÍCIO, CHAMADO TÉCNICO, PARECER, INTIMAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ENTRE OUTRAS FUNCIONALIDADE, COM 211 USUÁRIOS ATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº2.070/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/07/2021 | 64994.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/07/2021 | 108366.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 159 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002044 | 02/08/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORMEMEMORANDO Nº2.083/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002050 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONF MEMORANDO Nº2.175/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002051 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº2.180/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002045 | 02/08/2021 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE DE PLACA RGN4I23 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00071293503428 | ERIVALDO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO JOGADOR DE FUTEBOL, SR ERIVALDO DOS SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO PARAIBANO SUB 19 INTERMUNICIPAIS, QUE ACONTECERÃO DE 04 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2021.COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132020 | 0002047 | 02/08/2021 | 101690.42 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002046 | 02/08/2021 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO QGU4E94 A DISPOSIÇÃO DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.089/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/08/2021 | 47.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 205 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.181/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/08/2021 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 205 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.181/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/08/2021 | 250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA MODELO CHAPÉU DE BRUXA, 05X05 METROS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021 DESTINADO A ENTREGA DE MUDAS DE PLANTAS, AÇÃO REALIZADA NA FEIRA LIVRE,REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.094/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00011770152423 | ANTONIO GILDAZIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO JOGADOR DE FUTEBOL, SR ANTONIO GILDAZIO, QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO PARAIBANO SUB 19 INTERMUNICIPAIS, QUE ACONTECERÃO DE 04 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2021.COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.100/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/08/2021 | 1272.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32 PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE, 20 KG PÃO FRANCES, 20 KG PÃO DOCE, 25 KG BOLO E 700 UND SALGADOS PARA ATENDER A CELEBRAÇÃO DA SEMANA DAS LIGAS CAMPONESAS, REALIZADAS ENTRE OS DIAS 19 E 23 DEJULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.091/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/08/2021 | 3000.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK JUNINO, OFERTADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VARIOS SETORES DA PREFEITURA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002059 | 04/08/2021 | 638.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 135,47 L DE GASOLINA ADITIVADA E 135,47 L GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSH-7209 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE21 A 31 DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.114/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002062 | 04/08/2021 | 2913.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 181,214 L DE GASOLINA COMUM E 330,00 L GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS VOYAGE RGN4I23 E GOL QSM8670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002063 | 04/08/2021 | 4919.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.048,987 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 PARA OS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS PLACAS QSJ4J77, OFX0899, NPX2751, QFX5256, MOU2903 E OFX6154 PERTENCENTES A FRONTA OFICIAL DE VEÍCULOS QUE FAZEMO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.111/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002057 | 04/08/2021 | 925.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 162,312 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AO GOL QSG1585 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE21 A 31 DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.118/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002061 | 04/08/2021 | 714.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 152,409 L DE OLEO DIESEL BS10 DESTINADO A FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002058 | 04/08/2021 | 1307.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 64,170 L GASOLINA ADITIVADA E 165,299 L GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS QFV0205, QFX0065, SAVEIRO QGU4E94 E OUTROS A SERVIÇO DO SMTRANS, REFERENTE AO PERÍODO DE21 A 31 DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/08/2021 | 600.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 INSTALAÇÕES DE ARCONDICIONADOS NA SEDE DO SMTRANS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002060 | 04/08/2021 | 2130.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 92,001 L DE GASOLINA ADITIVADA E 350 L DE OLEO DIESEL B DESTINADOS A MERCEDINHA LWP4848, F4000 KIM4946, GOL QSG1315 E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.116/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/08/2021 | 47.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 205 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.181/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/08/2021 | 2900.00 | 19371895000107 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 CAVALETES PINTADOS DE METALON GALVANIZADO DE 20X20 COM CHAPA DE 50X50 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.000/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/08/2021 | 260.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PAULO ROBERTO SECRETARIO NACIONAL DE POLITICAS DE PROMOÇÃO RACIAL E HELBERT GARANDY PITORRA COORDENADOR GERAL DE GESTÃO DO SINAPIR, PALESTRANTES DO I ENCONTRO INTERNACIONAL DEIGUALDADE RACIAL, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 03 A 05 DE GOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.121/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/08/2021 | 1728.50 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 41,2 KG DE TECIDO DIVERSOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DA LIVE VOZES DA TERRA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS TRANSMITIDO PELAS MIDIAS SOCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIA 25E 26/06/2021, BEM COMO PARA DECORAÇÃO JUNINA DO PAVILHÃO CENTRAL DE EVENTOS. CONFORME MEMORANDO Nº2.158/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/08/2021 | 14396.15 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REEMBOLSO DE VALORES RELATIVO A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA MENDES CABRAL ALBUQUERQUE COELHO, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA UFPB, CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ PARA OCUPAR O CARGODE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.126/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/08/2021 | 500.00 | 00004237192466 | CEZARIO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO SR CEZARIO CANDIDO, QUE PARTICIPARÁ COM TIME GUARANI FUTEBOL CLUBE DE SAPÉ, DA SEGUNDA FASE DA SUPER COPA PARAÍBA DE FUTEBOL, QUE TERÁ INICIO NO DIA 14/08/2021NO ESTÁDIO TADEUZÃO, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.245/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/08/2021 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO 268, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº 2.130/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/08/2021 | 48.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.173/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/08/2021 | 47.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.173/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/08/2021 | 437.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.197/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/08/2021 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª PARCELA, DO RATEIO MENSAL DO ANO 2021 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA. CONFORME MEMORANDO Nº2.156/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002070 | 09/08/2021 | 422080.63 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO 2021, CONFOR. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº26E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.124/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/08/2021 | 378.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.218/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/08/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO DO DIA 07/08/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/08/2021 | 40.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 209 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A TV SECOM, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.195/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/08/2021 | 79.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 209 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECOM, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.196/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002089 | 10/08/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 209 E 211 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.190/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/08/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO DOS DIAS 03 E 04/08/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002087 | 10/08/2021 | 320.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 205 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.188/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002088 | 10/08/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 120 E 216 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING DESTINADAS AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.189/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002092 | 10/08/2021 | 960.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 223,224 E 230 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.192/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0002095 | 10/08/2021 | 6650.00 | 02689141000199 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADOURA DE 14 DISCOS)DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ASSENTAMENTO RURAL SANTA HELENA I. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 2.217/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0002098 | 10/08/2021 | 6650.00 | 02648563000116 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADOURA DE 14 DISCOS)DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ASSENT RURAL SANTA HELENA II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 2.199/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0002099 | 10/08/2021 | 5250.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADOURA DE 14 DISCOS)DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 2.203/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0002100 | 10/08/2021 | 7700.00 | 01608419000193 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADOURA DE 14 DISCOS)DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ASSENT XXI DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 2.204/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0002101 | 10/08/2021 | 10500.00 | 03426766000120 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADOURA DE 14 DISCOS)DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ASSOC. ANTAS DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 2.201/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0002102 | 10/08/2021 | 5600.00 | 01612749000152 | ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADOURA DE 14 DISCOS)DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ASSOC. RURAL PADRE GINO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 2.200/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0002103 | 10/08/2021 | 6650.25 | 02056227000184 | ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADOURA DE 14 DISCOS)DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ASSOC. RURAL JOÃO PEDRO TEIXEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 2.202/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2021 | 1657.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/08/2021, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002091 | 10/08/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 204 E 206 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.187/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/08/2021 | 750.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SSD 120GB, 01 HD EXTERNO E 01 ADAPTADOR WIRELESS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.191/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002086 | 10/08/2021 | 3840.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTA MÉDICA, ARQUIVO ADMINISTRATIVO E RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº2.182/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002093 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº2.186/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002094 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00003647901482 | TALMANY ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JULHO DE 2021CONFORME MEMORANDO Nº2.184/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2021 | 21992.34 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/08/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/08/2021 | 3859.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/08/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/08/2021 | 141.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/08/2021 | 390.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/08/2021 | 1296.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15450-4\S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/08/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19380-1\IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 22217-8\SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/08/2021 | 407.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2021 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NAC DOS DIR MUN DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FERNANDA MENDES CABRAL DE ALBUQUERQUE COELHO, PARA O 18º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORMEMEMORANDO Nº2.275/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0002110 | 11/08/2021 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.235/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002111 | 11/08/2021 | 1276.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT EMBREAGEM, 01 BATERIA 60 AMP, 01 BOMBA DÁGUA, 02 BRAÇO DE ARTICULAÇÃO, 01 JUNTA DE CONTROLE DA MARCHA E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSM-8670PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.219/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002112 | 11/08/2021 | 844.76 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BORRACHA ESTABILIZADOR, 01 FREZADO TRANSMISSÃO, 01 ROLAMENTO PIÃO E 01 AMORTECEDOR DIANTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX2751PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.219/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002113 | 11/08/2021 | 98.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SAPATA DE FREIO TRASEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-4859,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.219/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002114 | 11/08/2021 | 999.10 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 BOBINA M/P, 01 DISCO TARCOGRAFO, 01 FILTRO AR EXTERNO E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFX5256,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.219/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002115 | 11/08/2021 | 1918.84 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 CHAVE SETA, 01 FRANGE CARDAN, 01 ROLAMENTO RODA E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0609,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.219/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002116 | 11/08/2021 | 114.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA FILTRO AR EXTERNO, FILTRO DE OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFX5256PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.219/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002108 | 11/08/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE - ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.258/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/08/2021 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.259/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/08/2021 | 47.74 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO DE 2021 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.330/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002118 | 12/08/2021 | 1649.11 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO QGT9H04 PELO PERÍODO DE 01 A 04/06/2021 E DO VOYAGE QPO0I60 DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2021, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.668/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0002119 | 12/08/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, PERÍODO DE 12/07/2021 A 11/08/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.305/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/08/2021 | 355.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 302 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O RH DA ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.228/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0002134 | 12/08/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/06/2021 A 11/07/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.304/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0002120 | 12/08/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PERÍODO DE 12/07/2021 A 11/08/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.303/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0002123 | 12/08/2021 | 24429.27 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF DO SÍTIO PEDRAS, ZONA RURAL DE SAPÉ PB, CONFORME CONTRATO Nº00035/2021-CPL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.292/2021. | 00122021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0002124 | 12/08/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/07/2021 A 11/08/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.302/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/08/2021 | 550.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA OS RETROVISORES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MOM6759, MOU2903, QFX6154 E OGC8077 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/08/2021 | 1187.80 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 0,2267 M³ DE RIPA, 0,2281 M³ VIGA E 0,2667 M³ SERRADO EM SARRAFO, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EMEIEF CIDADE CRISTÃ. CONFORME MEMORANDO Nº2.248/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002132 | 12/08/2021 | 300.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 UND AGUA MINERAL 20L, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO N2.242/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002133 | 12/08/2021 | 1835.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 146 UND AGUA MINERAL 20L E 396 UND AGUA MINERAL 500ML, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO N2.242/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0002126 | 12/08/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/07/2021 A 11/08/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.332/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0002136 | 12/08/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/06/2021 A 11/07/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.331/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0002121 | 12/08/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 12/07/2021 A 11/08/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.308/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002127 | 12/08/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE12 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.251/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0002135 | 12/08/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/06/2021 A 11/07/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.307/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0002122 | 12/08/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/07/2021 A 11/08/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.311/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/08/2021 | 700.00 | 00003044268494 | JANAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO DE ANTAS DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2.240/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0002125 | 12/08/2021 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/07/2021 A 11/08/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.327/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002141 | 13/08/2021 | 245.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 43,002 L DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOLQFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.274/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002142 | 13/08/2021 | 1008.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 87,011 L GASOLINA COMUM, 39,001 L GASOLINA ADITIVADA E 62,00 L OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE QSI7C53 E SPIN BAU A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.271/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002139 | 13/08/2021 | 405.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 86,531 L ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.268/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002138 | 13/08/2021 | 2132.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 52,001 LT DE GASOLINA COMUM E 400 LT ÓLEO DIESEL B DESTINADOS AOS VEÍCULOS MERCEDINHA LWP4848, F4000 KIM5946, GOL QFJ9D92 E TRATOR TL85 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURADO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.264/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002140 | 13/08/2021 | 924.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 123,19 L DE GASOLINA COMUM E 39 L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS QFV0205, RLS7D95, SAVEIRO QGU4E94 E OUTROS VEÍCULOS A CARGO DO SMTRANSDO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.272/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/08/2021 | 450.00 | 00076829448468 | JOSÉ DE ARIMATEIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO JETON CONCEDIDA AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO (JARI), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TRÊS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 08 E 26/03/2021 E NO DIA 02/07/2021.CONFORME DECRETO Nº2.713/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.253/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002143 | 13/08/2021 | 4560.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 216,130 L GASOLINA ADITIVADA, 186,999 L GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS VOYAGE RGN4I23 E GOL QSM8670, 106,002 L OLEO DIESEL B E 378,759 L OLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUSDE PLACAS QSJ4J77, OGC4859, QFX5256, MOU2903 E OFX6154 PERTENCENTES A FRONTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.270/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002137 | 13/08/2021 | 1332.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 148,829 LT DE GASOLINA COMUM E 84,999 LT DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL QSH7209, QFXBA52, MOBI RLR6B15 E VOYAGE QGV4E57 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.267/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002144 | 13/08/2021 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DEDE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.179/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/08/2021 | 5588.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONF.FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00006391677484 | LEONEL LINO BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADA AO JOGADOR SR. LEONEL LINO BELO, QUE JUNTAMENTE COM O TIME DE FUTEBOL DE SALÃO DE SAPÉ, IRÁ DISPUTAR OS CAMPEONATOS PARAIBANO E METROPOLITANO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO DE 2021, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.283/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/08/2021 | 4100.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO EM CARATER DE URGENCIA DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (F-4000) NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO DE 2021 A 09 DE JULHO DE 2021 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDASDOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DESSE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.262/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/08/2021 | 596.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/08/2021 | 2403.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/08/2021 | 26978.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DEANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS E REF. AO MÊS DE MAIO/2021 (04 FATURAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/08/2021 | 170185.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/08/2021 | 600.00 | 00002472977476 | MARINILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DAS PORTAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.104/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/08/2021 | 800.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA GERAL DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CANUDOS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.214/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/08/2021 | 238.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/08/2021 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2021, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/08/2021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/08/2021 | 7549.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DEJULHO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/08/2021 | 1376.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO/2021 E DE JULHO/2021,CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/08/2021 | 385.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/08/2021 | 1191.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/08/2021 | 9662.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS E REF. AO MÊS DE MAIO/2021 (03FATURAS: NOEMI DE H. MARIZ, EM DA ASSOC. AÇÚDE DO MATO E EM PROFA. MARIA EUNICE FERREIRA). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/08/2021 | 3375.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/08/2021 | 242.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO/2021 E DE JULHO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/08/2021 | 655.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/08/2021 | 13462.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 07/010, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001343 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/08/2021 | 658.15 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 18/08/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002168 | 18/08/2021 | 1674.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 197 UND AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.306/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/08/2021 | 2600.00 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE E-SIC(SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTOPARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.298/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/08/2021 | 2600.00 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE E-SIC(SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTOPARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.299/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/08/2021 | 5400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS DE CAMINHÃO MUNCK PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.300/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/08/2021 | 4100.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO EM CARATER DE URGENCIA DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (F-4000) NO PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2021 A 09 DE AGOSTO DE 2021 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDASDOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DESSE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.294/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/08/2021 | 3000.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA ELETRICA SUBMERSA SCHN 1.5 MONO COM DESIGNO DE ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.297/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0002173 | 19/08/2021 | 5999.90 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 KG PREGO AÇO 3X8, 03 UND IMPERM TELH BCO, 30 UND CANALETA 20X10, 03 UND MANG JARDIM, 10 UND CAIXA DESCARGA, 08 UND VALVULA P LAVAST, 03 UND CONJ BACIA E CXA 3,6L E OUTROS MATERIAISDESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.335/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002175 | 19/08/2021 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.329/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0002174 | 19/08/2021 | 3000.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESE FISCALIZAÇÃO DAS REFERIDAS OBRAS E SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.318/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/08/2021 | 800.00 | 00006013558493 | EDINALVA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO DIA DO PROTAGONISMO JOVEM, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA DE SAPÉ, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, DAS 7:30h AS 17h, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.337/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/08/2021 | 750.00 | 00006013558493 | EDINALVA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE O EVENTO POR DO SOL NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2021,COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.337/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0002185 | 20/08/2021 | 7716.50 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 M CABO FLEX 2.5MM, 39 UND CORANTE GLOBO 50ML CORES DIVERSAS, 03 UND TINTA ESMA SINT IQUI DIAL 3,6L, 30 UND CANALETA 20X10X2MT, 30 UND JOELHO DE 25MM E OUTROS MATERIAISDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUCIA DE FATIMA, NOEMI DE HOLANDA, CIDADE CRISTÃ E VARZEA GRANDE. CONFORME MEMORANDO Nº 2.358/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/08/2021 | 40.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129, LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº2.316/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/08/2021 | 73.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130, LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO SETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº2.315/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002182 | 20/08/2021 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AOS ACOMPANHAMENTOS DEPROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.336/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/08/2021 | 3505.97 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/08/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/08/2021 | 80952.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CONVÊNIO 02836585, REF. AO RATEIO MENSAL, CONF. PROCESSO 2784581 - 09283185000163,EC62/2009, NO DIA 20/08/2021, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0002184 | 20/08/2021 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº2.334/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0002183 | 20/08/2021 | 48988.77 | 00006252487406 | EDGLEY GALVÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, GEO REFERENCIAMENTO QUE TEM O PRÓPOSITO DE REMAPEAR OS LOTES DOS ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA DE SAPÉ E TITULARIZAR OS AGRICULTORES DAS ÁREAS DOS ASSENTAMENTOSPADRE GINO, RAINHA DOS ANJOS E BOA VISTA. CONFORME MEMORANDO Nº2.338/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/08/2021 | 45348.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 23/08/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/08/2021 | 18895.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 23/08/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/08/2021 | 190.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/08/2021 | 3528.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/08/2021 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DOS DIAS 17 E 20/08/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002195 | 25/08/2021 | 300.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50,86 L GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.366/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002196 | 25/08/2021 | 518.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 87,835 L DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.367/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/08/2021 | 2664.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 UND DE PROTETOR FACIAL INCOLOR COM CATACRA, 03 PAR DE BOTA PVC Nº34, 06 PAR DE BOTA PVC Nº42, 15 PAR DE BOTA PVC Nº44 E 09 PAR DE BOTINA NOBUCK Nº 40, 41, 42 E 43 DESTINADOS AOS SERVIÇOSNO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.409/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002192 | 25/08/2021 | 660.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 140,91 L OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE11 A 20 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.377/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002198 | 25/08/2021 | 1713.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 96,002 L GASOLINA COMUM E 250,002 L ÓLEO DIESEL B, DESTINADO AOS VEÍCULOS MERCEDINHA LWP4848, F4000 KIM5946, GOL QF9D, TRATOR TL85E E SAVEIRO QGU4E94 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.370/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0002213 | 25/08/2021 | 63504.98 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS LAURO DE ARAUJO CAMELO E MARIA LUIZA CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/07/2021 A 24/08/2021.CONFORME MEMORANDO Nº 2.361/2021. | 00552020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/08/2021 | 1118.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AREIA, DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO A SAPÉ, UTILIZANDO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA PDF9093-PB, AFIM DE ATENDER DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.356/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002215 | 25/08/2021 | 3262.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NAS LOCALIDADES: LOTEAMENTO MANOEL GOIANA, ASSOC. CUBA DE BAIXO, RUA NAPOLEÃO LAUREANO, RUA FERNANDO CUNHA LIMA, AVENIDA GETULIO VARGAS E OUTRAS NESTE MUNICÍPIONO PERÍODO DE 26.07.2021 A 20.08.2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 2.353/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002199 | 25/08/2021 | 1520.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 219,839 L DE GASOLINA COMUM E 38 L GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS QFV0205, RLSD95, QFX0065, RLS7E45, SAVEIRO RGF2G33 E GOL QFJ9D72 A SERVIÇO DO SMTRANSDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.369/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/08/2021 | 1460.00 | 00082706417404 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADESIVAGEM REALIZADO NAS 04 MOTOS DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº 2.368/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/08/2021 | 2218.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15450-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/08/2021 | 19.86 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 25/08/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002208 | 25/08/2021 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.389/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002211 | 25/08/2021 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DACAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO Nº 2.388/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002191 | 25/08/2021 | 1292.63 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 219,127 L DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS GOL QFK8A52, VOYAGE QGV4E57, MOBIRLR6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE11 A 20 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.376/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002206 | 25/08/2021 | 12525.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 UND ÁGUA SANITÁRIA 1LT, 48 UND ALCOOL EM GEL 1L, 150 UND ALCOOL LIQUIDO 70, 60 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 144 UND DESINFETANTE 2L, 84 UND DETERGENTE LIQUIDO 2L, 20 UND FLANELAS, 84 UNDLIMPADOR DESENGORDURANTE ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 2.378/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002207 | 25/08/2021 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBÉM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE JULHODE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.383/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002209 | 25/08/2021 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, DCTF E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTA,PARCELAMENTOS, DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.386/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002194 | 25/08/2021 | 6848.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 423,415 L GASOLINA COMUM, 50,001 L GASOLINA ADITIVADA E 864,690 L ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VOYAGE RGN4I23, GOL QSM8670, MICRO-ÔNIBUS QSJ477, QFX0899, ÔNIBUS QFX5256, MOU2903 EQFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.363/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/08/2021 | 300.00 | 00011695931432 | LAYZE KELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DUTRANTE O EVENTO EM LIVE REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2021, (SÁBADO DE SANTANA) EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, COM PARTICIPAÇÃO DE ARTISTAS DA TERRA,TRANSMITIDA PELO FACEBOOK E YOU TUBE CANAL TV TOP 10, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.323/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/08/2021 | 650.00 | 00008103146498 | MARIA GERLANE MADRUGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTISTICA, COM DESFILE NO TRIO ELÉTRICO (ARRAIA DO TRIO) PELAS PRINCIPAIS RUAS DE SAPÉ, FAZENDO UMA PRÉVIA DA LIVE JUNINA QUE ACONTECEU NOS DIAS 25 E26 JUNHO DE 2021, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº 2.322/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/08/2021 | 700.00 | 00010578163454 | LUANDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PELA TRANSMISSÃO DE EVENTO REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2021 (SÁBADO DE SANTANA), EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS COM PARTICIPAÇÃO DE ARTISTAS DA TERRA, TRANSMITIDA PELASREDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº 2.321/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/08/2021 | 2000.00 | 00010663721440 | FERNANDO DA SILCA CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO ATLETA DE KARATÊ, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE SAPÉ NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, NA CIDADE DE CAUCAIA - CE, AS COMPETIÇÕES ACONTECERÃO NOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.320/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002210 | 25/08/2021 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAL, TANTO NO GOVERNO, COMO DE TODOS OS GESTORES MUNICIPAIS E RESPECTIVOCONSELHOS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 2.387/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/08/2021 | 2000.00 | 00010663719461 | JAILSON DA SILVA CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA O ATLETA DE KARATÊ PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO NA CIDADE DE CAUCAIA-CE, AS COMPETIÇÕES ACONTECERÃO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº 2.319/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002216 | 25/08/2021 | 14291.08 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 UND ÁGUA SANITÁRIA 1LT, 48 UND ALCOOL EM GEL, 96 UND ALCOOL LIQUIDO 70, 48 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 144 UND DESINFETANTE 2L, 60 UND DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2LT E OUTROS MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.364/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0002217 | 25/08/2021 | 11090.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA, 24 UND CORRETIVO LIQUIDO, 36 UND ESTILETE LARGO, 20 UND FITA ADESIVA 48MX45M, 15 UND GRAMPEADOR MESA 26/6, 20 CX PAPEL SULFITE A4 E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.364/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0002219 | 26/08/2021 | 21657.02 | 17321494000109 | WORLD MIX GESTÃO E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DAVI SACER, QUE REALIZAR-SE-Á DIA 30/08/2021 EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA EVANGELIZAÇÃO, TRASMITIDA EM LIVE PELAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ.CONFORME MEMORANDO Nº2.415/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/08/2021 | 550.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DAVI SACER NO DIA 30/08/2021 EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA EVANGELIZAÇÃO,LIVE QUE SERÁ TRANSMITIDA PELAS MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.420/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002221 | 26/08/2021 | 774.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DE IGNIÇÃO, 01 FREZADO TRANSMISSÃO E 01 SOLENOIDE M/P, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0609,PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.407/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002222 | 26/08/2021 | 3034.64 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE SETA, 01 FILTRO AR INTERNO, 01 FILTRO AR EXTERNO, 01 FILTRO DE OLEO MOTOR, 02 LAMPADAS 02 CONTATOS, 02 LANTERNAS DO PISCA, 01 INTERRUPTOR DE RÉ, 01 INTERRUPTOR DE FREIO E OUTROSMATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6794 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.407/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002223 | 26/08/2021 | 2886.10 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO AR INTERNO, 01 FILTRO AR EXTERNO, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO SEDIMENTADOR E OUTROSMATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QSJ4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.407/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002224 | 26/08/2021 | 2064.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LAMPADA LATERAL, 02 FAROL DIANTEIRO, 05 LAMPADA 02 CONTATOS, 01 MANGOTE DO RADIADOR SUPERIOR, 01 TAMBOR DE FREIO DIANT E 01 TAMBOR DE FREIO TRAS,MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.407/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002225 | 26/08/2021 | 2102.10 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CRUZETA TRANSMISSÃO, 01 ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO, 01 CHAVE IGNIÇÃO, 02 ROLAMENTO RODA DIANT P, 02 ROLAMENTO RODA DIANT G, 01 INDUZIDO M/P E 01 MOLA MESTRE TERCEIRAMATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX2751, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.407/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002226 | 26/08/2021 | 560.66 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE LAMPADAS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TROCA DO SISTEMA DE IGNIÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0609PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.407/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002227 | 26/08/2021 | 262.87 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO MOTOR, COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, TROCA BOMBA DÁGUA E CORREIA, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QSJ4J77PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.407/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002228 | 26/08/2021 | 494.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE LAMPADAS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR, COMBUSTIVEL E FILTRO AR, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6794PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.407/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002229 | 26/08/2021 | 1337.63 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA CRUZETA TRANSMISSÃO, TROCA DE ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, SISTEMA DE IGNIÇÃO E MOLA TRASEIRA REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX2751PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.407/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002230 | 26/08/2021 | 1157.10 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE LAMPADAS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TROCA DE MANGOTE DO RADIADOR, TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, REALIZADOS NO VEICULOÔNIBUS DE PLACA MOU-2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.407/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/08/2021 | 300.00 | 00011872034403 | THAIS DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA AÇÃO BALADA DA VACINA ONDE QUE ATENDEU A IDADE 18+, PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 25/08/2021 NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZIGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº2.385/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/08/2021 | 500.00 | 00009890830477 | HIGO LUIS TAVARES DE LIMA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DJ HIGO NA AÇÃO BALADA DA VACINA ONDE QUE ATENDEU A IDADE 18+, PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 25/08/2021 NA ESCOLA MUNICIPALLUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº2.384/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/08/2021 | 600.00 | 00003041209446 | BRUNO SIMÕES DE FIGUEIREDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DJ BRUNO NA AÇÃO BALADA DA VACINA ONDE QUE ATENDEU A IDADE 18+, PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 25/08/2021 NA ESCOLA MUNICIPALLUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº2.382/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/08/2021 | 100.00 | 00067407560404 | ARNALDO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA AÇÃO BALADA DA VACINA ONDE QUE ATENDEU A IDADE 18+, PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 25/08/2021 NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZIGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº2.381/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/08/2021 | 700.00 | 00001110698402 | ALEXANDER JUTIC CAMPELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CIRCENSE NA AÇÃO BALADA DA VACINA ONDE QUE ATENDEU A IDADE 18+, PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 25/08/2021 NA ESCOLAMUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº2.379/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/08/2021 | 785.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS GOL QSM8670, VOYAGE RGM4I23, ÔNIBUS QFI4177, OFX6154 ENTRE OUTROS, LOCADOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº2.419/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/08/2021 | 28397.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/08/2021 | 47700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/08/2021 | 3300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/08/2021 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS VOYAGE QGV4E57, GOLQFI9D92, MOBI RLR6B15 E GOLQFI6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº2.406/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/08/2021 | 139367.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/08/2021 | 55575.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/08/2021 | 15348.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/08/2021 | 39700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/08/2021 | 16805.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/08/2021 | 2829.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/08/2021 | 61844.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/08/2021 | 2730.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/08/2021 | 11100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/08/2021 | 14072.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/08/2021 | 13000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/08/2021 | 3686.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JULHO/2021, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE AGO./21. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/08/2021 | 13107.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/08/2021 | 23400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/08/2021 | 67707.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/08/2021 | 2460.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/08/2021 | 220.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº2.405/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/08/2021 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/08/2021 | 210.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS GOL QSI7C53 E BAUZINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº2.414/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/08/2021 | 22812.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/08/2021 | 19400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/08/2021 | 9200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME (DNA PRODUÇÕES E SERVIÇÕES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 680 METROS DE DISCIPLINADORES EM TUBOS GALVANIZADOS E 12 TENDAS 05X05 MODELO CHAPÉU DE BRUXA DESTINADOS A FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA NOS DIAS 14, 21 E 28 DE MARÇO DE 2021,PARA ISOLAMENTO DA FEIRA CRIANDO ENTRADAS ALTERNATIVAS, PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, USO DE MÁSCARA E HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS, EM AÇÃO AO COMBATE A COVID-19. CONFORME MEMORANDO Nº2.023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/08/2021 | 12300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/08/2021 | 19104.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/08/2021 | 16500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/08/2021 | 2700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/08/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0\CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/08/2021 | 14400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME (DNA PRODUÇÕES E SERVIÇÕES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1.140 METROS DE DISCIPLINADORES EM TUBOS GALVANIZADOS E 15 TENDAS 05X05 MODELO CHAPÉU DE BRUXA DESTINADOS A FEIRA LIVRE CENTRAL, NOS DIAS 13, 20 E 27 DE MARÇO DE 2021,PARA ISOLAMENTO DA FEIRA CRIANDO ENTRADAS ALTERNATIVAS, PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, USO DE MÁSCARA E HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS, EM AÇÃO AO COMBATE A COVID-19. CONFORME MEMORANDO Nº2.023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/08/2021 | 2664.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/08/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/08/2021 | 5455.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/08/2021 | 16300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/08/2021 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/08/2021 | 4900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/08/2021 | 127.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 204, LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O GABINETE DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONF MEMORANDONº2.413/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/08/2021 | 42970.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/08/2021 | 15700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/08/2021 | 2539.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/08/2021 | 3405.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/08/2021 | 9500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/08/2021 | 5225.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/08/2021 | 23400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/08/2021 | 1152.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/08/2021 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0002276 | 27/08/2021 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº1.624/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0002279 | 27/08/2021 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº2.449/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/08/2021 | 125.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/08/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/08/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/08/2021 | 139.34 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 600-9\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/08/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/08/2021 | 2600.00 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE E-SIC(SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTOPARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.446/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002272 | 27/08/2021 | 12806.05 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA: GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MÓDULOS, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDO-LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO,LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.447/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002281 | 27/08/2021 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº 2.450/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/08/2021 | 5406.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/08/2021 | 1423260.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/08/2021 | 27841.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/08/2021 | 11950.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/08/2021 | 23464.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/08/2021 | 2180.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/08/2021 | 541.25 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 KG AMEIXA FRESCA, 9 KG GOIABA, 4 KG TANGERINA, 15,20 KG UVA ITALIA, 8 KG MELÃO ENTRE OUTRAS FRUTAS DIVERSAS, PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEJULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.418/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/08/2021 | 348.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 KG DE UVA ITALIA, 16 KG MELÃO, 10 UND PERA, 110 UND BANANA, 80 UND MAÇA, 18 UND ABACAXI E 74 UND LARANJA PERA COM DESIGNO DE ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.418/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/08/2021 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO/FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/08/2021 | 15899.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/08/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5\SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/08/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6\PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20210394728 DO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PEDRAS NA ZONA RURAL D MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.451/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/08/2021 | 600.00 | 00006013558493 | EDINALVA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO POR DO SOL NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2021,COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.437/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/08/2021 | 200.00 | 00007838409420 | IVAN MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE O POR DO SOL NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS REALIZADOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2021.COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.438/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002319 | 30/08/2021 | 9172.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 502,620 L GASOLINA COMUM, 55 L GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS VOYAGE RGN4I23 E GOL QSM8670, 1.254,492 L OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS QSJ4J77, QFX0899,OGC4859, QFX5256, MOU2903 E QFX6154 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.497/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/08/2021 | 426.70 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 PCT PÃO DE CAIXA, 05 KG CATUPIRY, 05 PCT OLHO DE SOGRA E 18,67 KG BOLO DESTINADOS AO EVENTO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL, PARA ADESÃO AO SISTEMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DAIGUALDADE RACIAL (SINAPIR) QUE OCORREU NO PERÍODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.433/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/08/2021 | 10076.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/08/2021 | 4021.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/08/2021 | 49391.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/08/2021 | 2592.00 | 00000761858423 | FERNANDA MENDES CABRAL ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARCIAIS E 02 INTEGRAIS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14 A 17/09/2021 PARA PARTICIPAR DO 18º FORUM NACIONAL DEDIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.525/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/08/2021 | 11709.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 14 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/08/2021 | 389499.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/08/2021 | 128295.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/08/2021 | 48850.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/08/2021 | 1838.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/08/2021 | 7700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002318 | 30/08/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPALDE SAPÉ, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.454/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002323 | 30/08/2021 | 1576.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 236,319 L GASOLINA COMUM E 31 L GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL QFK8A52, VOYAGE QGV4E57 E MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.498/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002337 | 30/08/2021 | 1427.80 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QSH7209, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/07/2021 A 09/08/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.459/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002338 | 30/08/2021 | 1752.52 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QFK8A52 E O MOBI RLR6B15, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/07/2021 A 31/07/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.459/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002339 | 30/08/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA OXO9D31, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/07/2021 A 18/08/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.459/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/08/2021 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.539/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/08/2021 | 9752.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/08/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/08/2021 | 24285.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/08/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/08/2021 | 8.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/08/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/08/2021 | 3729.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 81ª PARCELA (81/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 30/08/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/08/2021 | 608.56 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 81ª PARCELA (81/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/08/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/08/2021 | 1890.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 81ª PARCELA (81/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/08/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/08/2021 | 4200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002324 | 30/08/2021 | 179.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30,501 L DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.496/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002334 | 30/08/2021 | 876.26 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QFJ6E72, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/07/2021 A 31/07/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.467/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/08/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO DO DIA 21/08/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002350 | 30/08/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002311 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.429/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002325 | 30/08/2021 | 1399.89 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 129,999 L DE GASOLINA COMUM E 107,609 L GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS QFV0205, RLS7D95, QFX0065, SAVEIRO RGF2G33 E OUTROS A SERVIÇO DO SMTRANS, REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.503/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002335 | 30/08/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QSI7C53, A SERVIÇO DO SMTRANS, NO PERÍODO DE 18/07/2021 A 18/08/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.464/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002336 | 30/08/2021 | 876.26 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QFJ9D72, A SERVIÇO DO SMTRANS, NO PERÍODO DE 20/07/2021 A 31/08/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.464/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/08/2021 | 948.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 FL DE LIXA DE AGUA, 02 UND REMOVEDOR PASTOSO 1000GR, 02 GL TINTA BRANCO, 01 GL VERMELHO, 06 LT THINNER, 02 GL TINTA PRETO FOSCO E 06 LIXA DE AGUA N180 C/CARBURETODESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.521/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/08/2021 | 385.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS RLS 7D95, QFV 0205, RLS 7E45, SAVEIRO DE PLACA QGV 7E94 E OUTROS A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO.NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.410/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/08/2021 | 59.47 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTA PROCESSUAL, PROCESSO Nº0801351-342019.815.0351. CONFORME MEMORANDO Nº 2.463/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/08/2021 | 76.39 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTA PROCESSUAL, PROCESSO Nº0800451-51.2019.815.0351. CONFORME MEMORANDO Nº 2.466/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/08/2021 | 80.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.402/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002320 | 30/08/2021 | 2206.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 L DE OLEO DIESEL B PARA OS VEÍCULOS MERCEDINHA LWP4848, F4000 KIM5946 E TRATOR TL85DE, 127,628 L GASOLINA COMUM, 13 L GASOLINA ADITIVADAPARA O GOL QFJ9D92 E SAVEIRO QGU4E94 A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.500/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20210394736 DO PROJETO DE REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº2.461/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002340 | 30/08/2021 | 973.50 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QSG1315, A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/07/2021 A 02/08/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.472/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002341 | 30/08/2021 | 876.26 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QFJ9D92, A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/07/2021 A 31/07/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.472/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002343 | 30/08/2021 | 415290.70 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO 2021, CONFOR. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº27E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.537/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0002346 | 30/08/2021 | 101231.58 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/08/2021 | 13107.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002316 | 30/08/2021 | 5859.26 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4 DE PLACA RLR1E74 NO PERÍODO DE 09/07/2021 A 31/07/2021, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.468/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002321 | 30/08/2021 | 539.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 115 L DE OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.499/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002322 | 30/08/2021 | 1311.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 127,0012 L GASOLINA COMUM E 120 L OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL QSI7 E SPRINTER A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.495/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002333 | 30/08/2021 | 973.50 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QSG1585, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 18/07/2021 A 02/08/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.465/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/08/2021 | 20900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/08/2021 | 33.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/08/2021 | 188.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/08/2021 | 38423.38 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/08/2021 | 5725.34 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/08/2021 | 1687.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC.,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/08/2021 | 7434.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 600-9//ARREC.,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/08/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 24722-7\TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/09/2021 | 1220.00 | 00070460643428 | WELLIGTON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLÁVEL DOS PONTOS DE COLETA NA CIDADE DE SAPÉ ATÉ O GALPÁO DE TRIAGEM, CONFORME MEMORANDO Nº 2484/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/09/2021 | 220.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.526/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/09/2021 | 900.00 | 00045152462400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA COMPLETA COM SOLDA, TROCA DE VÁLVULAS, TROCA DE CHAPAS INTERNAS, TROCA DE 50% DAS CHAPAS EXTERNAS E PINTURA DE TODO TANQUE (PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO) DESTA PREFEITURA,CONFORME MEMORANDO Nº 2.519/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/09/2021 | 1700.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE LIVES E FILMAGEM. TODAS AS CÂMARAS EM FULL HD PARA TRNSMISSÃO AO VIVO EM ATÉ 03 PLATAFORMAS SIMULTÂNEAS, ILUMINAÇÃO PARA LUMINOSIDADE DA FILMAGEM, AFIM DECELEBRAR O DIA MUNICIPAL DA EVANGELIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.542/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/09/2021 | 1500.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 180Kva 220v/380v PRIME POWER, DESTINADO AO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ EM CELEBRAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA EVANGELIZAÇÃO, RELIZADO DIA 30/08/2021 NESTE MUNICÍPIO,TRANSMITIDO EM LIVE PELOS CANAIS OFICIAIS DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.544/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/09/2021 | 14562.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/09/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/09/2021 | 0.96 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/09/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/09/2021 | 3874.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0002380 | 10/09/2021 | 312.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UND FITA ZEBRADA ISOLAMENTO DE AREIA E 06 UND FAIXA REFLETIVA, MATERIAL DESTINADOS AO SMTRANS CONFORME MEMORANDO Nº2.194/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0002381 | 10/09/2021 | 3700.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UND DE CONES 75 CM E 05 UND BARRIL DELIMITADOR DE TRAFEGO, MATERIAIS DESTINADOS AO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº2.194/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/09/2021 | 385.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.556/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/09/2021 | 1657.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/09/2021, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/09/2021 | 112.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/09/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/09/2021 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/09/2021 | 240.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/09/2021 | 24.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/09/2021 | 321.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 223 ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.546/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/09/2021 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 10/09/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/09/2021 | 61.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/09/2021 | 4269.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC.,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/09/2021 | 127.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 22217-8/SMTRANS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/09/2021 | 23.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/09/2021 | 19.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/09/2021 | 434.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 22217-8/SMTRANS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/09/2021 | 2208.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC.,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/09/2021 | 0.36 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/09/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/09/2021 | 5.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/09/2021 | 39.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/09/2021 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/09/2021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/09/2021 | 968.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC.,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/09/2021 | 155.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC.,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/09/2021 | 18.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002400 | 24/09/2021 | 309.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 66 LTS ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.615/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002403 | 24/09/2021 | 926.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 152,997 L DE GASOLINA COMUM E 4,002 L GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS QFV0205, RLS7D95, SAVEIRO RGF2G33 E OUTROSA SERVIÇO DO SMTRANS, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.623/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002402 | 24/09/2021 | 3505.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 64,781 L DE OLEO DIESEL B S10, 370 L OLEO DIESEL E 254,812 DESTINADOS AOS VEÍCULOS MERCEDINHA LWP4848, F4000 KIM5946, TRATOR TL85E, SAVEIRO QGU4E94 E GOL QSI7C53,A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.625/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002401 | 24/09/2021 | 253.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 43 LT DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEÍCULO GOL QFJ6E72 A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.622/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002404 | 24/09/2021 | 1754.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 92,703 L DE GASOLINA ADITIVADA E 204,739 L GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL QFK8A52, VOYAGE QGV4E57, MOBI RLR6B15A SERVIÇO DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.614/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002405 | 24/09/2021 | 5929.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 669,560 L ÓLEO DIESEL, 97,21 L GASOLINA ADITIVADA E 375,590 L GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS QFX5256, QFX6154, QSJ4J77, VOYAGE RGN4I23, GOL QSM8670 E OUTROSA SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.618/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/09/2021 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00001/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.651/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/09/2021 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº00001/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.651/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20210399110, REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO CONTRATO Nº103/2019 CONFORME MEMORANDO Nº2.535/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/09/2021 | 74.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 209, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECOM, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.573/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/09/2021 | 74.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 211, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECOM, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.574/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/09/2021 | 136344.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/09/2021 | 55575.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2021 | 14370.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2021 | 41000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2021 | 2850.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/09/2021 | 4518.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/09/2021 | 63.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/09/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2021 | 8.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/09/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2021 | 38573.51 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2021 | 5745.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2021 | 754.68 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 21/09/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2021 | 66791.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2021 | 2730.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2021 | 11600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/09/2021 | 3200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/09/2021 | 13462.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 08/010, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001343 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODDM CUL., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2021 | 28000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2021 | 3300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2021 | 1417157.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2021 | 26112.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2021 | 13050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2021 | 21763.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/09/2021 | 2196.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/09/2021 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/09/2021 | 19187.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/09/2021 | 9694.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/09/2021 | 4740.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/09/2021 | 54233.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/09/2021 | 11128.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 13 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/09/2021 | 1243.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/09/2021 | 8854.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/09/2021 | 2423.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/09/2021 | 118.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/09/2021 | 280.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE PLACAS DA MERCOSUL COM VISTORIA, DO VEICULO DE PLACA NPB 2751, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.629/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/09/2021 | 280.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE PLACAS DA MERCOSUL COM VISTORIA, DO VEICULO DE PLACA OGC 4859, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.629/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/09/2021 | 280.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE PLACAS DA MERCOSUL COM VISTORIA, DO VEICULO DE PLACA OFX 0609, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.629/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/09/2021 | 280.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE PLACAS DA MERCOSUL COM VISTORIA, DO VEICULO DE PLACA OFX 0899, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.629/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/09/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 25/09/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2021 | 3897.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2021 | 8400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/09/2021 | 5270.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2021 | 20300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/09/2021 | 1166.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0\CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2021 | 24285.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2021 | 323811.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2021 | 12711.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2021 | 23683.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2021 | 63893.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2021 | 2460.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2021 | 2700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/09/2021 | 513.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/09/2021 | 1057.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/09/2021 | 21386.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DEANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2021 | 169855.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2021 | 42999.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2021 | 16200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/09/2021 | 2550.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2021 | 12576.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2021 | 13000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/09/2021 | 3552.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2021 | 5455.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/09/2021 | 12800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2021 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/09/2021 | 4900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/09/2021 | 203.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/09/2021 | 21994.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC.,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/09/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2021 | 3474.62 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/09/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2021 | 9646.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/09/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2021 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/09/2021 | 12100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/09/2021 | 280.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2021 | 24374.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2021 | 20100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/10/2021 | 3000.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 2.663/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/10/2021 | 19800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.650/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/10/2021 | 24789.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/10/2021 | 16500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/10/2021 | 5300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/10/2021 | 47700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/10/2021 | 382339.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/10/2021 | 148945.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/10/2021 | 50350.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/10/2021 | 1838.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/10/2021 | 7700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS, DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/10/2021 | 206.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. MEMORANDO Nº 2.634/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/10/2021 | 164.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONF. MEMORANDO Nº 2.634/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/10/2021 | 151.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. MEMORANDO Nº 2.634/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/10/2021 | 149.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONF. MEMORANDO Nº 2.634/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/10/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, NO DIA 17/03/2021, DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSM8670 PB. CONFORME MEMORANDO Nº2.616/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/10/2021 | 200.00 | 00000791079406 | DAYANNA CORREIA LINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO A SRA. DAYANNA CORREIA LINS TAVARES, COMPONENTE DO GRUPO "CASACA DE COURO", A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO POÉTICA DURANTE O POR DO SOL MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, COM DESIGNO DE FOMENTARO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONFORME MEMORANDO Nº 2.554/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2021 | 200.00 | 00008655798495 | JOELMA KELLY DOS ANJOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRA A SRA. JOELM A KELLY DOS ANJOS PAIVA, COMPONENTE DO GRUPO "CASACA DE COURO", A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO POÉTICA DURANTE O POR DO SOL MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, COM DESIGNO DE FOMENTAR ODESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONFORME MEMORANDO Nº 2.555/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00006391677484 | LEONEL LINO BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADA AO JOGADOR SR. LEONEL LINO BELO, QUE JUNTAMENTE COM O TIME DE FUTEBOL DE SALÃO DE SAPÉ, IRÁ DISPUTAR OS CAMPEONATOS PARAIBANO E METROPOLITANO, COM DESIGNO DE FOMENTAR ODESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.477/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/10/2021 | 170.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. MEMORANDO Nº 2.670/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/10/2021 | 233.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. MEMORANDO Nº 2.670/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/10/2021 | 200.00 | 00012144344442 | BIANCA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, A SRA. BIANCA DOS SANTOS COSTA, COMPONENTE DO GRUPO "CASACA DE COURO", A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO POÉTICA DURANTE O POR DO SOL MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, COM DESIGNO DE FOMENTARO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONFORME MEMORANDO Nº2.440/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO APOIO AO ESPORTE - EP (AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2021 | 550.00 | 00009963584470 | JAILSON GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE PRIMEIRA COLOCAÇÃO NO 2º TORNEIO DA INDEPENDENCIA QUE MARCA INICIO DE MAIS UMA EDIÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME MEMORANDO Nº 2.714/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO APOIO AO ESPORTE - EP (AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2021 | 450.00 | 00072779772468 | MARIA DA PENHA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, A SRA. MARIA DA PENHA FELIPE DA SILVA, REPRESENTANTE DA EQUIPE SÃO PAULO DO BAIRRO NOVO, NO 2º TORNEIO DE FUTEBOL DA INDEPENDENCIA, QUE MARCA O INICIO DE MAIS UMA EDIÇÃO DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME MEMORANDO Nº 2.715/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/10/2021 | 200.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO SR. JOSE VALDEMIR DA SILVA, PELA NARRAÇÃO DOS JOGOS DO 2º TORNEIO DA INDEPENDECIA, EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, QUE MARCA O INICIO DE MAIS UMA EDIÇÃO DO CAMPEONATO SAPEENSE,CONFORME MEMORANDO Nº 2.716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/10/2021 | 200.00 | 00011607725410 | DIOGO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO SR. DIOGO DA COSTA PEREIRA, COMPONENTE DO GRUPO "CASACA DE COURO", A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO POÉTICA DURANTE O POR DO SOL MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, COM DESIGNO DE FOMENTARO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº 2.442/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/10/2021 | 200.00 | 00010672768402 | JAILSON DE ARAÚJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO SR. JAILSON DE ARAUJO MACEDO, COMPONENTE DO GRUPO "CASACA DE COURO", A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO POÉTICA DURANTE O POR DO SOL MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, COM DESIGNO DE FOMENTARO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.441/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0002538 | 01/10/2021 | 6000.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E MONITORES SENSORIZADOS EM 10 ÔNIBUS ESCOLARES, COM DESIGNO A ATENDER A ADEQUAÇÕES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME MEMORANDO Nº 2.674/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/10/2021 | 600.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO ARTÍSTICA COM GRUPO PÉ DE SERRA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 28/07/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.527/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/10/2021 | 600.00 | 00009052679401 | RENATA THAIS DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÕES MUSICAIS NOS EVENTOS: I PROTAGONIZE REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021 E NO CBCAF DIA 27 DE AGOSTO DE 2021, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTOCULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.444/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/10/2021 | 200.00 | 00000181628430 | ELIABE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO POÉTICA, DURANTE O PÔR DO SOL MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2021 AS 15h, NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, COM DESIGNODE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.443/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/10/2021 | 200.00 | 00010018314465 | JAMILLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO POÉTICA COM O GRUPO CASACA DE COURO, DURANTE O PÔR DO SOL MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2021 AS 15h,NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.439/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/10/2021 | 1440.88 | 00003103517408 | JAKELINE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JAKELINE FERREIRA ALVES, PROCESSO Nº0802363-83.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.734/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/10/2021 | 1069.72 | 00005438008493 | JOSEANE MEIRELES LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSEANE MEIRELES, PROCESSO Nº0800795-61.2021.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.736/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00009745169455 | JOSIVANIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSIVANIO SILVA, PROCESSO Nº0800565-53.2020.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.738/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE LEANDRO ALVES, PROCESSO Nº0801489-64.2020.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.739/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/10/2021 | 2031.53 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA CLEONICE PEREIRA, PROCESSO Nº0800649-54.2020.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.741/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/10/2021 | 3000.00 | 00002085403425 | MARILEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARILEIDE DOS SANTOS, PROCESSO Nº0802189-74.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.743/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/10/2021 | 3000.00 | 00003347487478 | ROSIVANIA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSIVANIA AUGUSTO, PROCESSO Nº0800419-12.2020.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.747/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/10/2021 | 1868.37 | 00003039074440 | REINALDO GOMES CHACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE REINALDO GOMES CHACON, PROCESSO Nº0803284-42.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.749/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/10/2021 | 870.00 | 00009582783427 | MARCELA RENATO VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELA RENATO VIEIRA, PROCESSO Nº0800299-66.2020.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.751/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/10/2021 | 718.94 | 00008099158474 | DENNEFE VICENCIA BENDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE DENNEFE VICENCIA, PROCESSO Nº0802295-36.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.753/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/10/2021 | 2466.21 | 00003841011438 | CARMEM CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE CARMEM CELIA DA SILVA, PROCESSO Nº0801051-83.2020.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.755/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/10/2021 | 2000.00 | 00003374550401 | ADRIANA GOMES TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ADRIANA GOMES, PROCESSO Nº0802347-32.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.754/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/10/2021 | 332.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 302, DO RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. MEMORANDO Nº 2.654/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/10/2021 | 16805.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/10/2021 | 22.79 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIIBILIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO/2021, CONFORME MEMORANDO Nº2.627/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/10/2021 | 39.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021, CONF. MEMORANDO Nº 2.655/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/10/2021 | 43.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. MEMORANDO Nº 2.655/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/10/2021 | 79.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº 2.666/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº 2.666/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº 2.666/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº 2.666/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº 2.666/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/10/2021 | 40.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. MEMORANDO Nº 2.656/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/10/2021 | 55.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. MEMORANDO Nº 2.656/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002527 | 01/10/2021 | 3200.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DEDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.713/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002543 | 01/10/2021 | 2400.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. CONF MEMORANDO Nº2.175/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002544 | 01/10/2021 | 3000.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº2.723/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002557 | 01/10/2021 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBÉM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE AGOSTODE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.690/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002559 | 04/10/2021 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBÉM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE SETEMBRODE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.691/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002560 | 04/10/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.489/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0002561 | 04/10/2021 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.490/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002562 | 04/10/2021 | 2304.12 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE QGV4E57, PERÍODO DE 04 A 31 DE AGOSTO DE 2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.505/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002568 | 04/10/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORMEMEMORANDO Nº2.684/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002569 | 04/10/2021 | 1776.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 209 UND AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.681/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/10/2021 | 66106.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/10/2021 | 107642.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 158 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/10/2021 | 15.79 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 04/10/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002579 | 04/10/2021 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DACAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO Nº 2.717/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002565 | 04/10/2021 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE RGN4I23, PERÍODO DE 04 A 31 DE AGOSTO DE 2021, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.509/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/10/2021 | 644078.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 349 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/10/2021 | 172950.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 285 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/10/2021 | 1600.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ, A FIM DE CELEBRAR O DIA MUNICIPAL DA EVANGELIZAÇÃO, REALIZADO DIA 30/08/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.696/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002582 | 04/10/2021 | 1687.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 135 UND ÁGUA MINERAL 20LT E 360 UND ÁGUA MINERAL 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.673/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002583 | 04/10/2021 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAL, TANTO NO GOVERNO, COMO DE TODOS OS GESTORES MUNICIPAIS E RESPECTIVOCONSELHOS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 2.671/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/10/2021 | 2500.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.686/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002564 | 04/10/2021 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO QGU4E94, PERÍODO DE 04 A 31 DE AGOSTO DE 2021, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.507/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/10/2021 | 4357.50 | 00007584221483 | ROBERTO JOSÉ DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO PARA CORREÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK - LOT JOSE FELICIANO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.676/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002575 | 04/10/2021 | 11746.70 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 88 UND CAMISAS POLO EM MALHA, 07 UND COLETES EM TECIDO BRIM, 54 UND CALÇA EM TECIDO BRIM, 54 UND CAMISA EM MALHA DRIFT E 14 UND CONJUNTOS UNIFORME ELETRICISTA,FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.687/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002578 | 04/10/2021 | 409741.99 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO 2021, CONFOR. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº28E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.762/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0002584 | 04/10/2021 | 99912.39 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002585 | 04/10/2021 | 3241.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NAS LOCALIDADES: RUA PADRE ZEFERINO MARIA, RUA JANUARIO GOMES, JOSE CLAUDINO, LOT RENE BAUNILHA E OUTRAS NESTE MUNICÍPIONO PERÍODO DE 23.08.2021 A 22.09.2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 2.643/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0002587 | 04/10/2021 | 7457.33 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PARTE DA COBERTURA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.660/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202019 | 0002563 | 04/10/2021 | 2333.24 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO RGF2G33, PERÍODO DE 04 A 31 DE AGOSTO DE 2021, A DISPOSIÇÃO DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº2.506/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/10/2021 | 330.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS RLS 7D95, QFV 0205, RLS 7E45, SAVEIRO DE PLACA RGF2G33 E OUTROS A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO.NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.711/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/10/2021 | 545.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. MEMORANDO Nº 2.725/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002576 | 04/10/2021 | 1842.40 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 UND CAMISA BASICA, 20 UND CALÇA EM TECIDO OXFORD, 20 UND CAMISA TIPO BATA ABERTA EM TECIDO OXFORDFARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.685/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/10/2021 | 3500.00 | 00009511929496 | HEVERTON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARTER DE URGENCIA COM VEÍCULO DE CARGA PARA TRANSPORTE DE CARNES, TENDO COMO ORIGEM O MATADOURO PÚBLICO DESTINO O MERCADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO,PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.724/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0002586 | 04/10/2021 | 48988.77 | 00006252487406 | EDGLEY GALVÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, GEO REFERENCIAMENTO QUE TEM O PRÓPOSITO DE REMAPEAR OS LOTES DOS ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA DE SAPÉ E TITULARIZAR OS AGRICULTORES DAS ÁREAS DOS ASSENTAMENTOSPADRE GINO, RAINHA DOS ANJOS E BOA VISTA. CONFORME MEMORANDO Nº2.338/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002608 | 05/10/2021 | 1043.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 99,01L DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QSG 1585 E 100,002L ÓLEO DIESEL B PARA A SPRINTER , PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEMEMORANDO Nº 2.710/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/10/2021 | 8209.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DEAGOSTO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/10/2021 | 525.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. FATURAANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/10/2021 | 466.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002609 | 05/10/2021 | 546.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1116,530L ÓLEO DIESEL B S10 PARA O VEÍCULO FRONTIER DE PLACA RLR1E74, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.692/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002610 | 05/10/2021 | 895.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 43,739L DE GASOLINA ADITIVADA E 108,033L GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS QFV 0205, RLS7, SAVEIRO DE PLACA RGF2G33 E GOL DE PLACA QFJ9D72, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DOSMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.701/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002607 | 05/10/2021 | 3641.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 68,199L GASOLINA ADITIVADA, 54,980L DE GASOLINA COMUM E 635,122L ÓLEO DIESEL B , DESTINADOS A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDONº 2.712/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/10/2021 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO/2021, CONF. MEMORANDO Nº 2.792/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002588 | 05/10/2021 | 2396.10 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA QSM 8670, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDONº 2.688/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002589 | 05/10/2021 | 816.05 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QFX 5256, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES,COFORME MEMORANDO Nº 2.688/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002590 | 05/10/2021 | 1049.75 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOU 2903, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES,COFORME MEMORANDO Nº 2.688/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002591 | 05/10/2021 | 736.25 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFG 8457, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES,COFORME MEMORANDO Nº 2.688/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002592 | 05/10/2021 | 717.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0899, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES,COFORME MEMORANDO Nº 2.688/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002593 | 05/10/2021 | 1456.35 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOM 6754, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES,COFORME MEMORANDO Nº 2.688/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002594 | 05/10/2021 | 684.95 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2726, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES,COFORME MEMORANDO Nº 2.688/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002595 | 05/10/2021 | 751.45 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFD 0395, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES,COFORME MEMORANDO Nº 2.688/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002596 | 05/10/2021 | 490.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QFX 6154, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES,COFORME MEMORANDO Nº 2.688/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002597 | 05/10/2021 | 842.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0899, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIO EE DEMAIS LOCALIDADES, COFORME MEMORANDO Nº 2.682/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002598 | 05/10/2021 | 5702.40 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOM 6754, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIO EE DEMAIS LOCALIDADES, COFORME MEMORANDO Nº 2.682/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002599 | 05/10/2021 | 3288.90 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSM 8670, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIO EE DEMAIS LOCALIDADES, COFORME MEMORANDO Nº 2.682/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002600 | 05/10/2021 | 1518.05 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QFX 5256, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIO EE DEMAIS LOCALIDADES, COFORME MEMORANDO Nº 2.682/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002601 | 05/10/2021 | 646.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NPX 2751, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIO EE DEMAIS LOCALIDADES, COFORME MEMORANDO Nº 2.682/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002602 | 05/10/2021 | 127.40 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0609, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIO EE DEMAIS LOCALIDADES, COFORME MEMORANDO Nº 2.682/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002603 | 05/10/2021 | 247.68 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFG 8457, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIO EE DEMAIS LOCALIDADES, COFORME MEMORANDO Nº 2.682/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002604 | 05/10/2021 | 2433.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOU 2903, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIO EE DEMAIS LOCALIDADES, COFORME MEMORANDO Nº 2.682/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/10/2021 | 3557.80 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 43KG DE PÃO FRANCÊS, 32PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE, 04PCT DE PÃO DE FORMA, 74KG DE BOLO, 2,50KG DE CATUPIRY E OUTROS, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VISANDOSUBSIDIAR AS REUNIÕES COM EQUIPE TÉCNICA, GESTORAS, E RESPONSÁVEIS PELAS FORMAÇÕES CONCEDIDAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº2.689/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002606 | 05/10/2021 | 9959.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 248,298L GASOLINA ADITIVADA, 400,198L DE GASOLINA COMUM E 1.307,908L ÓLEO DIESEL B , DESTINADOS AOS VEÍCULOS VOYAGE DE PLACA RGN 4123, ÔNIBUS DE PLACAS QFX 5256,QFX 6154, MOU 2903 EMOM 6754 E MICRO-ÔNIBUS DE PLAXCAS OFX 0899, QSJ4J77, NPX 2751 E OGC 4859, PERTENCENTES FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.697/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00080665055404 | JEAN KLEBER SALES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO AO PASTOR JEAN KLEBER SALES MATIAS, RESPONSÁVEL PELA MINISTRAÇÃO DO EVENTO MUNICIPAL DE EVANGELIZAÇÃO, EM LIVE TRANSMITIDA PELOS CANAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDONº 2.479/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/10/2021 | 17059.91 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 05/10/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/10/2021 | 677.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 05/10/2021, CONF. DARF EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/10/2021 | 635837.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 344 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/10/2021 | 171447.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 281 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/10/2021 | 553.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002613 | 05/10/2021 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.802/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/10/2021 | 40943.79 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 05/10/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/10/2021 | 1625.46 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 05/10/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/10/2021 | 1209.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 82ª PARCELA (82/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 05/10/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/10/2021 | 691.71 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS DA 82ª PARCELA (82/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 05/10/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/10/2021 | 389.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 82ª PARCELA (82/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 05/10/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/10/2021 | 4724.00 | 00088594041420 | JOCELIA CRISTINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RPV, PROCESSO Nº000808-74.2013.8.15.0351. CONFORME MEMORANDO Nº2.624/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/10/2021 | 708.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ALVES DA SILVA NETO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROCESSO Nº00808-74.2013.8.15.0351. CONFORME MEMORANDO Nº2.624/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/10/2021 | 222.62 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS DA 82ª PARCELA (82/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 05/10/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/10/2021 | 2385.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 82ª PARCELA (82/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 05/10/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/10/2021 | 1364.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS DA 82ª PARCELA (82/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 05/10/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/10/2021 | 3474.62 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/09/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/10/2021 | 9646.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/09/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/10/2021 | 24285.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/10/2021 | 323811.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NODIA 01/09/2021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002611 | 05/10/2021 | 1374.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 51,001L DE GASOLINA ADITIVADA E 182,003L GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS GOL DE PLACA QFK8A52, VOYAGE DE PLACA QGV4E57 E MOBI DE PLACA RLR6B15, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.693/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/10/2021 | 70974.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/10/2021 | 106251.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 156 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021,CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/10/2021 | 2896.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/10/2021 | 939.55 | 00006774173497 | JOSÉ GEAN FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS, CAPA DE PROCESSOS, ENCADERNAÇÕES E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.523/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/10/2021 | 1500.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NPX8670, OGC4859, QFX6154, NPX2751 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃONO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.707/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/10/2021 | 112.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURA, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, COM DESIGNO DE ATENDER A EQUIPE TECNICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPOU DO EVENTO "BEM ESTAR NO AMBIENTE ESCOLAR" REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.769/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/10/2021 | 260.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURA, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, COM DESIGNO DE ATENDER A EQUIPE TECNICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPOU DO EVENTO "ENCONTRO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.769/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002651 | 06/10/2021 | 2954.70 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4J77, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIOE DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME MEMORANDO Nº 2.708/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002652 | 06/10/2021 | 3435.88 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC8077, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIOE DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME MEMORANDO Nº 2.708/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002653 | 06/10/2021 | 4656.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIOE DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME MEMORANDO Nº 2.708/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002654 | 06/10/2021 | 220.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIOE DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME MEMORANDO Nº 2.708/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002655 | 06/10/2021 | 221.76 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIOE DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME MEMORANDO Nº 2.708/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002656 | 06/10/2021 | 518.95 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QSJ4J77, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIOE DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME MEMORANDO Nº 2.709/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002657 | 06/10/2021 | 262.87 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC8077, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIOE DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME MEMORANDO Nº 2.709/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002658 | 06/10/2021 | 218.50 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFD3435, COM DESIGNO DE ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA ESTE MUNICIPIOE DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME MEMORANDO Nº 2.709/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/10/2021 | 200.00 | 00009620638433 | CARLOS ALBERTO SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPOSITOR CARLOS ALBERTO PELA APRESENTAÇÃO NA NOITE CULTURAL REALIZADO NO ALOHAA (SARU NO QUINTAL), DIA 21 DE AGOSTO DE 2021.COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.817/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/10/2021 | 200.00 | 00009620638433 | CARLOS ALBERTO SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPOSITOR CARLOS ALBERTO PELA APRESENTAÇÃO NO EVENTO POR DO SOL MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2021,COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.817/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/10/2021 | 268.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURA, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, COM DESIGNO DE ATENDER A EQUIPE TECNICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPOU DO EVENTO DO 2º TORNEIO DA INDEPENDENCIA NO DIA 07/09/2021, MARCANDO O INICIO DE MAIS UMA EDIÇÃO DA TEMPORADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SAPÉ. CONF. MEMORANDO Nº2.830/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/10/2021 | 208.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURA, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, COM DESIGNO DE ATENDER A EQUIPE TECNICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPOU DO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ, A FIM DE CELEBRAR O DIA MUNICIPAL DA EVANGELIZAÇÃO, NO DIA 30/08/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.829/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002641 | 06/10/2021 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QFJ6E72, A SERVIÇO DA SECOM NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.726/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002642 | 06/10/2021 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QFJ9D92, A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.731/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/10/2021 | 700.00 | 00006689210480 | FABIO DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DO OLEO ISOLANTE, ROLAMENTOS, MANUTENÇÃO DAS BOBINAS DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE RENASCENÇAZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº2.677/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/10/2021 | 325.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.602/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002640 | 06/10/2021 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QFJ9D72, A SERVIÇO DO SMTRANS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.737/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002643 | 06/10/2021 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE FRONTIER ATK X 4 DE PLACA RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.744/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/10/2021 | 360.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.729/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/10/2021 | 210.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS MERCEDINHA E GOL QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.793/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/10/2021 | 600.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CINCO HORAS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MÓVEL(CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS PLANTAS NO DIA 09/06/2021.CONFORME MEMORANDO Nº 2.794/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/10/2021 | 600.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CINCO HORAS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MÓVEL(CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DA CERIMONIA DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E CAMINHAO NO DIA 19/06/2021.CONFORME MEMORANDO Nº 2.795/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002678 | 07/10/2021 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE FRONTIER ATKX4 PLACA RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.745/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002677 | 07/10/2021 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL QFJ9D72 A DISPOSIÇÃO DO SMTRANS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.727/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/10/2021 | 3360.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E EXTRAÇÃO DE FOLHAS SECAS DE 28 PALMEIRAS IMPERIAIS LOCALIZADAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA E 08 NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO,NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 2.722/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002674 | 07/10/2021 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL QFJ9D92 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.730/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/10/2021 | 3000.00 | 00010187302499 | ALEXANDRE PACATONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DO AÇUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.475/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/10/2021 | 45.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.787/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/10/2021 | 87.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.789/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002669 | 07/10/2021 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL QFJ6E72 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.728/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/10/2021 | 2800.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 28 UND BOLA STORM DESTINADAS AO 2º TORNEIO DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.807/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/10/2021 | 360.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRÊS HORAS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MÓVEL(CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA, REALIZADO DIA 23/06/2021, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº 2.801/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/10/2021 | 480.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A QUATRO HORAS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MÓVEL(CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA POPULAÇÃO SAPEENSE ACERCA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, NO DIA 10/07/2021.CONFORME MEMORANDO Nº 2.801/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002673 | 07/10/2021 | 8505.95 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85 UND GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.672/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002675 | 07/10/2021 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL QFK8A52 E 01 MOBI RLR6B15 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.740/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002676 | 07/10/2021 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL QFK8A52 E 01 MOBI RLR6B15 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.740/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/10/2021 | 319.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 UND SALGADOS, 06 UND REFRIGERANTE 2L E 01 UND ROCAMBOLE, PARA ATENDER AS REUNIÕES OCORRIDAS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº2.733/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002681 | 07/10/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPALDE SAPÉ, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.765/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002697 | 08/10/2021 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº 2.774/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002701 | 08/10/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA OXO9D31, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 18.08.2021 A 18.09.2021 DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.810/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002702 | 08/10/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORMEMEMORANDO Nº2.775/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002703 | 08/10/2021 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, DCTF E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTA,PARCELAMENTOS, DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.773/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002704 | 08/10/2021 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AOS ACOMPANHAMENTOS DEPROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.771/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/10/2021 | 210.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO MOBI RLR 6B15, GOL QFK8A52 E VOYAGE QGV A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.776/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/10/2021 | 17480.72 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/10/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/10/2021 | 205.71 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/10/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/10/2021 | 95.72 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 08/10/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/10/2021 | 3889.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/10/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002706 | 08/10/2021 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.878/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0002683 | 08/10/2021 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.761/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0002685 | 08/10/2021 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.761/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/10/2021 | 4300.00 | 00006014750460 | JOSE HUMBERTO ABILIO MANGABEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA MARIAH YOHANA, CUJO O RESPONSAVEL PELA MENOR É O SENHOR JOSE HUMBERTO ABILIO, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE REALIZAR-SE-Á DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021DAS 19h ÀS 21h NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO ÚRSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.841/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/10/2021 | 1850.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA SRA ELIZANGELA MOUZINHO E ORQUESTRA CLASSE A(BLOQUINHO SAPEKINHAS) NA CONDUÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, COM CONCENTRAÇÃO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO EM DIREÇÃO A PRAÇA DEEVENTOS DR. JOÃO URSULO, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021 A PARTIR DAS 14h. CONF MEMORANDO Nº2.827/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/10/2021 | 1850.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA SRA ELIZANGELA MOUZINHO (BANDINHA DAS CRIANÇAS) PELO SHOW MUSICAL INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/10/2021 DAS 15h AS 21h, NA PRAÇA DEEVENTOS DR. JOÃO URSULO, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS CONTANDO COM A PARTICIPAÇÃO DE MÚSICOS METAIS PARA ABRILHANTAR A APRESENTAÇÃO, FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONF MEMORANDO Nº2.827/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/10/2021 | 300.00 | 00011695931432 | LAYZE KELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO A INTEGRANTE DA EQUIPE DA CANTORA IVONEIDE BATISTA PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ DIA 16/10/2021, DAS 19h AS 21h NA PRAÇA DE EVENTOSDR JOÃO URSULO, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.822/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/10/2021 | 6070.00 | 00001110698402 | ALEXANDER JUTIC CAMPELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CIRCENSE (PALHAÇO FUXIQUINHO) QUE JUNTO COM SUA EQUIPE FARÁ APRESENTAÇÕES DIVERSAS COM MUSICAL FROZEN, SHOW DA LUNA, SHOW MALABARISMO, BONECO BITA, SHOW LOL, 2 PALHAÇOS EGALINHA PINTADINHA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ DIA 16/10/2021 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.839/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/10/2021 | 800.00 | 00003220089488 | CRISTIANO BRITO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA RESPONSÁVEL PELA BANDINHA IMAGINART, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE O BLOQUINHO SAPEKINHAS EM TRIO ELETRICO, COM CONCETRAÇÃO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO EM DIREÇÃOA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.821/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/10/2021 | 2200.00 | 00002733736418 | ROBERTO SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ DIA 16/10/2021 DAS 15h AS 21h NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.840/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0002698 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESE FISCALIZAÇÃO DAS REFERIDAS OBRAS E SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.455/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0002699 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESE FISCALIZAÇÃO DAS REFERIDAS OBRAS E SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.803/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/10/2021 | 14396.15 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REEMBOLSO DE VALORES RELATIVO A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA MENDES CABRAL ALBUQUERQUE COELHO, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA UFPB, CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ PARA OCUPAR O CARGODE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.806/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/10/2021 | 14396.15 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REEMBOLSO DE VALORES RELATIVO A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA MENDES CABRAL ALBUQUERQUE COELHO, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA UFPB, CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ PARA OCUPAR O CARGODE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.806/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/10/2021 | 1039.15 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30,8 KG BOLO, 05 KG AÇUCAR, 05 PCT CAFÉ, 11 PCT BISCOITO DE PADARIA, 04 PCT TARECO, 12 UND REFRIGERANTE, 400 UND SALGADOS E OUTROS ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER REUNIÕES COM A EQUIPE TECNICAE COM GESTORAS RESPONSÁVEIS PELAS FORMAÇÕES CONCEDIDAS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.458/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0002715 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESE FISCALIZAÇÃO DAS REFERIDAS OBRAS E SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.455/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/10/2021 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O.E. E NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 01/10/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/10/2021 | 2340.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PROC INTEL CORE I3, 02 PLACA MÃE, 02 MEMORIA 4GB KINGSTON, 02 MEMORIA RAM KINGSTON, 02 SSD, 02 TECLADO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº2.804/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/10/2021 | 56.89 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇO DISPENSA AMBIENTAL DA SUDEMA, REFERENTE A CORREÇÃO DE DISPENSA DA AV. RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO MEMORANDO Nº2.760/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002700 | 08/10/2021 | 72054.88 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PC FIO FLEX DE 2,5MM AZ, 04 PC FIO FLEX DE 4MM AZ, 04 PC FIO FLEX DE 4MM PT, 222 UND BASE P/RELE FOTOELETRICO, 400 UND RELE FOTO ELETRICO, 1.150 UND LAMPADA BULBO LEDE OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.808/2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0002705 | 08/10/2021 | 45565.82 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JUSCELINO KUBISTCHEK E TRAVESSA JUCELINO KUBISTCHEK NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 25.08.2021 A 07.10.2021.CONFORME MEMORANDO Nº 2.763/2021. | 00552020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/10/2021 | 2821.00 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 RESPIRADOR PFF25, 07 BOTA PVC PRETA N37, 06 BOTA PVC PRETA N40, 02 BOTA DE ELÁSTICO PRETA N38, 12 LUVA DE RASPA 20CM, 12 MACACÃO TYVEK DE SEGURANÇA E OUTROS MATERIAS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.809/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0002711 | 08/10/2021 | 7035.50 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 M TUBO DE 40MM, 60 M TUBO DE 75MM, 08 UND TINTA ACRI 18L BCO GELO, 04 UND TINTA ACRI BCO NEVE, 10 UND TE 32X25, 05 UND MASSA ACRI, 25 UND MASSA CORRIDA E OUTROS MATERIAISDESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSO A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.800/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | URBANIZAÇAO DA LINHA FERREA E CONSTRUÇAO DE CICLOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002714 | 08/10/2021 | 14529.27 | 27700986000169 | PLANENG ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA NESTE MUNICÍPIO, CR 1015631-12/2014 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME MEMORANDO Nº2.768/2021. | 01012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/10/2021 | 1657.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/10/2021, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002720 | 13/10/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL 10 COMPLETO DE PLACA QSI7C53, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 18.08.2021 A 19.09.2021 DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.857/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/10/2021 | 1800.00 | 00000840277466 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO NO COAF, DIA DO AGRICULTOR, CONFORME MEMORANDO Nº 2.798/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/10/2021 | 200.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 40 BOTÕES DE ROSAS VERMELHAS, COM O DESIGNO DE PRESENTEAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO "BEM ESTAR NO AMBIENTE ESCOLAR", CONFORME MEMORANDO Nº 2.825/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/10/2021 | 240.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DUAS HORAS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MÓVEL(CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DO ENCONTRO DE PASTORES NO DIA 13/08/2021.CONFORME MEMORANDO Nº 2.801/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/10/2021 | 1400.00 | 00005417033405 | MARILUCE FALCÃO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARILUCE FALCAO, PROCESSO Nº0805028-38.2020.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.834/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/10/2021 | 480.00 | 00044145349415 | MARIA DA PENHA FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA PENHA FRANCISCO, PROCESSO Nº0800033-79.2020.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.835/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/10/2021 | 4624.80 | 00034335552491 | ERLANDIA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ERLANDIA BRITO, PROCESSO Nº0802181-97.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.836/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/10/2021 | 350.00 | 00025083481472 | IRACILDA ALVES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE IRACILDA ALVES MOURA, PROCESSO Nº0801199-49.2020.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.842/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/10/2021 | 3000.00 | 00077034465487 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE TEREZINHA PEREIRA DA SILVA, PROCESSO Nº 0802408-87.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.843/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/10/2021 | 480.00 | 00030884934420 | IVETE PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE IVETE PAULO DE SOUZA, PROCESSO Nº0800369-83.2020.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.844/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/10/2021 | 2300.00 | 00092821464487 | JOSINEIDE ROSENDO DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSINEIDE ROSENDO, PROCESSO Nº0800615-16.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.846/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/10/2021 | 7000.00 | 00067410170468 | MARIA SONIA DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA SONIA DA SILVA, PROCESSO Nº0800860-90.2020.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.845/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002723 | 13/10/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE-SOFTWARE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.811/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0002724 | 13/10/2021 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA A DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.812/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0002732 | 14/10/2021 | 18936.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA, 15 UND GRAMPEADOR DE MESA, 50CX PAPEL SULFITE BRANCO A4, 06CX DE ENVELOPE EM PAPEL GRAFT E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 2.865/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002733 | 14/10/2021 | 9716.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 240UND AGUA SANITARIA, 150UND ÁLCOOL LÍQUIDO 70, 96UND DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 2L, 50UND DE FLANELA 100% ALGODAO, 60UND DE PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS E OUTROS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 2.868/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002738 | 14/10/2021 | 1619.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 174,427L DE GASOLIN COMUM E 98,521L DE GASOLINA ADITIVADA , DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QFK8A52, VOYAGE QGV4E578 E MOBI DE PLACA RLR6B51, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.858/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002731 | 14/10/2021 | 11114.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 258,199L DE GASOLINA ADITIVADA E 310,903L GASOLINA COMUM, 1421,206L DE ÓLEO DIESEL B S10 E 170,002L DE ÓLEO DIESEL B, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS VOYAGE RGN4I23, GOL QSM8670, MICROONIBUS OFX 0899, QSJ4J77, NPX 2751 E OGC 4859 E ÔNIBUS QFSX 5256, QFX 6154 E MOM 6754, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.862/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0002742 | 14/10/2021 | 18011.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE10CX DE CANETA ESFEROGRÁFICA, 24UND DE CORRETIVO LIQUIDO, 20UND DE FITA ADESIVA 45X45, 30CX DE GRAMPO 26/6 C/5000, 40CX DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.850/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002743 | 14/10/2021 | 11918.24 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 360UND DE AGUA SANITARIA, 48UND DE ALCOOL EM GEL 70, 150UND DE ALCOOL LIQUIDO 70, 24UND DESODORISADOR AEROSOL, 60 DESINFETANTE 2L E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME MEMORANDO Nº 2.849/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002740 | 14/10/2021 | 739.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 123,318L DE GASOLIN COMUM , DESTINADO AO GOL DE PLACA QSI 7153, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEMEMORANDO Nº 2.859/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002737 | 14/10/2021 | 629.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 129,804L DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RKR1E74, A DISPOSIÇÃO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORMEMEMORANDO Nº 2.860/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/10/2021 | 4320.00 | 00075345170444 | SIDNEI PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAIS, SENDO 02 PARCIAIS E 01 INTEGRAL, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA COMARCA, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 2.897 /2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/10/2021 | 2592.00 | 00012057208478 | JOÃO ALEXANDRE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CIVIL, SENDO 03 INTEGRAIS E 02 PARCIAIS, DESTINADAS AO ASSESSOR TECNICO DO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA - DF, JUNTO COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.898/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002735 | 14/10/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE12 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.863/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002739 | 14/10/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE12 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.538/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002741 | 14/10/2021 | 6086.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 187,011L DE GASOLIN COMUM, 31,331L DE GASOLINA ADITIVADA E 1.005,686L DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORMEMEMORANDO Nº 2.856/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002736 | 14/10/2021 | 1131.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 54,812L DE GASOLINA COMUM E 133,749L DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS QFV 0202, RLS7D95, QFX 0065 E RLS7E45, SAVEIRO DE PLACA RGF2G33 E GOL DE PLACA QFJ9D72,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.855/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002734 | 14/10/2021 | 449.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75,012L DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFJ6E72, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/09 A 02/10,CONFORME MEMORANDO Nº 2.861/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002746 | 15/10/2021 | 1280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 209 E 211 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECOM, REFERENTE AO PERÍODO DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.876/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002754 | 15/10/2021 | 1280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 120 E 216 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA PROCON, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.875/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002753 | 15/10/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA 205 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.873/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/10/2021 | 700.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GL TINTA BRANCO GEADA 3,6ML E 08 LT VERNIZ DESTINADOS AO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº2.879/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002747 | 15/10/2021 | 1280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 204 E 206 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO GAB. DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.874/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/10/2021 | 178.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/10/2021 | 565.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/10/2021 | 1778.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/10/2021 | 24332.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DEANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/10/2021 | 4113.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002755 | 15/10/2021 | 1920.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 223, 224, 230 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.877/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/10/2021 | 541.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALAS DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF MEMORANDO Nº2.854/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/10/2021 | 7489.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DESETEMBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/10/2021 | 755.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. FATURAANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/10/2021 | 483.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/10/2021 | 600.00 | 00005558631406 | ALEXSANDRO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMEMTOS DE CAIAQUE, PARA A I REMADA CIRCUITO INVERNO SAPÉ, VISANDO A REALIZAÇÃO DO ECOTURISMO NO SÍTIO DE PACATUBA, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 01/08/2021.CONF. MEMORANDO Nº2.866/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/10/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO METROLOGICO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.882/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/10/2021 | 1900.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TACOGRAFO DIGITAL PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.882/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/10/2021 | 1298.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/10/2021 | 9672.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/10/2021 | 1691.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/10/2021 | 118.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/10/2021 | 621.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/10/2021 | 196.27 | 09248608000104 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021, DO VEÍCULO ÔNIBUS OGC 8077 PB, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEICULOS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.926/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/10/2021 | 195.23 | 00394494010441 | DPRF- DEPTº DE POLICIA RODOV. FEDERAL-000100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA COMETIMENTO DE INFRAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, VEÍCULO DE PLACA QFX6154 PB, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONF MEMORANDO Nº2.925/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002748 | 15/10/2021 | 7680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS JUNTAS MILITAR, MÉDICA, ARQUIVO ADMINISTRATIVO E RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.872/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002757 | 15/10/2021 | 12936.34 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA: GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MÓDULOS, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDO-LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO,LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.831/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002760 | 15/10/2021 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº2.894/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002761 | 15/10/2021 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº2.895/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002762 | 15/10/2021 | 2500.00 | 00003647901482 | TALMANY ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021CONFORME MEMORANDO Nº2.892/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002763 | 15/10/2021 | 2500.00 | 00003647901482 | TALMANY ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021CONFORME MEMORANDO Nº2.893/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/10/2021 | 49.09 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIIBILIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO Nº2.886/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF MEMORANDO Nº2.903/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/10/2021 | 3250.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF.FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/10/2021 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.917/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/10/2021 | 13462.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 09/010, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001343 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/10/2021 | 2700.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 TROFEUS E 80 MEDALHAS DESTINADAS AO 2º TORNEIO DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.927/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/10/2021 | 3819.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 REGULADORES DE VOLTAGEM 5000 WATTS , MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº2.920/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/10/2021 | 3803.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE AGOSTO/2021, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE SET./21. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/10/2021 | 186323.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021 (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EMANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM SET./21 (REFATURAMENTO IP). | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/10/2021 | 3856.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE OUT./21 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0002783 | 18/10/2021 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE HT, 01 RADIO MOVEL E 01 REPETIDORA COM TORRE COM ANTENAS E BATERIAS DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.869/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/10/2021 | 13274.10 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 OLEO MOTOR, 01 OLEO HIDRAULICO, 02 ROLAMENTOS, 01 FILTRO AR COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº 2.901/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/10/2021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/10/2021 | 7680.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AREA IDA E VOLTA TRECHO RECIFE-PE/BRASÍLIA-DF/RECIFE-PE DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO E O ASSESSOR TECNICO , NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 21/10/2021.CONFORME MEMORANDO Nº2.899/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002789 | 19/10/2021 | 110002.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRÁFICOS NA ENTREGA DE 125.000 UND DE FOTOCOPIAS COLORIDAS E 276.050 UND FOTOCOPIAS PRETO E BRANCO EM OFICIO, COM DESIGNO DE SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO ENSINO REMOTO, COM IMPRESSÃO DE ATIVIDADESE AVALIAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.928/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/10/2021 | 540.00 | 28795897000106 | OMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 300 COPOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.951/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/10/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO METROLOGICO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.924/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/10/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO METROLOGICO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.924/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/10/2021 | 900.00 | 00093208464487 | DAMIÃO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA PARTIDA INICIAL DA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, FASE DE GRUPOS QUE REALIZAR-SE-A DIA 23/10/2021, COM DESIGNO DE FOMENTARO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.968/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/10/2021 | 900.00 | 00093208464487 | DAMIÃO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE A PARTIDA DO 2º TORNEIO DA INDEPENDENCIA, REALIZADO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021, QUE MARCOU MAIS UMA EDIÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SAPÉ, COM DESIGNO DE FOMENTARO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.968/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/10/2021 | 900.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA PARTIDA INICIAL DA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, FASE DE GRUPOS QUE REALIZAR-SE-A DIAS 22 E 23/10/2021, COM DESIGNO DE FOMENTARO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.967/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/10/2021 | 800.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA PARTIDA INICIAL DAS PRIMEIRA RODADAS DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, FASE DE GRUPOS QUE REALIZAR-SE-A DIA 24/10/2021, COM DESIGNO DE FOMENTARO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.967/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002813 | 20/10/2021 | 10681.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.115,148 L OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA FX0899, QSJ4J77, NPX2751, OGC4859, QFX5256 E OUTROS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PERÍODO DE 01 A 10/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.970/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002814 | 20/10/2021 | 2693.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 233,980 L GASOLINA ADITIVADA E 215,040 L GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS VOYAGE RGN4I23 E GOL QSM8670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOPERÍODO DE 01 A 10/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.970/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/10/2021 | 1014.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 TRENA A LASER EOS 40MT, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº2.908/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/10/2021 | 3374.22 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/10/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/10/2021 | 0.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/10/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/10/2021 | 990.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/10/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/10/2021 | 1584.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 25396-0\IPI, NO MÊS DE SETEMBRO\2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/10/2021 | 961.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002797 | 20/10/2021 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AOS ACOMPANHAMENTOS DEPROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.918/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002798 | 20/10/2021 | 843.70 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA OXO 9D31, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 18.09.2021 A 01.10.2021 DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.910/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002815 | 20/10/2021 | 1719.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 245,552 L GASOLINA COMUM E 41 L GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL QFK8A52, VOYAGE QGV4E57, MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PERÍODO DE 01 A 10/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.974/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002811 | 20/10/2021 | 394.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 78,181 L OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,PERÍODO DE 01 A 10/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.976/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002796 | 20/10/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSI7C53, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERÍODO DE 18.09.2021 A 18.10.2021 DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.919/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002812 | 20/10/2021 | 287.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48 L GASOLINA COMUM DESTINADO AO GOL QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PERÍODO DE 01 A 10/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.972/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/10/2021 | 4340.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 19 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 600MM PA1 E 10 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 600MM SIMPLES, DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS NAS RUAS JOSE RICARDO E MARIO CAVALCANTI, LOT RENE BAUNILHA E JOSE FELICIANONESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.553/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002807 | 20/10/2021 | 1794.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 134,035 L DE GASOLIN COMUM E 200 L DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MERCEDINHA LWP4848, F4000 KIM 5946, GOL QFJ9D92, TRATOR TL85E E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE MEIO AMBIENTEE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01 A 10/10/2021. CONFORMEMEMORANDO Nº 2.975/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20210406541, REFERENTE AO PROJETO DE 02 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS. CONFORME MEMORANDO Nº2.988/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002809 | 20/10/2021 | 390.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 L GASOLINA COMUM E 45,10 L GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO QFV0205, RLS7D95, QFX0065 E OUTROS A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO,PERÍODO DE 01 A 10/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.973/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002808 | 20/10/2021 | 293.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 49 L GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,PERÍODO DE 01 A 10/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 2.971/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0002825 | 21/10/2021 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.942/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0002826 | 21/10/2021 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.940/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0002834 | 21/10/2021 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0002835 | 21/10/2021 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0002829 | 21/10/2021 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.941/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0002830 | 21/10/2021 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.943/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/10/2021 | 7000.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.916/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0002821 | 21/10/2021 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.921/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002822 | 21/10/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.922/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0002823 | 21/10/2021 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AO SETOR DE RH, A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.944/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0002824 | 21/10/2021 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AO SETOR DE RH, A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.945/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/10/2021 | 965.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND TECLADO USB, 01 ROTEADOR, 03 MOUSE USB, 02 CAIXA DE SOM USB, 02 ADAPTADOR WIRELESS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF MEMORANDO Nº2.957/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/10/2021 | 728.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PLACA INTEL HDMI, 01 TONER HP, 02 MOUSE, 01 TECLADO, 01 TINTA UNIV EPSON E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF MEMORANDO Nº2.957/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0002827 | 21/10/2021 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.946/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0002828 | 21/10/2021 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.947/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/10/2021 | 718.61 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 21/10/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0002837 | 21/10/2021 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº2.923/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0002832 | 21/10/2021 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.961/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0002833 | 21/10/2021 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.961/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/10/2021 | 85.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PERCAL ESTAMPADO E FELTRO, DESTINADOS A DECORAÇÃO DA FEIRA CULTURAL FREIREANA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO MUNICIPAL DE SAPÉ, NO DIA 21/10/2021 DE 18:30 A 21:30hCOM DESIGNO DE REUNIR AS UNIDADES ESCOLARES PARA SOCIALIZAÇÃO DE SABERES, EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS, PESQUISAS E DIALOGOS COM AS TURMAS DA EJA 1º E 2º SEGMENTO. CONF. MEMORANDO Nº2.929/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/10/2021 | 1200.00 | 00011695931432 | LAYZE KELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO A INTEGRANTE DA EQUIPE DA CANTORA IVONEIDE BATISTA PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ DIA 23/10/2021, A PARTIR DAS 14hNO SÍTIO DE INHAUA ZONA RURAL, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.949/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/10/2021 | 800.00 | 00003220089488 | CRISTIANO BRITO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA RESPONSÁVEL PELA BANDINHA IMAGINART, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/10/2021 NO SITIO INHAUA, A PARTIR DAS 14hCOM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.948/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/10/2021 | 80952.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, P/ QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CONVÊNIO 02836585, REF. AO RATEIO MENSAL, CONF. PROCESSO 2784581 - ID 0812300000072722195EC62/2009, NO DIA 22/10/2021, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/10/2021 | 3000.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0002844 | 22/10/2021 | 8614.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 KG PREGO AÇO, 60 M TUBO 40MM, 120 M TUBO 50MM, 20 UND SELADOR ACR 15LT, 300 UND SIFÃO EXTENS E OUTROS MATERIAISDESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSO A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº3.028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0002845 | 22/10/2021 | 45810.47 | 27059166000130 | COMIPA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO BAIRRO PORTAL II NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EVENTO 03 CONTRATO DE REPASSE 1056910-30, SICONV 870489/2018MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME MEMORANDO Nº2.935/2021. | 10102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0002858 | 25/10/2021 | 4641.53 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PARTE DA COBERTURA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.954/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/10/2021 | 43504.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/10/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002851 | 25/10/2021 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.878/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/10/2021 | 1500.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 180Kva 220v/380v PRIME POWER, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NA PRAÇA JOÃO URSULO, NO DIA 16/10/2021, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE.CONFORME MEMORANDO Nº2.966/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/10/2021 | 703.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 UND CHOCO SONHO DE VALSA 1KG, 15 UND BALÃO N7 E 06 UND CHOCO SERENATA DE AMOR 850G PARA ATENDER AO EVENTO SHOW DAS CRIANÇAS REALIZADO DIA 16/10/2021, NA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO URSULO,CONFORME MEMORANDO Nº 2.996/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/10/2021 | 18126.69 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/10/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/10/2021 | 1500.00 | 00003291041445 | VALDETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APRESENÇÃO ARTÍSTICA CIRCENSE-CIRCO DO AMOR NOS EVENTOS DAS CRIANÇAS REALIZADOS DIAS 16/10/2021 PRAÇA JOÃO URSULO, 22/10/2021 SITIO RENASCENÇA E 23/10/2021 NO SITIO INHAUA.CONFORME MEMORANDO Nº2.965/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/10/2021 | 1850.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA SRA ELIZANGELA MOUZINHO PELO SHOW MUSICAL INFANTIL, QUE REALIZADO DIA 22/10/2021 A PARTIR DAS 14h NO SITIO RENASCENÇA,NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS CONTANDO COM A PARTICIPAÇÃO DE MÚSICOS METAIS PARA ABRILHANTAR A APRESENTAÇÃO, FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONF MEMORANDO Nº2.963/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/10/2021 | 1850.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA SRA ELIZANGELA MOUZINHO PELO SHOW MUSICAL INFANTIL, QUE REALIZADO DIA 23/10/2021 A PARTIR DAS 14h NO SITIO INHAUA,NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS CONTANDO COM A PARTICIPAÇÃO DE MÚSICOS METAIS PARA ABRILHANTAR A APRESENTAÇÃO, FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONF MEMORANDO Nº2.964/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/10/2021 | 971.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26UND DE ABACAXI, 05KG DE AMEIXA FRESCA, 130UND DE BANANA, 0,50KG DE CASTANHA DE CAJU, 04KG DE COUVE E OUTROS, COM O DESIGNO DE ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARAPARA SUBSIDIAR OS EVENTOS: EVANGELIZA SAPÉ E SHOW DAS CRIANÇAS, CONFORME MEMORANDO Nº 2.894/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/10/2021 | 985.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.969/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO SAPEENSE DA ZONA URBANA, FASE DE GRUPOS NOS DIAS 29 E 30/10/2021 COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE.CONFORME MEMORANDO Nº3.039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002865 | 26/10/2021 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAL, TANTO NO GOVERNO, COMO DE TODOS OS GESTORES MUNICIPAIS E RESPECTIVOCONSELHOS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 2.986/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0002866 | 26/10/2021 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.985/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002859 | 26/10/2021 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/10/2021 | 90.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 02 DIARIAS COM O SR ILDIVAN JOSÉ ALVES QUE PRECISARA PERNOITAR NO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CADASTRO IMOBILIARIO, NO PERÍODO DE 27 A 29/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/10/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/10/2021 | 135.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO GOL QFJ9D92 E F4000 KIM5946 QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO Nº2.979/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/10/2021 | 320.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE CAMARA DE AR DA MOTO PLACA MOL8284 E CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR A SERVIÇODA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.981/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/10/2021 | 20.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADO NO SAVEIRO RGF2G33 VEICULO A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.980/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/10/2021 | 115.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURA, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, COM DESIGNO DE ATENDERAO EVENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.983/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/10/2021 | 23372.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/10/2021 | 20700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/10/2021 | 19800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/10/2021 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/10/2021 | 12100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/10/2021 | 44109.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/10/2021 | 16200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/10/2021 | 2550.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/10/2021 | 31.60 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/10/2021 | 160.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 OLEO GENUINO HONDA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS QFV 0205, RLS7E45, RLS7D95 E QFX 0065 DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº2.998/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPTOS P/ SUP. MUN DE TRÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0002944 | 27/10/2021 | 11500.00 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PLÁSTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PLOTTER AUTO RECORTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº2.823/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/10/2021 | 14875.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/10/2021 | 13000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/10/2021 | 2664.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/10/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/10/2021 | 11607.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/10/2021 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A FOPAG DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/10/2021 | 4900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/10/2021 | 71.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 184-0\CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/10/2021 | 12711.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/10/2021 | 25700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/10/2021 | 61122.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/10/2021 | 2460.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/10/2021 | 23385.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/10/2021 | 16500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/10/2021 | 135.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEUS DA PIPA, DO GOL PLACA QFJ9D92 E DA MOTO MOL8284 A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.045/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/10/2021 | 2700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/10/2021 | 4067.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/10/2021 | 8400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/10/2021 | 5270.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/10/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/10/2021 | 20600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/10/2021 | 5955.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/10/2021 | 1166.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/10/2021 | 6600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/10/2021 | 6.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 27/10/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/10/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/10/2021 | 10969.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 600-9\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO.EC62/2009, NO DIA 22/10/2021, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/10/2021 | 1696.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2\ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.EC62/2009, NO DIA 22/10/2021, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/10/2021 | 1237.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/10/2021 | 63606.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/10/2021 | 2730.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/10/2021 | 11600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8\SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/10/2021 | 365.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/10/2021 | 2270.00 | 00001123957401 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE Mª DO DESTERRO GOMES, PROCESSO Nº0800013-54.2021.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº3.015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/10/2021 | 2540.00 | 00014431696415 | PAULO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE PAULO RODRIGUES CHAVES, PROCESSO Nº0802448-35.2020.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº3.010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/10/2021 | 2200.00 | 00000920182704 | JOSILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSILDA BARBOSA DA SILVA, PROCESSO Nº0800341-18.2020.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº3.007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/10/2021 | 2038.81 | 00002365929478 | JOSEILTON CORREIA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSEILTON CORREIA COSTA, PROCESSO Nº0800209-58.2020.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº3.005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/10/2021 | 345.00 | 00003922026460 | JOCELIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JOCELIO ARAUJO DE FREITAS, PROCESSO Nº0802430-77.2021.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº3.003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/10/2021 | 870.00 | 00009414772405 | EDILSON SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE EDILSON SILVA DE FRANÇA, PROCESSO Nº0803502-70.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº3.002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/10/2021 | 2000.00 | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ALEX PESSOA DE VASCONCELOS, PROCESSO Nº0803274-27.2021.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº3.001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/10/2021 | 3200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/10/2021 | 4400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/10/2021 | 14392.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/10/2021 | 40700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/10/2021 | 17000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/10/2021 | 137004.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/10/2021 | 55575.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/10/2021 | 2850.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/10/2021 | 4518.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/10/2021 | 500.00 | 00008164556432 | LUCIANO DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA AO JOGADOR DE FUTEBOL QUE FICOU EM 1º LUGAR NO CAMPEONADO MUNICIPAL DE SAPÉ, EM EVENTO REALIZADO NO ESTADIO RIBEIRÃO, DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 23/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.046/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/10/2021 | 500.00 | 00003634224479 | SEVERINO CASSIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA AO JOGADOR DE FUTEBOL, REPRESENTANTE DE EQUIPE, QUE FICOU EM 2º LUGAR NO CAMPEONADO MUNICIPAL DE SAPÉ, EM EVENTO REALIZADO NO ESTADIO RIBEIRÃO, DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº3.047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/10/2021 | 200.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO SR. JOSE VALDEMIR DA SILVA, PELA NARRAÇÃO DO JOGO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SAPÉ, REALIZADO NO DIA 23/10/2021, NO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESIGNODE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº 3.048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/10/2021 | 25800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/10/2021 | 48446.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/10/2021 | 3300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/10/2021 | 1385970.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/10/2021 | 378521.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/10/2021 | 27303.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/10/2021 | 14150.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/10/2021 | 182674.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/10/2021 | 22550.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/10/2021 | 52700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/10/2021 | 2496.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/10/2021 | 644.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/10/2021 | 1838.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/10/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/10/2021 | 4420.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/10/2021 | 72215.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/10/2021 | 750.00 | 41488286000183 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ATLETAS DO TIME DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZAREM EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 22/10/2021, IDA E VOLTA. CONFORME MEMORANDO Nº3.072/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/10/2021 | 9900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS, DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002955 | 28/10/2021 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE RGN4I23, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.098/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002957 | 28/10/2021 | 2846.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 201,292 L GASOLINA COMUM E 250,530 L GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL QSM8670 E VOYAGE RGN4I23 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PERÍODO DE 10 A 20/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.074/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002958 | 28/10/2021 | 7468.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.439,633 L OLEO DIESEL BS10 E 40 L OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFX0899, QSJ4J77, NPX2751 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 10 A 20/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.074/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0002961 | 28/10/2021 | 8484.00 | 28795897000106 | OMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 420 UND DE CANECAS DE ALUMINIO 500ML, POR SUBLIMAÇÃO, DESTINADOS A PRESENTEAR OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF MEMORANDO Nº3.040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/10/2021 | 2800.00 | 00009039829438 | CARLOS EDUARDO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E MINISTRAÇÃO DE FORMAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO AS UNIDADES ESCOLARES, NO PERÍODO DE 25/02 A 25/03/2021.MEMORANDO Nº3.025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/10/2021 | 2800.00 | 00009039829438 | CARLOS EDUARDO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E MINISTRAÇÃO DE FORMAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO AS UNIDADES ESCOLARES, NO PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2021.MEMORANDO Nº3.025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/10/2021 | 2800.00 | 00009039829438 | CARLOS EDUARDO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E MINISTRAÇÃO DE FORMAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO AS UNIDADES ESCOLARES, NO PERÍODO DE 26/04 A 25/05/2021.MEMORANDO Nº3.025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/10/2021 | 2800.00 | 00009039829438 | CARLOS EDUARDO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E MINISTRAÇÃO DE FORMAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO AS UNIDADES ESCOLARES, NO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2021.MEMORANDO Nº3.025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/10/2021 | 695.00 | 00000344372740 | ANTONIO SEVERINO SIMIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRAO, CARNE, PEIXE OU FRANGO CONFORME CADARPIO DO DIA, INCLUINDO SUCO OU REFRIGERANTE DE 200ML, COM DESIGNODE ATENDER A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.994/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/10/2021 | 360.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRÊS HORAS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MÓVEL(CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL REALIZADO DO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº 3.067/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/10/2021 | 360.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRÊS HORAS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MÓVEL(CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA, EM 07 DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº 3.067/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/10/2021 | 800.00 | 00093208464487 | DAMIÃO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE A PARTIDA INICIAL DA 1ª RODADA DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, QUE SE REALIZARA DIA 31/10/2021, COM DESIGNO DE FOMENTARO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/10/2021 | 560.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA PARTIDA INICIAL DAS SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA URBANA, FASE DE GRUPOS QUE REALIZAR-SE-A DIA 06/11/2021, COM DESIGNO DE FOMENTARO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.133/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/10/2021 | 800.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO SAPEENSE DA ZONA RURAL, FASE DE GRUPOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/11/2021 COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE.CONFORME MEMORANDO Nº3.132/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002954 | 28/10/2021 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE QGV4E57, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.102/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002964 | 28/10/2021 | 1020.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 140,001 L GASOLINA COMUM E 22,011 L GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEÍCULOS GOL QFK8A52, VOYAGE QGV4E57, MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE 10 A 20/10/2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.052/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002973 | 28/10/2021 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBÉM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE OUTUBRODE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.043/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002974 | 28/10/2021 | 12979.77 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA: GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MÓDULOS, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDO-LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO,LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/10/2021 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO MOBI RLR 6B15, GOL QFK8A52 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/10/2021 | 3749.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 83ª PARCELA (83/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/10/2021), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 28/10/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/10/2021 | 611.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 83ª PARCELA (83/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/10/2021), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/10/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/10/2021 | 1901.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 83ª PARCELA (83/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/10/2021), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/10/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0002978 | 28/10/2021 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002963 | 28/10/2021 | 270.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 43,011 L GASOLINA COMUM DESTINADO AO GOL QFJ6E72 A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 10 A 20/10/2021. MEMORANDO Nº3.054/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002965 | 28/10/2021 | 1766.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250,002 L OLEO DIESEL B E 84,011 L GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MERCEDINHA LWP4848, F4000 KIM5946, GOL QFJ9D92 E OUTROS A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA.PERÍODO DE 10 A 20/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002952 | 28/10/2021 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACARGF2G33, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021, A DISPOSIÇÃO DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.096/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002960 | 28/10/2021 | 1194.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 187,178 L GASOLINA COMUM E 2,401 L GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOS QFV0205, RLSD95, GOL QFJ9D72 E OUTROSA SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 10 A 20/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/10/2021 | 410.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS QFV0205, QFX0065, SAVEIRO RGF2G33 E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002959 | 28/10/2021 | 918.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 181,892 L OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER RLR1E74A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE 10 A 20/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.053/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/10/2021 | 240.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.034/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002962 | 28/10/2021 | 997.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 118,531 L GASOLINA COMUM E 49,751 L OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDER AO GOL QSI7C53 E A SPRINTER A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 10 A 20/10/2021. MEMORANDO Nº3.057/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003047 | 29/10/2021 | 576.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 91,508 L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO GOL QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.135/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/10/2021 | 350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS DA SALA DE REUNIÃO, SALA DO PREFEITO, SALA DA ENTRADA DO GABINETE E FORNECIMENTO DE 01 CONTROLE PARA AR-CONDICIONADO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.078/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003026 | 29/10/2021 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE FRONTIER NISSAN 4X4, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2021 . CONFORME MEMORANDO Nº3.092/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003050 | 29/10/2021 | 822.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 162,928 L OLEO DIESEL BS10 DESTINADO A FRONTIER RLR1E74, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.125/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DE JOSE WILSON DO NASCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº3.090/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003007 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003011 | 29/10/2021 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIAORA, DESTINADA AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.083/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003020 | 29/10/2021 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SAVEIRO DE PLACA RGG2G33, A DISPOSIÇÃO DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0003021 | 29/10/2021 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE,DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.104/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003025 | 29/10/2021 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-9D72, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2021 . CONFORME MEMORANDO Nº3.095/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003051 | 29/10/2021 | 1700.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 269,990 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOS QFV0205, RLS7D95, QFX0065, SAVEIRO RGF2G33 E GOL J9D72 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.127/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/10/2021 | 400.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUME EM VEÍCULOS GOL QFJ9D72 E SAVEIRO RGF2G33 DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº 3.086/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003012 | 29/10/2021 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIAORA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.085/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00004392964477 | WEYDE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NOS CEMITÉRIOS DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3050/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003019 | 29/10/2021 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-9192, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2021 . CONFORME MEMORANDO Nº3.108/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003023 | 29/10/2021 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QGU4E94, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/10/2021 | 900.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DUAS BOMBAS DÁGUA NAS COMUNIDADES DE RENASCENÇA E CARNAÚBA ZONA RURAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.139/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003033 | 29/10/2021 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QGU4E94, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.110/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0003043 | 29/10/2021 | 481712.28 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO 2021, CONFOR. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº29E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.209/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003046 | 29/10/2021 | 2825.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 251,717 L OLEO DIESEL B E 250,768 L GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MERCEDINHA LWP4848, F4000 KIM5946, GOLQFJ9D92, TRATOR TL85E, SAVEIRO QGU4E94 E RETROESCAVADEIRADA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.124/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003028 | 29/10/2021 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ6E72, DESTINADO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2021 . CONFORME MEMORANDO Nº3.101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003049 | 29/10/2021 | 571.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 90,685 L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO GOL QFJ6E72, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.131/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/10/2021 | 500.00 | 43708547000159 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÕES GRAVADAS EM CD PARA SER VEICULADAS EM CARRO DE SOM. CONFORME MEMORANDO Nº3.024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/10/2021 | 9393.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 146/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/10/2021 | 593.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 146/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONF. GR PARCEL - RPPSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/10/2021 | 136177.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 175/2019 - PARCELA Nº 027/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/10/2021 | 8432.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 175/2019 - PARCELA Nº 027/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONF. GR PARCEL -RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/10/2021 | 5749.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 176/2019 - PARCELA Nº 027/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/10/2021 | 356.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 176/2019 - PARCELA Nº 027/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONF. GR PARCEL -RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/10/2021 | 34967.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 303/2019 - PARCELA Nº 027/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/10/2021 | 2165.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 303/2019 - PARCELA Nº 027/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONF. GR PARCEL -RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/10/2021 | 60990.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 613/2020 - PARCELA Nº 07/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/10/2021 | 3776.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 613/2020 - PARCELA Nº 07/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONF. GR PARCEL -RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/10/2021 | 9994.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 29/10/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/10/2021 | 24285.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/10/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/10/2021 | 8.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 29/10/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/10/2021 | 38727.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/10/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/10/2021 | 5767.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/10/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/10/2021 | 200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 02 AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.076/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003010 | 29/10/2021 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.081/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/10/2021 | 309.26 | 00004884663420 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR AO SR. JOSÉ GALDINO DA SILVA, REFERENTA AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU-2021, CONFORME PROTOCOLO Nº 1451 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/10/2021 | 2076.85 | 00067405983472 | MARIA ELIZABETE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ELIZABETE SILVA, PROCESSO Nº0800370-34.2021.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº3.136/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003035 | 29/10/2021 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DACAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO Nº 3.137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/10/2021 | 1954.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 12108-8\SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCARIO.EC62/2009, NO DIA 22/10/2021, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/10/2021 | 9013.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 12309-9\CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/10/2021 | 97.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/10/2021 | 4886.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 600-9\ARREC. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/10/2021 | 114.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/10/2021 | 71786.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/10/2021 | 107695.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 157 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003009 | 29/10/2021 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003014 | 29/10/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPALDE SAPÉ, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.084/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/10/2021 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.140/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003018 | 29/10/2021 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QGV4E57, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003029 | 29/10/2021 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, DCTF E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTA,PARCELAMENTOS, DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.093/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003030 | 29/10/2021 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL 1.0 COMPLETO QFK8A52 E 01 MOBI LR6B15, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2021 . CONFORME MEMORANDO Nº3.091/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003034 | 29/10/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORMEMEMORANDO Nº3.120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003036 | 29/10/2021 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº 3.160/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003040 | 29/10/2021 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DEDE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.165/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003041 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF MEMORANDO Nº3.169/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003042 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.175/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003048 | 29/10/2021 | 2016.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 320,122 L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS GOL QFK8A52, VOYAGE QGV4E57 E MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/10/2021 | 9454.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/10/2021 | 16992.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/10/2021 | 62291.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/10/2021 | 630545.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 341 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/10/2021 | 170071.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 279 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/10/2021 | 11128.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 13 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/10/2021 | 15000.00 | 08607079000125 | CONFIANÇA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCINIO, DESTINADO AO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, A FIM DE REALIZAÇÃO DE CUSTEIO DE DESPESAS, CUJO O INTUITO É DISPUTAR COMPETIÇÕES OFICIAIS DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL.CONFORME CONVÊNIO 01/2021. MEMORANDO Nº3.082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003022 | 29/10/2021 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE DE PLACA RGN4I23, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.098/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003024 | 29/10/2021 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIAORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.077/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/10/2021 | 360.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRÊS HORAS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MÓVEL(CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA, EM 07 DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº 3.067/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003044 | 29/10/2021 | 3220.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 511,281 L DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VOYAGE RGN4I23 E GOL QSM8670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.126/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003045 | 29/10/2021 | 12656.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.832,501 L OLEO DIESEL B E 710,110 L OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFX0899, QSJ4J77, NPX2751, OGC4859, OGC8077,OFX0609 E OUTROS, PERTENCENTES A FROTA OFICIALDE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.126/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/11/2021 | 2280.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MOU2903, QSJ4J77, OFX6154, OFD0395, OFG8457, MOM6754 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.023/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/11/2021 | 355.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PLACAS QFG8457, OGC4859, OFG8457, VOYAGE RGN4I23 E GOL8670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME.MEMORANDO Nº3.075/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032021 | 0003056 | 03/11/2021 | 4560.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003065 | 03/11/2021 | 3840.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS LOCALIZADAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR, JUNTA MÉDICA, CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E RH DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.285/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003063 | 03/11/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 209 E 211 LOCALIZADAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.283/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003062 | 03/11/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 120 E 216 LOCALIZADAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O PROCON DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.281/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/11/2021 | 87.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING,ONDE FUNCIONA A SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.219/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003061 | 03/11/2021 | 320.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 205 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.279/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0003057 | 03/11/2021 | 103508.17 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.087/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003066 | 03/11/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 204 E 206 LOCALIZADAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.286/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003064 | 03/11/2021 | 960.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 223, 224 E 230 LOCALIZADAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.284/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/11/2021 | 88.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING,ONDE FUNCIONA A SECOM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.223/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/11/2021 | 1700.00 | 09139551000881 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO LOGISTICO A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME MEMORANDO Nº3.153/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/11/2021 | 5000.00 | 08607079000125 | CONFIANÇA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCINIO, DESTINADO AO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, A FIM DE REALIZAÇÃO DE CUSTEIO DE DESPESAS, CUJO O INTUITO É DISPUTAR COMPETIÇÕES OFICIAIS DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL.CONFORME CONVÊNIO 01/2021. MEMORANDO Nº3.264/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002441376411 | LED JANE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO ARROZ, MACARRÃO, FEIJÃO, CARNE BOVINA, PEIXE OU FRANGO, ACOMPANHADO DE SUCO OU REFRIGERANTE 200ML, DESTINADOS A ATENDER A EQUIPE DE MONTADORES DO PALCO ESOM DO EVENTO SHOW DAS CRIANÇAS QUE ACONTECEU NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021, NA PRAÇA DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.117/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/11/2021 | 2827.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 UND BOLAS PENAL CAMPO, COM DESIGNO DE SUBSIDIAR O CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, FASE DE GRUPOS, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF MEMORANDO Nº3.152/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/11/2021 | 391.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL DE SAPÉ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.128/20221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/11/2021 | 89.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, LOCALIZADO NO SITO BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL DE SAPÉ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.128/20221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/11/2021 | 800.00 | 00011872034403 | THAIS DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, NA CASA DE EVENTOS SÍTIO DO LAZER, NO DIA 29/10/2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/11/2021 | 800.00 | 00005252271488 | JOANA DARK TRISTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, NA CASA DE EVENTOS SÍTIO DO LAZER, NO DIA 29/10/2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.106/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/11/2021 | 800.00 | 00005018999446 | ANTONIO EDUARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, NA CASA DE EVENTOS SÍTIO DO LAZER, NO DIA 29/10/2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.105/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/11/2021 | 700.00 | 00005862066470 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REPRESENTANTE DE SAPE NAS PARAOLIMPIADAS UNIVERSITÁRIAS 2021, ONDE DISPUTOU AS PROVAS DE ATLETISMO NAS MODALIDADES 100MT, 38,S, DISTANCIA T38, COM DESIGNO A FOMENTARO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.121/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/11/2021 | 1751.70 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 KG PRESUNTO, 10 KG QUEIJO, 20 UND REFRIGERANTE, 10 UND SUCO TAMPICO 2L, 20 PCT BISCOITO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS COM DESTINO DE ATENDER A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REUNIÕES COM GESTORAS E FORMAÇÕES CONCEDIDAS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.148/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/11/2021 | 5000.00 | 08607079000125 | CONFIANÇA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCINIO, DESTINADO AO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, A FIM DE REALIZAÇÃO DE CUSTEIO DE DESPESAS, CUJO O INTUITO É DISPUTAR COMPETIÇÕES OFICIAIS DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL.CONFORME CONVÊNIO 01/2021. MEMORANDO Nº3.264/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003072 | 05/11/2021 | 21420.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE, CONTEMPLANDO A MIGRAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO CLIENTE, BEM COMO TREINAMENTO DE EQUIPES/SERVIDORES PARA USO DO SISTEMA SUPRA CITADO, REFERENTEAO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.212/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003073 | 05/11/2021 | 21420.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE, CONTEMPLANDO A MIGRAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO CLIENTE, BEM COMO TREINAMENTO DE EQUIPES/SERVIDORES PARA USO DO SISTEMA SUPRA CITADO, REFERENTEAO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.237/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003074 | 05/11/2021 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.213/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003075 | 05/11/2021 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.234/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003076 | 05/11/2021 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, PATRIMÔNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.218/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003077 | 05/11/2021 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, PATRIMÔNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.235/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/11/2021 | 45.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA AV.RIO BRANCO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. MEMORANDO Nº3.195/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/11/2021 | 42.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.240/20221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/11/2021 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.240/20221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/11/2021 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.240/20221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/11/2021 | 81.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO SETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.241/20221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/11/2021 | 85.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO SETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.241/20221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/11/2021 | 92.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO SETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.241/20221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/11/2021 | 373.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 302 ONDE FUNCIONA O RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.265/20221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/11/2021 | 332.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 302 ONDE FUNCIONA O RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.265/20221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/11/2021 | 55.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, LOCALIZADO NA AV JOÃO SUASSUNA 188, CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.287/20221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/11/2021 | 57.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA AV RIO BRANCO 268, CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.288/20221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0003098 | 05/11/2021 | 2500.00 | 00003647901482 | TALMANY ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021CONFORME MEMORANDO Nº3.141/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0003099 | 05/11/2021 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.142/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/11/2021 | 395.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KG ROCAMBOLE, 02 PC DE CAFÉ, 01 KG AÇÚCAR, 03 KG PÃO FRANCES, 01 KG QUEIJO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, ACARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº3.162/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003078 | 05/11/2021 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO GESTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.220/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003079 | 05/11/2021 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO GESTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.232/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/11/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O., CONF. NOTA FISCAL 1037313 QUE GEROU A DUPLICIDADE DO SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/11/2021 | 1239.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DOS DIAS 26, 27 E 28/10/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/11/2021 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.222/20221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/11/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 16/10/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/11/2021 | 559.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 106 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.272/20221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/11/2021 | 240.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 UND SALGADOS PARA ATENDER A REUNIÕES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.161/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/11/2021 | 682.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.207/20221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/11/2021 | 116.90 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5,30 KG MELÃO, 01 UND MELANCIA, 02 KG UVA, 02 KG TANGERINA, 03 KG MAMÃO HAVAI, 16 KG MAÇA E OUTRAS FRUTAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA E EVASIVA REALIZADO NOS DIAS 29 E30 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003135 | 08/11/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA 05269236443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE12 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.205/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/11/2021 | 1500.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTECNICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SONDAGEM SPT PARA A CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.151/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003139 | 08/11/2021 | 54558.79 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 M CABO DE COBRE 50MM, 200 M CABO DE COBRE 35MM, 04 PC FIO FLEX 2,5MM, 06 UND BASE PARA RELE FOTO ELETRICO, 15 UND LAMPADA VAPOR METALICA 400WE OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.277/2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003137 | 08/11/2021 | 8038.74 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 240 UND AGUA SANITARIA 1L, 150 UND ALCOOL LIQUIDO 70, 60 UND DETERGENTE 2L, 60 UND ESPONJA DUPLA FACE, 50 UND PANO DE CHAO, 120 PCT PAPEL TOALHA E OUTROS ITENS DE LIMPEZA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 3.164/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0003138 | 08/11/2021 | 5852.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 05 CX CANETA ESFEROGRAFICA, 10 CX PAPEL SULFITE A4 BRANCO, 02 CX ENVELOPE, 100 UND PASTA SUSPENSA, 20 UND LIVRO PROTOCOLO E OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 3.163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003110 | 08/11/2021 | 264.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO RODA DIANT., 01 MANGOTE DO RADIADOR INFERIOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0609, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME MEMORANDO Nº 32177/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003111 | 08/11/2021 | 987.24 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND LAMPADA H7, 02 UND PALHETA LIMPADOR, 02 UND BUCHA DO TIRANTE, 02 BORRACHA DO ESTABILIZADOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX2751 PERTENCENTE A FROTAOFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.166/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003112 | 08/11/2021 | 172.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 PARAFUSO DE CENTRO 12X12, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM 6754, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME MEMORANDO Nº 3.174/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003113 | 08/11/2021 | 16213.44 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND CUICA DE FREIO, 01 UND GRAMPO MOLA TRASEIRO, 01 UND ABRAÇADEIRA FEIXE DE MOLA DIANT, 02 UND TAMBOR DE FREIO TRAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.198/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003114 | 08/11/2021 | 4707.41 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BUCHA FEIXE MOLA DIANTEIRO, 02 BICO INJETOR, 01 TAMBOR DE FREIO TRAS. E 01 CHAVE COMANDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFX 6154, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.172/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003115 | 08/11/2021 | 17690.86 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND BICO INJETOR, 01 UND BOMBA DÁGUA, 01 UND BALDE OLEO MOTOR, 01 UND FILTRO AR INTERNO, 01 UND FILTRO AR EXTERNO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.197/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003116 | 08/11/2021 | 220.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PALHETA LIMPADOR E 01 ABRAÇADEIRA CRUZTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 0395, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDONº 3.171/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003117 | 08/11/2021 | 339.50 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR E ALINHAMENTO DE RODAS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0899PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.193/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003118 | 08/11/2021 | 11621.82 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO OLEO MOTOR, 01 FILTRO SEDIMENTADOR, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 FILTRO DE AR INTERNO, 01 FILTRO DE AR EXTERNO, 01 BALDE DE OLEO DE MOTOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOÔNIBUS DE PLACA MOD 7215, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDONº 3.170/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003119 | 08/11/2021 | 5191.75 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DE FREIOS, TROCA DE OLEO, BOMBA DÁGUA, BUCHA DO ESTABILIZADOR E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº3.194/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003120 | 08/11/2021 | 3802.40 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 CILINDRO EMBREAGEM, 02 MOLA MESTRE TERCEIRA, 01 MANGOTE DO RADIADOR SUPERIOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAOGC 8077, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDONº 3.168/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003121 | 08/11/2021 | 138.71 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 INTERRUPTOR DE FREIO E 01 RELE ALTERNADOR 12 VOLTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFX 5256, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME MEMORANDONº 3.178/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003122 | 08/11/2021 | 2113.92 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRO, 02 PINO FEIXE DE MOLA TRAS., 01 BALDE DE OLEO MOTOR, 02 PARAFUSO 12X8, 01 FILTRO DE AR INTERNO E OUTRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAMOU 2903, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDONº 3.167/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003123 | 08/11/2021 | 263.62 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO COMBUSTIVEL E 01 FILTRO DE AR EXTERNO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSI 4177, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEMEMORANDONº 3.179/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003124 | 08/11/2021 | 360.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 HELICE VENTULINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0899, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.182/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003125 | 08/11/2021 | 1606.83 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO E FILTRO OLEO, TROCA DE BOMBA DÁGUA, BUCHA TIRANTE E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOD7215PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDONº 3.186/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003126 | 08/11/2021 | 107.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ABRAÇACEIRA FEIXE DE MOLA TRASEIRO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0899, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDONº 3.181/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003127 | 08/11/2021 | 630.50 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NPX 2751, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.183/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003128 | 08/11/2021 | 1638.75 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOU 2903, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.184/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003129 | 08/11/2021 | 392.35 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA BUCHA E TAMBOR DE FREIO TRASEIRO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX6154 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME MEMORANDO Nº 3.189/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003130 | 08/11/2021 | 171.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE ALINHAMENTO DE RODAS TRASEIRA E DIANTEIRA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX5256 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME MEMORANDO Nº 3.190/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003131 | 08/11/2021 | 2508.42 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 8077, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.185/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003132 | 08/11/2021 | 320.10 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0609, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.191/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003133 | 08/11/2021 | 1872.45 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO AR, 01 UND BANDEJA DA SUSPENSÃO, 02 UND BUCHA DA BANDEJA, 01 UND BUZINA, 01 UND FILTRO LUBRIFICANTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QSM8670 PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.176/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003134 | 08/11/2021 | 958.44 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA BANDEJA DA SUSPENSÃO, TRACA BUCHA DA BANDEJA, BUZINA, MOLA, BOMBA DÁGUA E OUTROS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL QSM8670 PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.196/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003140 | 08/11/2021 | 9718.54 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 60 UND LIMPADOR DESENGORDURANTE, 60 UND PANO DE CHAO, 36 UND PANO DE PRATO, 30 PCT PAPEL TOALHA, 02 CX PASTILHA SANITÁRIA E OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.203/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0003141 | 08/11/2021 | 9791.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 05 CX CANETA ESFEROGRAFICA, 24 UND CORRETIVO LIQUIDO, 20 UND FITA TRANSPARENTE, 10 CX GRAMPO 26/6, 20 CX PAPEL SULFITE BRANCO A4 E OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.204/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/11/2021 | 14396.15 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REEMBOLSO DE VALORES RELATIVO A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA MENDES CABRAL ALBUQUERQUE COELHO, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA UFPB, CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ PARA OCUPAR O CARGODE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.129/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003149 | 09/11/2021 | 4986.55 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DO TAMBOR DE FREIO, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS, MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR E OUTROS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.201/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/11/2021 | 220.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DA PLACA LOGICA DA IMPRESSORA G3110 PERTENCENTE A JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.308/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003147 | 09/11/2021 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.278/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003148 | 09/11/2021 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.282/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/11/2021 | 3833.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE NOV./21. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/11/2021 | 1847.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/11/2021 | 1500.00 | 36479068000142 | FABYO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES DE TRANSITO DIAS 29 E 30 OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.216/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/11/2021 | 600.00 | 00082706417404 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS AO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº3.202/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/11/2021 | 180.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM AJUSTES NO SISTEMA DE TINTA DA IMPRESSORA CANON G3111 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº3.314/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/11/2021 | 1080.00 | 00012652794469 | SANTHIAGO DA SILVA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO, CONFORME MEMORANDO 3228\2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/11/2021 | 1000.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL (VINHETAS E JINGLES) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO 3250\2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003159 | 10/11/2021 | 14188.44 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 JOGO DE JUNTA MOTOR, 01 GRAXA 10KG, 02 ENGRENAGEM, 01 JOGO DE BRONZE FIXO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTEDESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.230/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/11/2021 | 200.00 | 00013205181417 | BEATRIZ REGINA FERREIRA MARINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 3.215\2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/11/2021 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª PARCELA, DO RATEIO MENSAL DO ANO 2021 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA. CONFORME MEMORANDO Nº 3.217/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/11/2021 | 1657.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/11/2021, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOM E SONORIZAÇAO PARA A REALIZAÇAO DA MISSA NA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA ONCEIÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 3263\2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003157 | 10/11/2021 | 2159.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 254 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.239/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/11/2021 | 26655.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/11/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/11/2021 | 67.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/11/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/11/2021 | 3906.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003155 | 10/11/2021 | 540.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45 UND ÁGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.248/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003156 | 10/11/2021 | 2621.80 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 190 UND ÁGUA MINERAL 20LT, 588UND AGUA MINERAL 500ML E 96PCT DE COPOS DE AGUA 300ML, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORMEMEMORANDO Nº 3.247/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/11/2021 | 290.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURA, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, COM DESIGNO DE ATENDER A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.254/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00012158169443 | JESSICA MIKAELLA NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE TOALHAS DE MESAS, PRATOS, TALHERES, LOUÇAS, MESAS E CADEIRAS, COM DESIGNO DE ATENDER A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR E DO SERVIDOR PUBLICO, NA CASA DE EVENTOS SITIO DO LAZER,NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 3.267\2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/11/2021 | 3000.00 | 00012158169443 | JESSICA MIKAELLA NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, COM DESIGNO DE ATENDER A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR E DO SERVIDOR PUBLICO, NA CASA DE EVENTOS SITIO DO LAZER,NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 3.266\2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/11/2021 | 92.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURA, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, COM DESIGNO DE ATENDER A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPOU DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DISTRITO DE RENASCENÇA, CONFORME MEMORANDO Nº 3.255/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/11/2021 | 375.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURA, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, COM DESIGNO DE ATENDER A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.256/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/11/2021 | 263.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURA, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, COM DESIGNO DE ATENDER A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZOU VISITA TECNICA NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME MEMORANDO Nº 3.257/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00007012567457 | JOSE ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO DE PALCO, COM DESIGNO DE ATENDER A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES E DO SERVIDOR PUBLICO, NA CASA DE EVENTOS SITIO DO LAZER, NESTEMUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 3.259\20212 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00093208464487 | DAMIÃO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE A SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA URBANA, FASE DE GRUPOS, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2021, COM DESIGNO DE FOMENTARO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.260/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/11/2021 | 800.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO SAPEENSE DA ZONA RURAL, FASE DE GRUPOS, NO DIA 14/11/2021, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE.CONFORME MEMORANDO Nº3.261/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0003183 | 11/11/2021 | 6634.70 | 42403497000139 | TEREZINHA FIGUEIREDO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 45 EXTINTORES DE 06KG, 28 EXTINTORES PO BC 04KG, 11 EXTINTORES AP 10L E 17 EXTINTORES CO2 06KG PERTENCENTES AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONF MEMORANDO Nº3.295/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/11/2021 | 277.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\FARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/11/2021 | 6238.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5\ARREC. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/11/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19380-1\IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/11/2021 | 131.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15450-4\S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/11/2021 | 1307.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 22217-8\SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/11/2021 | 491.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/11/2021 | 5604.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE 06 POSTES DE AÇO SIMPLES H=10M, DESTINADOS AO BINARIO, LOCALIZADO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 3.330\2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/11/2021 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8\SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003189 | 12/11/2021 | 1269.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50,47 L DE GASOLINA ADITIVADA E 141,891 L GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO RGF2G33 E GOL QFJ9D72 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 1ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.292/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/11/2021 | 161.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/11/2021 | 700.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/11/2021 | 26263.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DEANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212020 | 0003188 | 12/11/2021 | 46464.00 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JUSCELINO KUBISTCHEK NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 10/05/2021 A 11/11/2021. CONFORME MEMORANDO Nª3.268/2021. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003196 | 12/11/2021 | 2362.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 156,531 L GASOLINA COMUM, 37,92 L GASOLINA ADITIVADA E 200 L OLEO DIESEL B DESTINADOS AOS VEICULOS LWP 4848, F4000 KIM5946, GOL QFJ9D92, SAVEIRO QGU4E94 E RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DA 1ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.273/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003193 | 12/11/2021 | 768.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 139,84 L OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 1ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.276/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/11/2021 | 10000.00 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA CIDADES DA SORTE 2021, REALIZADA PELA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPÉ (CDL SAPÉ), COM FINALIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE AÇOES DIRECIONADASAO EMPREENDEDORISMO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.290/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/11/2021 | 7911.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DEOUTUBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/11/2021 | 493.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. FATURAANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/11/2021 | 464.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003199 | 12/11/2021 | 768.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 116,401 L GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO GOL QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 1ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.271/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003197 | 12/11/2021 | 328.63 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 49,801 L GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO GOL QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 1ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.274/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/11/2021 | 102.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. MEMORANDO Nº3.289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/11/2021 | 13462.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 10/010, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001343 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/11/2021 | 1086.32 | 07237373017286 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA EM DUPLICIDADE, REFERENTE A DAM DE ISS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO 1.800/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/11/2021 | 3559.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF.FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003194 | 12/11/2021 | 1384.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 182,808 L GASOLINA COMUM E 27,00 L GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL QFK8A52, VOYAGE QGV4E57 E MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 1ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.275/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003191 | 12/11/2021 | 2886.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 192,441 L GASOLINA ADITIVADA E 244,897 L GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL QSM8670 E VOYAGE RGN4I23 A SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 1ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.298/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/11/2021 | 1806.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/11/2021 | 11177.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/11/2021 | 2851.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/11/2021 | 135.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/11/2021 | 917.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0003207 | 12/11/2021 | 10423.00 | 42403497000139 | TEREZINHA FIGUEIREDO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 33 EXTINTORES, 101 SUPORTES DE PAREDES E PLACAS DIVERSAS, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº3.296/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003208 | 12/11/2021 | 13745.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.302,656 L DE OLEO DIESEL B S10 E 200,620 L OLEO DIESEL B DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS OGC4I59, OFX0899, QSJ4J77, MOD7215 E OUTROS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO CONSUMO DA 1ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.297/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0003210 | 12/11/2021 | 6403.64 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF DO SÍTIO PEDRAS, ZONA RURAL DE SAPÉ PB, CONFORME CONTRATO Nº00035/2021-CPL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.824/2021. | 00122021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/11/2021 | 500.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DO SENHOR FABIANO BARBOSA NAS DUAS ULTIMAS ETAPAS DO CAMPEONATO PARAIBANO 2021 - MARATONA MTB E XCO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIA 27 E 28/11/2021,NA CIDADE DE SOLEDADE/PB, VALIDA PELO RANKING NACIONAL XC1, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.304/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS, REFERENTE AO ANO BASE DE 2021, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.299/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/11/2021 | 2000.00 | 00007012567457 | JOSE ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE ESTRUTURA NECESSÁRIA NA CASA DE EVENTOS SITIO DO LAZER, COM DESIGNO DE ATENDER A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES E DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDONº 3.306\2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003215 | 16/11/2021 | 39739.46 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO 09 UND TRINCHA 2 ATLAS TAMANHOS DIVERSOS, 05 SC JOELHO 45 ESG 100MM, 10 SC JOELHO ESG 40MM, 05 UND LUVA ESG. 40MM KRONA, 10 UND INTERRUPTOR 3 TECLAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº3.329/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/11/2021 | 2520.00 | 28795897000106 | OMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 300 UND DE TAÇAS DE GIN DEGRADÊ COM ARTE COLORIDA E 200 UND DE COPOS LONG DRINKS BRANCO COM ARTE COLORIDA, COM DESIGNO DE DISTRIBUIR ENTRE OS PARTICIPANTES DO EVENTO EMCOMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES E DIA DO SERVIDOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.315/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003220 | 16/11/2021 | 7581.70 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRÁFICOS NA ENTREGA DE 21.662 UND DE FOTOCOPIAS COLORIDAS EM PAPEL OFICIO, COM O DESIGNO DE SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NESSECIDADES DODO ENSINO REMOTO, COM A IMPRESSÃO DE ATIVIDADES E AVALIAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME MEMORANDO Nº 3.313/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/11/2021 | 40.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE TINTA UNIVERSAL CANON NAS CORES BK, CYAN, MAGENTA E YELLOW, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN~ÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.328/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/11/2021 | 300.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE VALIANTY 230W COM CABO N SERIES, DESTINADA AO PROCOM DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.323/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/11/2021 | 970.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DECIBELIMETRO DIGITAL A/C COM DATALOGGER INTERFACE USB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº3.318/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003219 | 16/11/2021 | 8194.12 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 06 UND TRINCHAS TAMANHOS DIVERSOS, 04 PC BROXA RETANGULAR GRANDE, 05 UND CANALETA, 10 UND INTERRUPTOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOSSERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº3.326/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032021 | 0003223 | 17/11/2021 | 2880.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND DE AR CONDICIONADO SPLIT 9K 220/1 F ECO TOP, DESTINADOS AO PROCON DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.334/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/11/2021 | 65.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº 3.336/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0003222 | 17/11/2021 | 3000.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESE FISCALIZAÇÃO DAS REFERIDAS OBRAS E SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.324/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | APOIO À BANDA MARC STª CECÍLIA - EP (ART. 40-A, LE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/11/2021 | 6600.00 | 00052638049468 | SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, COMPOSTOS POR 40 CALÇAS, 40 CAMISAS E 40 GRAVATAS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA SANTA CECÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.337/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003227 | 19/11/2021 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AOS ACOMPANHAMENTOS DEPROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.357/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/11/2021 | 4082.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/11/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003225 | 19/11/2021 | 8200.00 | 00092820859453 | ERIVALDO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHAO DE CARROCERIA DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 A 03 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.339/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20210412539, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS. CONFORME MEMORANDO Nº3.360/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003226 | 19/11/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL 1.0 COMPLETO QSI7C53 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10/2021 A 18/11/2021 . CONFORME MEMORANDO Nº3.355/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/11/2021 | 130.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO FRONTIER RLR IE74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.354/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/11/2021 | 999.75 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON TANQUE DE TINTA G3111 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº3.347/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003230 | 22/11/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.359/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0003231 | 22/11/2021 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.358/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/11/2021 | 999.75 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON TANQUE DE TINTA G3111 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº3.342/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003234 | 22/11/2021 | 300.21 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UND GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº3.356/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/11/2021 | 159.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº 3.338/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/11/2021 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº 3.338/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/11/2021 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº 3.338/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/11/2021 | 560.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA URBANA, FASE DE GRUPOS QUE SE REALIZOU NO DIA 20/11/2021, COM DESIGNO DE FOMENTARO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.363/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/11/2021 | 800.00 | 00093208464487 | DAMIÃO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE A TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, FASE DE GRUPOS, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2021, COM DESIGNO DE FOMENTARO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.362/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS, REFERENTE AO ANO BASE DE 2021, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.299/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/11/2021 | 16246.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/11/2021 | 319.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/11/2021 | 386.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/11/2021 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6-1\ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/11/2021 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/11/2021 | 11821.42 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANALTIMETRICO DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.403/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003269 | 24/11/2021 | 1001.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 82,541 L DE GASOLINA COMUM E 69,298 L GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS RGF2G33, QFJ9D72, QFV0205 E OUTROS A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 2ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.381/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 24/11/2021 | 2948.00 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PLÁSTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 MASCARA TRANSPARENCIA, 02 ESPATULAS COMUM, 01 ESPATULA FELTRO, 01 ESPATULA YELLOW E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO. CONFORME MEMORANDO Nº3.406/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/11/2021 | 44402.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 24/11/2021 | 18800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/11/2021 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/11/2021 | 4900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 24/11/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/11/2021 | 5955.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/11/2021 | 15575.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/11/2021 | 13000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/11/2021 | 2664.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/11/2021 | 12711.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/11/2021 | 28220.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/11/2021 | 65765.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/11/2021 | 3476.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003270 | 24/11/2021 | 3712.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 450 L OLEO DIESEL E 194,440 L GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS MERCEDINHA LWP4848, F4000 KIM5946, GOL QFJ9D92 E OUTROS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO CONSUMO DA 2ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.380/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003280 | 24/11/2021 | 2940.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS JOSE AIRES DE ALENCAR, OTAVIANO GOMES, PATIO DA FEIRA DE NOVA BRASILIA, AVENIDA GETULIO VARGAS, TRAVESSA MOCINHA CALDAS E OUTRAS NESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 3.252/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 24/11/2021 | 2300.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE PROJETO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS. CONFORME MEMORANDO Nº3.417/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/11/2021 | 28885.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003253 | 24/11/2021 | 943.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 166,997 L OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CONSUMO DA 2ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.375/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/11/2021 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 24/11/2021 | 800.00 | 00004418924426 | JOSE CLAUDIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 20 PACOTES DE FLORES NATURAIS, QUE FORAM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO NO DIA DE FINADOS (02/11/2021), NOS CEMITERIOS LOCAIS DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.390/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003271 | 24/11/2021 | 653.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 99,102 L DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO GOL QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 2ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.378/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/11/2021 | 22922.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/11/2021 | 21200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/11/2021 | 20300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003255 | 24/11/2021 | 586.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 L DE GASOLINA ADITIVADA E 38,901 L GASOLINA COMUM DESTINADOS AO GOL QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,REFERENTE AO CONSUMO DA 2ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.379/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/11/2021 | 3419.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/11/2021 | 8900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/11/2021 | 636.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/11/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/11/2021 | 64642.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/11/2021 | 3640.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/11/2021 | 12800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003254 | 24/11/2021 | 1820.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 275,838 L DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO GOL QFK8A52, VOYAGE QGV4E57, MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 2ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.377/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/11/2021 | 137221.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/11/2021 | 57140.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/11/2021 | 15224.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/11/2021 | 42000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/11/2021 | 19100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/11/2021 | 2850.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/11/2021 | 4518.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003250 | 24/11/2021 | 15457.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.636,728 L OLEO DIESEL B S10 E 104,278 L OLEO DIESEL B DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGC4I59, OFX0899, QSJ4J77, MOD7215, NPX2H51 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIALDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DA 2ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.384/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003252 | 24/11/2021 | 3499.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 378,287 L GASOLINA COMUM E 152,010 L GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS VOYAGE RGN4I23 E GOL QSM8670 A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DA 2ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.385/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/11/2021 | 24200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/11/2021 | 49400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/11/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/11/2021 | 550.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET, NECESSARIA PARA REALIZAÇÃO DO SHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SAPÉ, QUE SERÁ REALIZADONO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.414/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/11/2021 | 1670.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TELÃO, MEDINDO 4MX2M PARA PROJEÇÃO DE IMAGEM, DESTINADO AO SHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SAPÉ, QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021, NAPRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.415/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 24/11/2021 | 755.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES DAS UNIDADES ESCOLARES ALFREDO COUTINHO, SÃO VICENTE DE PAULA, JULIA FIGUEIREDO E MINERVINO MIRANDA. CONFORME MEMORANDO Nº3.388/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003285 | 24/11/2021 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAL, TANTO NO GOVERNO, COMO DE TODOS OS GESTORES MUNICIPAIS E RESPECTIVOCONSELHOS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.383/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 24/11/2021 | 379919.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 24/11/2021 | 26139.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 24/11/2021 | 18203.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 24/11/2021 | 218068.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/11/2021 | 21278.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 24/11/2021 | 54900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/11/2021 | 2496.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 25/11/2021 | 1838.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/11/2021 | 4420.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/11/2021 | 109688.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/11/2021 | 17600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS, DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/11/2021 | 20550.06 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/11/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/11/2021 | 1105.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODAR A CANTORA MARA PAVANELLY E COMPONENTES DA SUA BANDA, NO DIA DA REALIZAÇÃO DO SHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.413/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/11/2021 | 2500.00 | 00008881495490 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REPRESENTANTE DA COMUNIDADE MENINO JESUS, DESTE MUNICIPIO, A FIM DE SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DO SHOW DO AMIGO, QUE ACONTECERÁ DIA 27/11/2021, A PARTIR DAS 19:00hrs,NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO, CONFORME MEMORANDO Nº3.412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/11/2021 | 1534.00 | 00005918644440 | ELTON ARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO SAPÉ CANTA MARILIA MENDONÇA, REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2021, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº3.400/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/11/2021 | 1770.00 | 00008394552404 | ROMARIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DURANTE EVENTO SAPE CANTA MARILIA MENDONÇA, QUE ACONTECEU NO DIA 13/11/2021, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº3.401/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/11/2021 | 800.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO, DURANTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SANTA CECILIA APÓS A MISSA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SANTA CECILIA E TAMBEM DIA DO MUSICO, REALIZADO NO DIA 22/11/2021 EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DE SAPÉ.CONFORME MEMORANDO Nº3.402/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/11/2021 | 500.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO SR. JOSE VALDEMIR DA SILVA, PELA NARRAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO ESTADIO TADEUZÃO, COM DESIGNODE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº 3.393/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/11/2021 | 4042.62 | 00474973000162 | ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AO EVENTO SAPÉ 96 ANOS EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SAPÉ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021, NA PRAÇA DE EVENTOSDR. JOÃO URSULO, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.427/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003346 | 25/11/2021 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.428/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0003347 | 25/11/2021 | 35000.00 | 43366114000162 | MARA PAVANELLY PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOW DA BANDA MARA PAVANELLY, NO DIA 30/11/2021 EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SAPÉ PB, CONFORME MEMORANDO Nº3.446/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0003348 | 25/11/2021 | 60000.00 | 20661405000188 | AVINE VINNY PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA AVINE VINNY, COM DESIGNO A PROMOVER A REALIZAÇÃO DO SHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SAPE, NO DIA 30/11/2021. CONFORME MEMORANDONº3.438/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/11/2021 | 1363898.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003334 | 25/11/2021 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBÉM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE NOVEMBRODE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.420/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/11/2021 | 490.00 | 00066690234487 | JOSELY LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUDIO PARA VEICULAÇÃO EM RADIO, CARRO DE SOM E DEMAIS MIDIAS, PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SAPÉ, INCLUINDO VINHETA FORMATO MP3,COM 128 KPS/S. CONFORME MEMORANDO Nº3.447/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003338 | 25/11/2021 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL QFK 8A52 E O MOBI RLR 6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº3.421/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003345 | 25/11/2021 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS AO RH, CPL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.441/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/11/2021 | 3845.52 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS CORE I5 4G SSD 1206B HDMI LED TECLADO E MOUSE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº3.451/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/11/2021 | 3200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/11/2021 | 10300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/11/2021 | 49320.14 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/11/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003329 | 25/11/2021 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.411/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003344 | 25/11/2021 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.442/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/11/2021 | 1023.50 | 00036486639415 | JOSE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE DO NASCIMENTO GOMES, PROCESSO Nº0803650-13.2021.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº3.408/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/11/2021 | 3000.00 | 00003025981466 | JOZILMA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JOZILMA CONCEIÇÃO GOMES, PROCESSO Nº0803986-17.2021.8.15.0351, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº3.409/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/11/2021 | 3845.52 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS CORE I5 4G SSD 120GB HDMI LED TECLADO E MOUSE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº3.452/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/11/2021 | 5270.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/11/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003340 | 25/11/2021 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL QFJ 6E72 A SERVIÇO DA SECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº3.434/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/11/2021 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO DO DIA 12/11/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/11/2021 | 1166.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/11/2021 | 6600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/11/2021 | 21900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/11/2021 | 12100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003335 | 25/11/2021 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE FRONTIER NISSAN 4X4 DE PLACA RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº3.422/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/11/2021 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 23/11/2021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/11/2021 | 17600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/11/2021 | 2700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB2021043659, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.426/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003341 | 25/11/2021 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL QFJ 9D92 A SERVIÇO DA SECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº3.444/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003343 | 25/11/2021 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.440/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/11/2021 | 1922.76 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 4G SSD 120GB MONITOR HDMI LED TECLADO E MOUSE, DESTINADO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.453/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/11/2021 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/11/2021 | 2550.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/11/2021 | 450.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMJ EMBREAGEM E 05 UND OLEO REPSOL 4T 10W30 1L, PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS QFV 0205, RLS7E45, RLS7D95 E QFX 0065 DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº3.405/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003339 | 25/11/2021 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL QFJ 9D72 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº3.431/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003342 | 25/11/2021 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.432/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/11/2021 | 155.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 UND ABACAXI, 03 KG MAÇA ARGENTINA, 02 KG MAMAO HAVAI, 04 KG MARACUJA, 07 KG MELÃO, 02 KG UVA ITALIA E 02 UND MELANCIA PARA ATENDER AO CAFÉ DA MANHA REALIZADO NA PALESTRA EM ALUSÃO AO DIAMUNDIAL DE VITIMAS DE ACIDENTES DE TRANSITO. CONFORME MEMORANDO Nº3.416/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/11/2021 | 4000.00 | 43257589000110 | THIEGO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO E CAMARA DE CFTV PARA A CIDADE DE SAPÉ, POSSIBILITANDO ACOMPANHAMENTO DIUTURNO DO FLUXO DE PESSOAS E VEICULOS NAS PRINCIPAISVIAS. CONFORME MEMORANDO Nº3.425/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/11/2021 | 3761.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 84ª PARCELA (84/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISA" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 26/11/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/11/2021 | 1907.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 84ª PARCELA (84/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 26/11/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/11/2021 | 613.86 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 84ª PARCELA (84/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014"REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 26/11/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/11/2021 | 5894.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/11/2021 | 208.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/11/2021 | 1411.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/11/2021 | 574.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/11/2021 | 1583.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/11/2021 | 188.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003369 | 26/11/2021 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.424/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/11/2021 | 151.26 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA BIANUAL DE CAIXA POSTAL E ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS PARA ORGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.483/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/11/2021 | 7000.00 | 00002930164450 | JEAN GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, A TITULO DE PATROCINIO, PARA A REALIZAÇÃO DA 1º CORRIDA DO ABACAXI, PREVISTA PARA O DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021, COM CONCENTRAÇÃO A PARTIR DAS 5:30 E TRAJETOS DE 5KM E 10KM, NASMODALIDADES MASCULINO, FEMININO E SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº 3.494/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/11/2021 | 200.00 | 00010542685418 | ROBERTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA ATLETA DO ATLETISMO PARALIMPICO DA EQUIPE FUNAD/PB, A FIM DE CUSTEAR SUA PARTICIPAÇÃO NO MEETING LOTERIAIS CAIXA 2021, NA CIDADE DE NATAL/RN NA UFRN NO DIA 09/12/2021,REPRESENTANDO O ESTADO DA PARAIBA, O MUNICIPIO DE SAPÉ E O CLUBE FUNAD, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPOTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.500/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142021 | 0003368 | 26/11/2021 | 12500.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DOUGLAS PEGADOR, COM DESIGNO A PROMOVER A REALIZAÇÃO DO SHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SAPÉ, QUE SERÁREALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.439/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/11/2021 | 800.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO SAPEENSE DA ZONA RURAL, FASE DE GRUPOS, NO DIA 28/11/2021, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE.CONFORME MEMORANDO Nº3.463/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/11/2021 | 800.00 | 00093208464487 | DAMIÃO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE A TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA URBANA, FASE DE GRUPOS, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021, COM DESIGNO DE FOMENTARO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.464/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/11/2021 | 4280.25 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 82,750 KG DE BOLO, 100 KG PÃO FRANCES, 100 KG PÃO DOCE E 2.000 UND SALGADOS PARA ATENDER LANCHES DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES NO ACOLHIMENTO AOS ESTUDANTESEM VIRTUDE DA VOLTA AS AULAS SEMIPRESENCIAIS (METODO HIBRIDO DE ENSINO) DURANTE O PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.430/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/11/2021 | 3808.99 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45 KG DE BOLO, 02 KG CATUPIRY, 02 PCT OLHO DE SOGRA, 950 UND SALGADOS, 29 UND REFRIGERANTE DE 2L E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR REUNIÕES COM A EQUIPE TECNICA, REUNIÕES DE GESTORASESCOLARES E RESPONSAVEIS PELAS FORMAÇÕES CONCEDIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.429/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/11/2021 | 2305.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNG 9186, OFX 5256, NQD 2726, GOL QSM 8670, VOYAGE RGN 4I23 E OUTROS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.437/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/11/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/11/2021 | 5000.00 | 08607079000125 | CONFIANÇA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCINIO, DESTINADO AO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, A FIM DE REALIZAÇÃO DE CUSTEIO DE DESPESAS, CUJO O INTUITO É DISPUTAR COMPETIÇÕES OFICIAIS DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL.CONFORME CONVÊNIO 01/2021. MEMORANDO Nº3.571/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003380 | 29/11/2021 | 13110.06 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA: GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MÓDULOS, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDO-LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO,LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/11/2021 | 210.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOBI RLR 6B15 E GOL QFK 8A52 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIONO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.485/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/11/2021 | 300.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO FRONTIER RLR IE74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.486/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/11/2021 | 463.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 12309-9/CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/11/2021 | 42.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003381 | 29/11/2021 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DACAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO Nº 3.457/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0003382 | 29/11/2021 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.481/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/11/2021 | 34757.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/11/2021 | 210.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS CAMINHÃO BAU E GOL QSI 7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.497/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.566/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0003406 | 30/11/2021 | 3000.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.567/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/11/2021 | 18.96 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO. CONFORME MEMORANDO Nº3.493/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003432 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.489/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPTOS P/ SUP. MUN DE TRÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2021 | 2682.97 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MOTO ELÉTRICA E 01 CARRO ELETRICO PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº3.563/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0\CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/11/2021 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA . CONFORME MEMORANDO Nº3.499/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2021 | 305.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOL QFJ9D92, SAVEIRO QGU4E94, F4000 E RETROESCAVADEIRA QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME MEMORANDO Nº3.480/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20210415414, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSE PEDRO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.597/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2021 | 700.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO PROCON MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº3.495/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2021 | 9326.92 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/11/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2021 | 156.92 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 30/11/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2021 | 0.38 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/11/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2021 | 8.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/11/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2021 | 24285.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2021 | 80952.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CONVÊNIO 02836585, REF. AO RATEIO MENSAL, CONF. PROCESSO 2784581 - ID081230000007424904, EC62/2009, NO DIA 30/11/2021, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2021 | 38898.27 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2021 | 5790.65 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/2021, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003398 | 30/11/2021 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO GESTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.465/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/11/2021 | 1353.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 25396-0/IPI, CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/11/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 1-0/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/11/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/11/2021 | 76.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/11/2021 | 240.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO AVISO DO PAGAMENTO DO IPTU, DIA 17/10/2021.CONFORME MEMORANDO Nº 3.479/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/11/2021 | 480.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO AVISO DO PAGAMENTO DO IPTU, DIA 18/10/2021.CONFORME MEMORANDO Nº 3.479/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2021 | 360.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO AVISO DO PAGAMENTO DO IPTU, DIA 09/11/2021.CONFORME MEMORANDO Nº 3.479/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2021 | 114.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003399 | 30/11/2021 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, PATRIMÔNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.470/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003400 | 30/11/2021 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.477/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003401 | 30/11/2021 | 21420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE, CONTEMPLANDO A MIGRAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO CLIENTE, BEM COMO TREINAMENTO DE EQUIPES/SERVIDORES PARA USO DO SISTEMA SUPRA CITADO,. CONFORME MEMORANDO Nº3.478/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/11/2021 | 74959.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003433 | 30/11/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPALDE SAPÉ, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.484/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2021 | 108045.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 157 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021,CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0003397 | 30/11/2021 | 24000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE PALCO, CAMAROTE 13X08 E 50 METROS DE FECHAMENTO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SAPÉ, NO DIA 30/11/2021, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃOURSULO, COM DESIGNO DE FOMEMNTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.487/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/11/2021 | 1380.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13,142 KG TECIDOS HELANCA TURQUESA, 18 KG HELANCA ULTRA VERDE BRASIL E 12 MT POLIESTER VERDE BRASIL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.535/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2021 | 272.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURA, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE,ACOMPANHANDO REFRIGERANTE DE 2 LITROS, MAIS SUCO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021 COM DESIGNO DE ATENDER A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.559/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/11/2021 | 239.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURA, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE,ACOMPANHANDO REFRIGERANTE DE 2 LITROS, MAIS SUCO, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021 COM DESIGNO DE ATENDER A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.560/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/11/2021 | 271.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURA, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE,ACOMPANHANDO REFRIGERANTE DE 2 LITROS, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021 COM DESIGNO DE ATENDER A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.561/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/11/2021 | 440.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODAR A EQUIPE TECNICA DE ILUMINAÇÃO RESPONSAVEL POR INSTALAR AS LUZES E LEDS DO PALCO, PARA REALIZAÇÃO DO SHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ,NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.534/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO RAMOS COUTINHO,NO DIA 30/11/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.529/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/11/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE FATIMA GADELHA,NO DIA 30/11/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.530/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/11/2021 | 9750.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/11/2021 | 240.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO TRIBUTO A MARILIA MENDONÇA NO DIA 13/11/2021, NA PRAÇA TEMATICA AUGUSTO DOA ANJOS.CONFORME MEMORANDO Nº 3.525/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/11/2021 | 240.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A 1ª CORRIDA DO ABACAXI, PREVISTA PARA O DIA 12/12/2021, COM CONCENTRAÇÃO A PARTIR DAS 5H30 E TRAJETOS DE 5KM E 10KM,NAS MODALIDADES MASCULINO, FEMININO E SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONFORME MEMORANDO Nº 3.526/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/11/2021 | 24943.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/11/2021 | 70469.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/11/2021 | 480.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A COBERTURA DO EVENTO DE CICLISMO PELAS RUAS DE SAPÉ, REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2021,COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONFORME MEMORANDO Nº 3.527/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/11/2021 | 480.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A COBERTURA DO EVENTO DE CICLISMO PELAS RUAS DE SAPÉ, REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2021,COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONFORME MEMORANDO Nº 3.528/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/11/2021 | 345.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND COCADÃO C/30 PT, 70 CX EMBALAGEM CRISTAL PACK E 100 UND MARMITEX N 102 PARA ATENDER AO I SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO EM SAPÉ, REALIZADO NO DIA 19/11/2021, TURNOS MANHA E TARDENO CENTRO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº 3.524/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/11/2021 | 630986.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 341 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2021 | 169603.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 278 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2021 | 11128.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 13 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/11/2021 | 2700.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DE 22/10 A 21/11/2021COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.590/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/12/2021 | 490.00 | 00066690234487 | JOSELY LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUDIO PARA VEICULAÇÃO EM RADIO, CARRO DE SOM E DEMAIS MIDIAS, PARA DIVULGAÇÃO DA 1ª GRANDE CAVALGADA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO QUE OCORRE NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021,COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.610/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003448 | 02/12/2021 | 4120.55 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRÁFICOS NA ENTREGA DE 11.773 UND DE FOTOCOPIAS COLORIDAS EM PAPEL OFICIO, COM O DESIGNO DE SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DODO ENSINO REMOTO, COM A IMPRESSÃO DE ATIVIDADES E AVALIAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME MEMORANDO Nº 3.564/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/12/2021 | 500.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, SENDO REALIZADA A TROCA DE 01 PLACA E 01 RECARG DE GÁS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORNDONº 3593/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003451 | 02/12/2021 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA RGN4I23, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº.3.557/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/12/2021 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, COM 01 RECARG DE GÁS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORNDO Nº 3594/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/12/2021 | 900.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS: EMEIEF NEIRIVA ALEXANDRE, EMEIEF SAO VICENTE DE PAULA, EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO E EMEIEF JOAQUIM AQUILINO DEBRITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORNDO Nº 3595/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE ESCOLAR CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO,CONFORME MEMORANDO Nº3.538/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE ESCOLAR CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA,CONFORME MEMORANDO Nº3.539/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ,CONFORME MEMORANDO Nº3.540/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF SAO VICENTE DE PAULA,CONFORME MEMORANDO Nº3.541/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF JULIA FIGUEIREDO,CONFORME MEMORANDO Nº3.542/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF LUCIA DE FATIMA,CONFORME MEMORANDO Nº3.543/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS,CONFORME MEMORANDO Nº3.544/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF ALFREDO COUTINHO DE MORAISCONFORME MEMORANDO Nº3.545/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/12/2021 | 500.00 | 00005257682460 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SRA MARILENE MARIA DA SILVA, COMPONENTE DO GRUPO AXE CAPOEIRA MESTRE BARRÃO, PARA O EVENTO NACIONAL DE CAPOEIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, REPRESENTANDO A CIDADE DE SAPÉMOSTRANDO A CULTURA POPULAR, DANÇA E CANTOS, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.502/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003488 | 02/12/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/08/2021 A 11/09/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.715/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003489 | 02/12/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/09/2021 A 11/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.715/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003490 | 02/12/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/10/2021 A 11/11/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.716/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/12/2021 | 480.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MÓVEL (CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DE 04 HORAS, A CERCA DO EVENTO "SHOW DAS CRIANÇAS", EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDONº 3.589/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/12/2021 | 348.00 | 09454752000105 | CASA SILVA COM. VAREJ. DE CONF. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A DECORAÇÃO DA LIVE VOZES DA TERRA, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3592/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003455 | 02/12/2021 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QGV4E57, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº.3.554/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA LOCALIZADO NA AV RIOBRANCO. CONFORME MEMORANDO Nº3.536/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NOEMPRESARIAL MEL SHOPPING. CONFORME MEMORANDO Nº3.536/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003468 | 02/12/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/08/2021 A 11/09/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.686/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003469 | 02/12/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/09/2021 A 11/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.686/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003470 | 02/12/2021 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/08/2021 A 11/09/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.687/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003471 | 02/12/2021 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/09/2021 A 11/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.687/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003472 | 02/12/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/08/2021 A 11/09/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.688/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003473 | 02/12/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/09/2021 A 11/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.688/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003474 | 02/12/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/08/2021 A 11/09/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.689/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003475 | 02/12/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/09/2021 A 11/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.689/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003495 | 02/12/2021 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/10/2021 A 11/11/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.726/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003497 | 02/12/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/10/2021 A 11/11/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.720/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003500 | 02/12/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/10/2021 A 11/11/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.730/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003501 | 02/12/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/10/2021 A 11/11/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.727/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003476 | 02/12/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/08/2021 A 11/09/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.690/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003477 | 02/12/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/09/2021 A 11/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.690/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003499 | 02/12/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/10/2021 A 11/11/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.729/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003482 | 02/12/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/08/2021 A 11/09/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.693/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003483 | 02/12/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/09/2021 A 11/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.693/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003502 | 02/12/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/10/2021 A 11/11/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.724/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/12/2021 | 345.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DOS DIAS 26 E 30/11/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003480 | 02/12/2021 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/08/2021 A 11/09/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.692/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003481 | 02/12/2021 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/09/2021 A 11/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.692/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003503 | 02/12/2021 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/10/2021 A 11/11/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.722/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/12/2021 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPEJO DE RESIDUOS E DEJETOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 3.602/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0003446 | 02/12/2021 | 72725.48 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA DO FOGO, ZONA RURAL DE SAPÉ, PERÍODO DE 22/10/2020 A 01/12/2021.CONFORME CONTRATO 00069/2020, MEMORANDO Nº3.558/2021. | 00542020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20210416256, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NA USINA SANTA HELENA E RENASCENÇA NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.678/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003453 | 02/12/2021 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGU4E94, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº.3.556/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0003464 | 02/12/2021 | 105820.94 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.501/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003485 | 02/12/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/08/2021 A 11/09/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.712/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003486 | 02/12/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/09/2021 A 11/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.712/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003487 | 02/12/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/10/2021 A 11/11/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.713/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003478 | 02/12/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/08/2021 A 11/09/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.691/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003479 | 02/12/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/09/2021 A 11/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.691/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003484 | 02/12/2021 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RGF2G33 A DISPOSIÇÃO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº.3.552/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/12/2021 | 545.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS SAVEIRO RGF2G31 (03 LAVAGENS), GOL QFJ9D72 (03 LAVAGENS E GOL QSM-8670 (01 LAVAGEM), PERTENCETES A FROTA DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORNDONº 3.435/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003498 | 02/12/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/10/2021 A 11/11/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.721/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0003449 | 02/12/2021 | 2645.73 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PARTE DA COBERTURA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.562/2021. | 01252020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003491 | 02/12/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/08/2021 A 11/09/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.717/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003492 | 02/12/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/09/2021 A 11/10/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.717/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003496 | 02/12/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/10/2021 A 11/11/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.718/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003507 | 03/12/2021 | 560.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85,000LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSI7C53, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.609/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003546 | 03/12/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/11/2021 A 11/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.792/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003512 | 03/12/2021 | 906.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 160,401 L DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.606/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003509 | 03/12/2021 | 1625.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 43,311 L DE GASOLINA ADITIVADA, 203,029 L DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO RGF2G33, GOL QFJ9D72, MOTO QFV0205 E OUTROS A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.607/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0003514 | 03/12/2021 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.490/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003540 | 03/12/2021 | 291.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/11/2021 A 11/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.782/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003508 | 03/12/2021 | 4055.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 154,611lt DE GASOLINA COMUM, 52,01LT DE GASOLINA ADITIVADA E 498,70LT DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A FROTA DE MÁQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDON-3.603\2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003525 | 03/12/2021 | 3653.44 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND ROLAMENTOS ENCOSTO COROA, 02 UND RETENTOR DA RODA TRASEIRA, 01 UND PINO, 01 UND OLEO HIDRAULICO 20LT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃODA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.568/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003526 | 03/12/2021 | 16999.50 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 10 UND ROLO ESPUMA, 05 UND TUBO ESGOTO 100MM, 05 UND TUBO ESGOTO 75MM, 10 UND CANALETA, 20 UND INTERRUPTOR 3 TECLAS, E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº3.617/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003542 | 03/12/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/11/2021 A 11/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.785/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/12/2021 | 12300.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO EM CARATER DE URGENCIA DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (F-4000) NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO DE 2021 A 10 DE ABRIL DE 2021 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDASDOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DESSE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.418/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003510 | 03/12/2021 | 593.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 53,001 L DE GASOLINA COMUM, 37,001 L DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.604/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/12/2021 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DOS DIAS 26 E 30/11/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003541 | 03/12/2021 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/11/2021 A 11/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.783/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003544 | 03/12/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/11/2021 A 11/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.789/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003543 | 03/12/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/11/2021 A 11/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.789/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003511 | 03/12/2021 | 1853.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 222,250 L DE GASOLINA COMUM, 58,581 L DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL QFK8A52, VOYAGE QGV4E57 E MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.605/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/12/2021 | 1164.79 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MINI PROJETOR LED PORTATIL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME MEMORANDO Nº3.650/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003536 | 03/12/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/11/2021 A 11/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.781/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003537 | 03/12/2021 | 485.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/11/2021 A 11/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.787/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003538 | 03/12/2021 | 194.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/11/2021 A 11/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.788/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003539 | 03/12/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/11/2021 A 11/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.793/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003505 | 03/12/2021 | 17193.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.862,085 L DE OLEO DIESEL BS10 E 190 L OLEO DIESEL B DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGC4I59, OFX0899, QSJ4J77, MOD7215, OGC8077 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA DOTRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.612/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003506 | 03/12/2021 | 3875.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 487,608 L DE GASOLINA COMUM E 99,674 L GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGE RGN4I23 E GOL QSM8670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 3ª DEZENA DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.613/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/12/2021 | 2000.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO PARA TELÕES PRESENTE NO EVENTO E PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA DE SAPÉ, DO EVENTO DE CELEBRAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE,REALIZADO NO DIA 30/11/2021 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANO Nº3.635/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003515 | 03/12/2021 | 50843.87 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 20 UND DE ROLO DE ESPUMA 9CM, 03 UND TRINCHA, 10 SC JOELHO 45 ESG, 20 UND JOELHO 45 SOLD, 10 SC LUVA ESG. 100MM, 20 UND TUBO DE ESGOTO 100MM E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOSPARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº3.614/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003516 | 03/12/2021 | 5763.74 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND ABRAÇADEIRA FEIXE MOLA DIANTEIRO, 02 UND ABRAÇADEIRA FEIXE DE MOLA TRASEIRO, 01 UND AUTOMATICO M/P, 01 UND FILTRO OLEO MOTOR, 01 UND FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX 5256 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.581/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003517 | 03/12/2021 | 9744.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND OLEO MOTOR, 01 UND FILTRO OLEO MOTOR, 01 UND PARABRISA, 01 UND BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01 UND BICO INJETOR E OUTROS MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2726 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.584/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003518 | 03/12/2021 | 7762.58 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND JOGO LONA DE FREIO, 01 UND BOMBA DÁGUA, 01 UND CORREIA DA BOMBA DÁGUA, 02 UND COXIM DO MOTOR, 01 UND ESTICADOR DO ALTERNADOR, 01 UND SOLENOIDE M/P E OUTROS MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0609 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.582/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003520 | 03/12/2021 | 7386.55 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND KIT EMBREAGEM, 01 UND MOLA DIANTEIRA, 01 UND MOLA MESTRE TRASEIRA, 02 UND ABRAÇADEIRA FEIXE MOLA DIANT, 02 UND ABRAÇADEIRA MANGOTE E OUTROS MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX 6154 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.583/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003521 | 03/12/2021 | 1760.55 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE LAMPADAS, LONA DE FREIO, BOMBA DÁGUA, CORREIA, SERVIÇO DE SUSPENSÃO MECANICA E OUTROS REALIZADOSNO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0609 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.586/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003522 | 03/12/2021 | 1182.75 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE LAMPADAS, OLEO E FILTRO, BUCHA TIRANTE, MOLAS TRASEIRA E SISTEMA DE IGNIÇÃO REALIZADOSNO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX 5256 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.588/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003523 | 03/12/2021 | 1547.55 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE SUPORTE DE FREIOS, CRUZETA DE TRANSMISSÃO, TROCA PINO, BUCHA DIANTEIRO E TRASEIRO REALIZADOSNO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX 6154 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.587/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003524 | 03/12/2021 | 1040.25 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA OLEO E FILTRO OLEO MOTOR, TROCA PARABRISA DIANTEIRO E OUTROS REALIZADOSNO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.585/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BOA VISTA,NO DIA 02/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.618/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM,NO DIA 02/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.619/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CATTERINA GIRALDO,NO DIA 02/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.620/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ,NO DIA 02/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.621/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO BASILIO RIBEIRO.NO DIA 03/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.627/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIROCOUTINHO, NO DIA 02/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.626/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASSIANO RIBEIROCOUTINHO, NO DIA 02/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.625/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MARAÚNO DIA 02/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.624/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262019 | 0003545 | 03/12/2021 | 970.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12/11/2021 A 11/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.790/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ORLANDO SOARES,NO DIA 03/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.633/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE,NO DIA 03/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.632/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PADRE GINO,NO DIA 03/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.631/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL VARZEA GRANDE,NO DIA 03/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.630/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/12/2021 | 2084.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E BOLAS, NO INTUITO DE PREMIAR E INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.658/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/12/2021 | 2148.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/12/2021 | 12423.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 06/12/2021 | 3192.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/12/2021 | 123.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/12/2021 | 833.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003549 | 06/12/2021 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.641/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003551 | 06/12/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORMEMEMORANDO Nº3.623/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/12/2021 | 4322.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF.FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/12/2021 | 1167.01 | 00020738005487 | LUCIMAR DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, REFERENTE A IPTU 2021. CONFORME PROTOCOLO Nº1.689/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/12/2021 | 7077.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 23/11/2021 E DOE DO DIA 23/11/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003550 | 06/12/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE12 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.608/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/12/2021 | 12300.00 | 00092820859453 | ERIVALDO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHAO DE CARROCERIA DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE JUNHO DE 2021 A 05 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.419/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/12/2021 | 795.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/12/2021 | 1902.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/12/2021 | 24576.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DEANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/12/2021 | 183051.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003574 | 06/12/2021 | 34465.70 | 27059166000130 | COMIPA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALDO DO EVENTO 03 CONTRATO DE REPASSE 1056910-30, SICONV 870489/2018MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME MEMORANDO Nº3.598/2021. | 10102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/12/2021 | 251.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/12/2021 | 900.00 | 00006801660411 | LUIZ FIDELIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO REPRESENTANTE DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, NO PROJETO MISSÕES, A FIM DE SUBSIDIAR A ALIMENTAÇÃO DE 30 MEMBROS DA IGREJA, EM EVENTO REALIZADO EM RENASCENÇA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NOS DIA 10, 11, E 12 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.823/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/12/2021 | 10231.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DENOVEMBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/12/2021 | 504.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. FATURAANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/12/2021 | 516.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003582 | 07/12/2021 | 960.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 223, 224 E 230 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.656/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003579 | 07/12/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 204 E 206 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.652/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 07/12/2021 | 462.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 UND SALGADOS, 04 UND REFRIGERANTE E 08 KG BOLO COM DESIGNO DE ATENDER AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO PELO SMTRANS NA PALESTRA EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL EM MEMORIA DE VITIMAS DE TRANSITO.CONFORME MEMORANDO Nº3.640/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/12/2021 | 4056.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE DEZ./21. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0003611 | 07/12/2021 | 495495.28 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021, CONFOR. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº30E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.649/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/12/2021 | 750.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MEMORIAL DE BARRA DE ANTAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.249/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/12/2021 | 305.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS MERCEDINHA E F4000 A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº3.680/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003581 | 07/12/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 209 E 211 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.655/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/12/2021 | 328.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURA, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE,ACOMPANHANDO REFRIGERANTES OU SUCOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021 COM DESIGNO DE ATENDER A EQUIPE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.777/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/12/2021 | 448.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURA, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE,ACOMPANHANDO REFRIGERANTES OU SUCOS, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021 COM DESIGNO DE ATENDER A EQUIPE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.778/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003578 | 07/12/2021 | 320.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 205 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.653/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003580 | 07/12/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 120 E 216 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.654/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/12/2021 | 594.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/12/2021 | 377.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/12/2021 | 20.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 07/12/2021 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19380-1\IMPOSTOS., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22217-8\SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/12/2021 | 261.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003575 | 07/12/2021 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº 3.646/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003576 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF MEMORANDO Nº3.645/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003577 | 07/12/2021 | 3840.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR, JUNTA MEDICA, ARQUIVO ADMINISTRATIVO, CPL E RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.651/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003583 | 07/12/2021 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DEDE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.648/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 07/12/2021 | 1800.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.895/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0003586 | 07/12/2021 | 4800.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.896/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 07/12/2021 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº00002/2021, EM 10.12.2021 NO DOU. CONFORME MEMORANDO Nº3.740/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 07/12/2021 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO: EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS Nº00001/2021, EM 10.12.2021 NO DOU. CONFORME MEMORANDO Nº3.739/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/12/2021 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRONICO Nº00003/2021, EM 10.12.2021 NO DOU. CONFORME MEMORANDO Nº3.738/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003613 | 07/12/2021 | 2023.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 238 UND ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.644/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152021 | 0003584 | 07/12/2021 | 6500.00 | 35952171000103 | CELIONE DAVID DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENÇÃO ARTISTICA, SHOW CATOLICO PARA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REALIZADO NO DIA 08/12/2021, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONF. MEMORANDO Nº3.657/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 07/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL Mª BERNADETE MONTENEGRONO DIA 06/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.672/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE,NO DIA 06/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.670/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL Mº EUNICE FERREIRA,NO DIA 06/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.669/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO,NO DIA 06/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.668/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA Mª DA PENHA,DE FRANÇA CONSTANCIO NO DIA 06/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.671/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL 21 DE ABRIL,NO DIA 06/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.667/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 07/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NOVA VIVENCIA,NO DIA 03/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.666/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003598 | 07/12/2021 | 659.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR DE AR E SERVIÇO NO HIDROARREALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-4859 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.665/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003599 | 07/12/2021 | 1549.45 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E SERVIÇO NO HIDROAR,REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOM-6754 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.664/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003602 | 07/12/2021 | 4187.54 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BICO INJETOR, 01 UND COXIM DO MOTOR, 01 BALDE DE OLEO DE MOTOR, 01 CORREIA DO ALTERNADOR E 01 AUTOMATICO M/P,DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-4859 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.662/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003608 | 07/12/2021 | 4326.84 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BICO INJETOR, 02 COXIM DO MOTOR, 02 JOGO DE FREIO DIANT, 02 JOGO DE LONA DE FREIO TRAS, 01 TAMBOR DE FREIO DIANT, 01 CHAVE DE CONTATO E OUTROS MATERIAIS,DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOM-6754 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.661/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003609 | 07/12/2021 | 4886.28 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CUBO DE RODA, 02 MOLA TERCEIRA DIANT, 01 MOLA MESTRE SEGUNDA, 02 ROLAMENTO RODA TRAS, 01 BORRACHA DO ESTABILIZADOR E OUTROS MATERIAIS,DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX 2751 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.660/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003610 | 07/12/2021 | 783.76 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE LAMPADAS E MANUTENÇÃO ELETRICA, TROCA MOLA DIANTEIRA, TROCA DE CUICA DE FREIO,REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX 2751 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.663/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003612 | 07/12/2021 | 6071.80 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 346 UND ÁGUA MINERAL 20LT, 2.004 UND ÁGUA MINERAL 500ML E 96 UND COPO DE ÁGUA 300ML DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.685/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/12/2021 | 161.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.637/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/12/2021 | 5000.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E GRID PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSUO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.800/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/12/2021 | 28792.29 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REEMBOLSO DE VALORES RELATIVO A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA MENDES CABRAL ALBUQUERQUE COELHO, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA UFPB, CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ PARA OCUPAR O CARGODE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.616/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/12/2021 | 7800.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.454/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO,CONFORME MEMORANDO Nº3.700/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO,CONFORME MEMORANDO Nº3.701/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOAQUIM AQUILINO DE BRITO,CONFORME MEMORANDO Nº3.699/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO,CONFORME MEMORANDO Nº3.702/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/12/2021 | 11745.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/12/2021 | 1391.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/12/2021 | 738254.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/12/2021 | 203950.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/12/2021 | 13222.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/12/2021 | 8728.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/12/2021 | 10788.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISP.), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/12/2021 | 33789.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/12/2021 | 191.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.636/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA URBANA, FASE DE GRUPOS QUE SE REALIZOU NOS DIAS 03 E 04/12/2021, COM DESIGNO DE FOMENTARO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.704/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/12/2021 | 800.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO SAPEENSE DA ZONA RURAL, FASE DE GRUPOS, NO DIA 05/12/2021, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE.CONFORME MEMORANDO Nº3.703/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003664 | 09/12/2021 | 21537.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 UND LIMPADOR DESENGORDURANTE, 200 UND PANO DE CHAO, 100 UND PANO DE PRATO, 120 UND VASSOURAS NYLON, 40 PCT PAPEL HIGIENICO, 360 UND AGUA SANITARIA 1LT E OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.899/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0003665 | 09/12/2021 | 24560.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA, 24 UND CORRETIVO LIQUIDO, 50 CX PAPEL SULFITE BRANCO A4, 60 UND COLA BASTAO QUENTE FINA, 200 UND BORRACHA PONTEIRA, 500 MT TNT CORES VARIADAS E OUTROS MATERIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.898/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/12/2021 | 1606.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/12/2021 | 1049.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/12/2021 | 1289.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003619 | 09/12/2021 | 12393.44 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 84 UND LIMPADOR DESENGORDURANTE, 100 UND PANO DE CHAO, 48 UND PANO DE PRATO, 30 PCT PAPEL TOALHA C/2, 15 BB PASTILHAS E OUTROS MATERIAIS LIMPEZA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.683/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0003620 | 09/12/2021 | 7380.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CX CANETA ESFEROGRAFICA, 24 UND CORRETIVO LIQUIDO, 20 UND FITA ADESIVA, 30 CX GRAMPO 26/6, 20 CX PAPEL SULFITE BRANCO A4 E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.684/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/12/2021 | 8901.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/12/2021 | 21789.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/12/2021 | 68606.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/12/2021 | 27917.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/12/2021 | 1437.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISP.), LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/12/2021 | 2634.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/12/2021 | 25194.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/12/2021 | 1499.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/12/2021 | 7416.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/12/2021 | 3200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/12/2021 | 18057.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/12/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/12/2021 | 5291.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/12/2021 | 9516.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/12/2021 | 589.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/12/2021 | 1966.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/12/2021 | 4016.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/12/2021 | 2657.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/12/2021 | 6139.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/12/2021 | 15014.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/12/2021 | 35381.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/12/2021 | 2246.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISP.), LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/12/2021 | 604.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/12/2021 | 25264.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/12/2021 | 10229.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/12/2021 | 1344.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/12/2021 | 2566.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/12/2021 | 1111.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/12/2021 | 3474.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/12/2021 | 4857.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/12/2021 | 7184.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/12/2021 | 6937.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/12/2021 | 1740.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/12/2021 | 12686.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/12/2021 | 15021.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/12/2021 | 7479.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/12/2021 | 1657.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/12/2021, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/12/2021 | 1206.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GL FC615 VERDE ESCURO, 01 GL FC608 AZUL ESCURO, 04 UND ENDURECEDOR P/PU 450ML, 03 LT THINNER E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA,CONFORME MEMORANDO Nº3.737/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003690 | 10/12/2021 | 3220.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, PATIO DA IGREJA MATRIZ, PRAÇA DR. JOÃO URSULO, RUA JANUARIO GOMES, PADRE ZEFERINO MARIA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 10.11.2021 A 03.12.2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 3.675/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Habitação | Habitação Urbana | BEM MORAR | CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇAO ZO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0003693 | 10/12/2021 | 22869.39 | 05753974000160 | G & A Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE SAPÉ - PB, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO MDR 0233886-27/2007, ALUSIVO AO CONTRATO Nº 00106/2010. CONFORME MEMORANDO Nº3.869/2021. | 00172013 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/12/2021 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 209 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA, A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.734/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/12/2021 | 110.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 211 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA, A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.735/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/12/2021 | 20553.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 10/12/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/12/2021 | 61.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/12/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/12/2021 | 3927.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/2021, CONF. SISBB EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/12/2021 | 850.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA RECEPÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO NO RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME MEMORANDO Nº3.801/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/12/2021 | 350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEBRAE,CONFORME MEMORANDO Nº3.802/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003688 | 10/12/2021 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, DCTF E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTA,PARCELAMENTOS, DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 3.742/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/12/2021 | 3500.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, COM DIVERSOS PERSONAGENS DA TURMA DO MICKEY MOUSE E PAPAI NOEL, NUM ESPETACULO COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, EM RAZÃO DA COMEMORAÇÃO NATALINA "JINGLE BELL, UM CONTO DE NATAL COM A TURMADO MICKEY", REALIZADO DIA 10/12/2021 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.741/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/12/2021 | 1200.00 | 42642682000186 | SILVIO ROCHA DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL, DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM RAZÃO DA ABERTURA DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS: JINGLE BELL, UM CONTO DE NATAL COM A TURMA DO MICKEY, REALIZADO DIA 10/12/2021,NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.870/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/12/2021 | 2000.00 | 00006510001497 | ALEX ROBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA ALEX ROBERTO SOARES DA SILVA, PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO AUTO DE NATAL NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME MEMORANDONº 3.978/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/12/2021 | 2000.00 | 00052712460430 | MARIA FRANCISCLEIDE CANANEIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA MARIA FRANCISCLEIDE CANANEIA DE MELO, PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO AUTO DE NATAL, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINO, CONFORME MEMORNDONº 3.977/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/12/2021 | 2000.00 | 00001089140460 | JOSINALDO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA JOSINALDO FRANCISCO FERREIRA, PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO AUTO DE NATAL, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINO, CONFORME MEMORNDONº 3.976/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/12/2021 | 2000.00 | 00046813780468 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ALMEIDA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA FRANCISA MARIA DA SILVA ALMEIDA, PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO AUTO DE NATAL, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINO, CONFORME MEMORNDONº 3.975/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/12/2021 | 2000.00 | 00005069083481 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA SEVERINA CORREIRA DA SILVA, PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO AUTO DE NATAL, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINO, CONFORME MEMORNDONº 3.980/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/12/2021 | 2700.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO,COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.591/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/12/2021 | 3500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA MONTAGEM PALCO (DUAS DIÁRIAS ADICIONAIS), EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SAPÉ, COM SHOW DE ARTISTAS LOCAIS, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. AUGUSTO DOS ANJOSCONFORME MEMORANDO Nº3.820/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003701 | 14/12/2021 | 15230.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 L OLEO DIESEL B E 2.600,584 L OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGC4I59, OFX0899, QSJ4J77, MOU2903, OFG8457, MOM6754 E OUTROS, PERTENCENTES A FROTADE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DA 1ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.871/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003702 | 14/12/2021 | 3867.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 388,793 L DE GASOLINA COMUM E 197,301 L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGE RGN4I23 E GOL QSM8670A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DA 1ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.872/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/12/2021 | 800.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA URBANA, FASE DE GRUPOS QUE SE REALIZOU NOS DIAS 10 E 11/12/2021, COM DESIGNO DE FOMENTARO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.891/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/12/2021 | 800.00 | 00093208464487 | DAMIÃO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE A QUARTA RODADA DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA URBANA, FASE DE GRUPOS, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021, COM DESIGNO DE FOMENTARO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.873/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/12/2021 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BARRA DE ANTAS,CONFORME MEMORANDO Nº3.821/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/12/2021 | 1070.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.832/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/12/2021 | 8209.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/12/2021 | 416.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/12/2021 | 11619.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003713 | 14/12/2021 | 1852.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250,768 L DE GASOLINA COMUM E 30,011 L GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS GOLQFK8A52, VOYAGE QGV4E57, MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 1ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.852/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/12/2021 | 38269.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003714 | 14/12/2021 | 604.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 91,612 L DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 1ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.853/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003710 | 14/12/2021 | 3463.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 397,0106 L DE OLEO DIESEL B E 200,110 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MERCEDINHA LWP4848, F4000 KIM5946, GOL QFJ9D92, TRATOR TL85E E OUTROS, A SERVIÇO DA SEC DE MEIO AMBIENTE EINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DA 1ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.848/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/12/2021 | 50.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (MARTELETES) NO DIA 10 DE DEZENBRI DE 2021 DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.830/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003712 | 14/12/2021 | 1201.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 181,998 L DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS SAVEIRO RGF2G33, GOL QFJ9D72 E MOTOS PERTENCENTES AOS SMTRANS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 1ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.851/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/12/2021 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/12/2021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003708 | 14/12/2021 | 981.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 173,689 L DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 1ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.850/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003704 | 14/12/2021 | 595.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 44,201 L GASOLINA ADITIVADA E 46 L GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DA 1ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.854/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/12/2021 | 704.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 223 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA, A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.856/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172020 | 0003725 | 15/12/2021 | 39663.68 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM 05 RUAS NO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME CONTRATO 00092/2020-CPL E MEMORANDO Nº3.843/2021. | 00652020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 15/12/2021 | 1560.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MÓVEL (CARRO DE SOM) DE DIVULGAÇÃO DE 13 HORAS DE AÇÕES E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.864/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0003720 | 15/12/2021 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.912/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003721 | 15/12/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SOFTWARE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.908/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003723 | 15/12/2021 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.914/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003722 | 15/12/2021 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAL, TANTO NO GOVERNO, COMO DE TODOS OS GESTORES MUNICIPAIS E RESPECTIVOCONSELHOS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.010/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003727 | 16/12/2021 | 1272.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 106 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.868/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0003728 | 16/12/2021 | 14300.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO CONTROLE DE ENTRADAS E SAIDA DE PESSOAS DURANTE OS FESTEJOS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº4.009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/12/2021 | 400.00 | 00067406262434 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO ARO DO CARROÇÃO PIPA DA SEMAIE, CONSERTO DA ESCADA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONFECÇÃO DE TRILHOS PARA PORTÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.847/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/12/2021 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª PARCELA, DO RATEIO MENSAL DO ANO 2021 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA. CONFORME MEMORANDO Nº 3.867/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003726 | 16/12/2021 | 198.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 132 UND ÁGUA MINERAL 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMTRANS, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.865/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20210417886, REFERENTE A INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA AV. GETÚLIO VARGAS E COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO.CONFORME MEMORANDO Nº3.888/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/12/2021 | 3850.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO EM CARATER DE URGENCIA DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (F-4000) E CESTO ACOPLADO A CARGO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.723/2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/12/2021 | 340.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.897/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/12/2021 | 40.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ9D92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.901/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003766 | 17/12/2021 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL QSG 1585 A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº3.984/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/12/2021 | 6000.00 | 26057932000164 | BRUNO MEIRELES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE GOLD SPOT DE 30" COM VINHETA CANTADA 01 LOCUÇÃO PADRÃO, MAIS MIXAGEM, MASTERIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO, ALEM DE 04 REEDIÇÕES DE GOLD SPOT.CONFORME MEMORANDO Nº3.029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/12/2021 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EXIBIÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICANO PROGRAMA CORREIO DEBATE E JORNAL O CORREIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.981/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/12/2021 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA-VEICULADOS NAS QUARTAS-FEIRAS, CONFORME MEMORANDO Nº 3.990/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/12/2021 | 2500.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL-MODALIDADE MÚSICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº 2939/2021 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.551/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/12/2021 | 1228.07 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL-MODALIDADE MÚSICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº 2939/2021 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.550/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/12/2021 | 2500.00 | 00008518648483 | JACIELLY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL-MODALIDADE MÚSICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº 2939/2021 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.549/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/12/2021 | 1228.07 | 00070532854489 | ELAYNE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL-MODALIDADE MÚSICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº 2939/2021 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.548/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/12/2021 | 1228.07 | 00011895086485 | GERALDO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL-MODALIDADE MÚSICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº 2939/2021 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.547/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/12/2021 | 653596.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 354 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/12/2021 | 174063.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 284 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/12/2021 | 11128.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 13 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/12/2021 | 1228.07 | 00008103146498 | MARIA GERLANE MADRUGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.546/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/12/2021 | 1228.07 | 00005252271488 | JOANA DARK TRISTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO Nº3.509/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/12/2021 | 1228.07 | 00012590863489 | WALYSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.733/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/12/2021 | 2500.00 | 00008463807496 | GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE MUSICA, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.709/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/12/2021 | 1228.07 | 00072779063491 | JOSILDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE MUSICA, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.711/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/12/2021 | 1166.66 | 00070484691457 | JOSELIO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE APRESENTAÇÕES INDIVID. OU EM GRUPO DE CIRCENCES, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021,DECRETO MUNICIPAL Nº 2939/2021, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.763/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/12/2021 | 1166.66 | 00010323692486 | ANDRESON NUNES FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE APRESENTAÇÕES INDIVID. OU EM GRUPO DE CIRCENCES, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021,DECRETO MUNICIPAL Nº 2939/2021, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.764/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/12/2021 | 1166.66 | 00002733121464 | LINDOMAR HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE APRESENTAÇÕES INDIVID. OU EM GRUPO DE CIRCENCES, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021,DECRETO MUNICIPAL Nº 2939/2021, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.765/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/12/2021 | 1166.66 | 00010193373467 | RAFAEL AGRIPINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE APRESENTAÇÕES INDIVID. OU EM GRUPO DE CIRCENCES, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021,DECRETO MUNICIPAL Nº 2939/2021, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.766/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/12/2021 | 1166.66 | 00071716151465 | ALEXANDRE MENDONÇA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE APRESENTAÇÕES INDIVID. OU EM GRUPO DE CIRCENCES, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021,DECRETO MUNICIPAL Nº 2939/2021, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.767/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/12/2021 | 1228.07 | 00004339654442 | PATRICIA DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.731/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/12/2021 | 1228.07 | 00006915137408 | SILVIO RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.714/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/12/2021 | 6722.22 | 00011240713428 | JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO AO GRUPO DE ALA URSAS, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.773/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/12/2021 | 6722.22 | 00008639123462 | ELINALDO ÂNGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO AO GRUPO DE ALA URSAS, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.768/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/12/2021 | 6722.22 | 00011014112443 | JOSE VANDERLEI DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO AO GRUPO DE ALA URSAS, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.775/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/12/2021 | 1228.07 | 00011941355447 | DANIEL DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.743/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/12/2021 | 290.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 4.013/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/12/2021 | 2600.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO SAPÉ ILUMINADO, NESTE MUNICÍPIO, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.903/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/12/2021 | 2400.00 | 00008394552404 | ROMARIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE E GRID, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO SAPE ILUMINADO NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº3.894/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/12/2021 | 989.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, COM O DESIGNO DE ATENDER Á EQUIPE TÉCNICA DE APOIO E DE SEGURANÇA, DURANTE A SEMANA DE REALIZAÇÃO DO SHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.991/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/12/2021 | 4000.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 GRUPO GERADOR, SENDO 02 EM FUNCIONAMENTO E 01 EM STANDBY EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO SHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SAPÉ, REALIZADO NO DIA 30/11/2021.NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº4.011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/12/2021 | 1500.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GERADOR EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DOS FESTEJOS NATALINOS DA CIDADE DE SAPÉ, REALIZADO NO DIA 12/12/2021, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO,COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº4.011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/12/2021 | 3000.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GERADOR EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO SHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO,DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2021, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº4.011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/12/2021 | 700.00 | 00009732998431 | CARLOS EMANUEL DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO, NA MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS. CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.745/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/12/2021 | 700.00 | 00095178783468 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO, NA MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS. CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021.CONFORME MEMORANDO Nº3.748/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/12/2021 | 737.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 17/12/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003767 | 17/12/2021 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO GESTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº4.007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/12/2021 | 107514.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 158 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2021,CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003765 | 17/12/2021 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.000/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003769 | 17/12/2021 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, PATRIMÔNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº4.002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003786 | 20/12/2021 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AOS ACOMPANHAMENTOS DEPROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 4.008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003788 | 20/12/2021 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 4.089/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003790 | 20/12/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORMEMEMORANDO Nº4.018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003792 | 20/12/2021 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003795 | 20/12/2021 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, DCTF E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTA,PARCELAMENTOS, DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 4.020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003797 | 20/12/2021 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBÉM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE DEZEMBRODE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.083/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003823 | 20/12/2021 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL QFK8A52 E UM MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº4.015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0003824 | 20/12/2021 | 5000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº4.077/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0003825 | 20/12/2021 | 5000.00 | 00003647901482 | TALMANY ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021CONFORME MEMORANDO Nº4.075/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/12/2021 | 7918.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/12/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003787 | 20/12/2021 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 4.090/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003822 | 20/12/2021 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.079/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/12/2021 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 647030-2\OGU-PAC NO MÊS DE SETEMBRO\2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/12/2021 | 362.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/12/2021 | 1203.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8\SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/12/2021 | 1024.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4\FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003857 | 20/12/2021 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO Nº 4.021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/12/2021 | 1166.66 | 00036485802487 | PAULO ADELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO, NA MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CIRCO E TEATRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021,DECRETO Nº2329/2021. MEMORANDO Nº3.762/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/12/2021 | 1166.66 | 00087302306400 | JOSÉ DA PENHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO, NA MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CIRCO E TEATRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021,DECRETO Nº2939/2021. MEMORANDO Nº3.761/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/12/2021 | 1166.66 | 00078895928415 | EGILSON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO, NA MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CIRCO E TEATRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021,DECRETO Nº2939/2021. MEMORANDO Nº3.760/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/12/2021 | 1166.66 | 00010080211488 | SERGIO DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO, NA MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CIRCO E TEATRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021,DECRETO Nº2939/2021. MEMORANDO Nº3.759/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/12/2021 | 700.00 | 00034334858449 | SEVERINO DOS RAMOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO, NA MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CAMILO DE LELIS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021,DECRETO Nº2939/2021. MEMORANDO Nº 3.757/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/12/2021 | 700.00 | 00014443217495 | JACIARA RANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO, NA MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CAMILO DE LELIS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021,DECRETO Nº2939/2021. MEMORANDO Nº3.756/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/12/2021 | 6722.22 | 00015818542424 | ANGELO MENESZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA CULTURA POPULAR-GRUPO ALA URSAS, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.772/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003791 | 20/12/2021 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 4.096/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/12/2021 | 6722.22 | 00015969209473 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA CULTURA POPULAR-GRUP. ALA URSA, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO N 3.771/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/12/2021 | 6722.22 | 00008181739477 | GIVANILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA CULTURA POPULAR-GRUP. ALA URSA, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO 3.770/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/12/2021 | 6722.22 | 00071653431482 | JOSE YURI BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA CULTURA POPULAR-GRUP. ALA URSA, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3769/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/12/2021 | 700.00 | 00004137271496 | CATIANE COUTNHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3799/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/12/2021 | 3000.00 | 00008881495490 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REPRESENTANTE DA COMUNIDADE MENINO JESUS, DESTE MUNICIPIO, A FIM DE SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃODO TEATRO DA COMUNIDADE MENINO JESUS, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO AS 19hrs, CONFORME MEMORANDO Nº4.028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/12/2021 | 1200.61 | 00012862094471 | MARIA VITORIA DA ANUNCIAÇÃO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO DE DANÇA, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.798/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/12/2021 | 1200.61 | 00001382186410 | JANIELE TAVARES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO DE DANÇA, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.797/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/12/2021 | 7500.00 | 00007459392448 | KELLY CLEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO NA EXPOSIÇÃO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021,DECRETO MUN. Nº 2939/2021, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.805/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/12/2021 | 7500.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO NA EXPOSIÇÃO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021,DECRETO MUNICPAL Nº 2939/2021, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.807/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00011425540406 | JULIANO DE BRITO DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO NA MODALIDADE-MOVIMENTOS SOCIAIS E CENTROS RELIGIOSOS ARTISTICOS, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE2021, DECRETO MUNICIPAL Nº 2939/2021, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.808/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/12/2021 | 6722.22 | 00011126117463 | JOBSON DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DCULTURA POPULAR-GRUPOS ALA URSAS. CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021.DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO Nº 3.791/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003808 | 20/12/2021 | 1681.50 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO, ALINHAMENTO RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, ILUMINAÇÃO INTERNA E OUTROS SERVIÇOS,REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.027/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/12/2021 | 7500.00 | 00011079246428 | JOYCE KELLY DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS. CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021.DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.811/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/12/2021 | 7500.00 | 00011845687400 | MANOEL ANTONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS. CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021.DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.813/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/12/2021 | 7500.00 | 00005349980467 | ANSELMO ROBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS. CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021.DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.814/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003812 | 20/12/2021 | 515.23 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE TAMBOR DA BOMBA DÁGUA E CORREIA, TROCA MANGOTE DE RADIADOR,REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.026/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00003375040407 | JOSEFA DE FÁTIMA SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO NA MODALIDADE-AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS E ARTES VISUAIS, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021,DECRETO MUNICIPAL Nº 2939/2021, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.816/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003814 | 20/12/2021 | 380.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO INTERNA, COM TROCA DE LAMPADA E MANUTENÇÃO ELETRICA,REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD3435 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.025/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO NA MODALIDADE-AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS E ARTES VISUAIS, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021,DECRETO MUNICIPAL Nº 2939/2021, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.819/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/12/2021 | 1200.61 | 00013399339429 | SHAYANNE RANGEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO DE DANÇA, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.794/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003817 | 20/12/2021 | 1614.08 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND CILINDRO MESTRE FREIO, 01 UND TAMBOR DE FREIO, 01 UND JOGO DE LONA DE FREIO TRAS. E 01 UND LAMPANDA 02 CONTATOSDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.024/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003818 | 20/12/2021 | 4349.76 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND BOMBA DÁGUA, 01 UND COMPRESSOR, 01 UND JOGO EMBUCHAMENTO, 01 UND JOGO PASTILHA DE FREIO E OUTROS MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.023/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003819 | 20/12/2021 | 3457.92 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND BATERIA 150AMP, 02 UND MOLA MESTRE SEGUNDA, 01 UND MOLA MESTRE TERCEIRA E 01 UND LAMPADA 02 CONTATOS 12 VOLTSDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD3435 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.022/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/12/2021 | 5000.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOW NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ COM A BANDA JACCY SANTOS E GUILHERME GUIMARÃES NO DIA 30/11/2021, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO,COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº4.094/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/12/2021 | 3600.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 180 CAMISAS PERSONALIZADAS POR SUBLIMAÇÃO, COM DESIGNO DE PROMOVER A REALIZAÇÃO DA 1ª GRANDE CAVALGADA-NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDONº 4.029/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/12/2021 | 1826.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22KG DE BOLO, 35UN DE REFRIGERANTE, 32,50KG PÃO FRANCÊS E 40KG DE QUEIJO, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE SUBSIDIAR O EVENTO TEATRO DENATAL, CONFORME MEMORANDO Nº 4.030/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/12/2021 | 85.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100UND DE SALGADOS (PASTEL, EMPADA, CANUDINHO E COXINHA), DESTINADOS REALIZAÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO DO CREI FLAVINA MALHEROS, CONFORME MEMORANDO Nº 4.039/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/12/2021 | 468.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08KG DE BOLO, 400UND DE SALGADOS (PASTEL, EMPADA, CANUDINHO E COXINHA) E 02PCT DE TARECO, DESTINADOS REALIZAÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO DO EJA, CONFORME MEMORANDO Nº 4.040/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/12/2021 | 93.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03PCT DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, 1,44KG DE PRESUNTO E 1,05KG DE QUEIJO, DESTINADOS AO EVENTO SABADINHO CULTURAL: O NOSSO SOM, NA PREÇA DE EVENTOS DR. AUGUSTO DOS ANJOS,CONFORME MEMORANDO Nº 4.041/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/12/2021 | 450.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO 150PGT DE GELO, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, NA PREÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.042/20201CONFORME MEMORANDO Nº 4.041/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/12/2021 | 2539.70 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO 21FD DE AGUA MINERAL 2LM 35UND SUCO 2L, 37UND DE REFRIGERANTE E OUTROS, DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.043/2021CONFORME MEMORANDO Nº 4.041/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/12/2021 | 232.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10KG DE BOLO, 05PCT DE BISCOITO E 08UND REFRIGERANTE, DESTINADOS AO EVENTO: CHEGA DE ROLÊ, VIVÊNCIAA DE SKATE, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.031/2021CONFORME MEMORANDO Nº 4.041/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/12/2021 | 499.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 380UND DE SALGADOS (PASTEL, EMPADA, CANUDINHO, COXINHA), 0,50KG DE CATUPIRY, 04UND REFRIGERANTE E OUTROS, DESTINADOS A REUNIÃO DO FUNDEB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.03/2021CONFORME MEMORANDO Nº 4.041/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/12/2021 | 1700.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 2.000UND SALGADOS (PASTEL, EMPADA, CANUDINHO, COXINHA), DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA EMEIEF ORLANDO SOARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.033/2021CONFORME MEMORANDO Nº 4.041/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/12/2021 | 1477.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 25KG DE PÃO FRANCÊS, 50KG DE BOLO E 18KG DE QUEIJO, DESTINADOS A 1ª CORRIDA DO ABACAXI (05 E 10KM), MODALIDADE MASCULINO E FEMININO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.034/2021CONFORME MEMORANDO Nº 4.041/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/12/2021 | 1693.20 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 12KG DE PÃO FRANCÊS, 07KG DE QUEIJO, 1,20KG DE MORTADELA E OUTROS, DESTINADOS A 1ª GRANDE CAVALGADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.035/2021CONFORME MEMORANDO Nº 4.041/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/12/2021 | 185.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 15PCT DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E 10KG DE BOLO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO DAA EMEIEF SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.036/2021CONFORME MEMORANDO Nº 4.041/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/12/2021 | 106.60 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05KG DE BOLO, 10UND DE POLPA DE FRUTA, 01KG DE CATUPIRY E 01PCT DE ALHO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO DO CREI ADRIANO DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME MEMORANDO Nº 4.037/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0003843 | 20/12/2021 | 3000.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESE FISCALIZAÇÃO DAS REFERIDAS OBRAS E SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.993/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0003844 | 20/12/2021 | 3000.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESE FISCALIZAÇÃO DAS REFERIDAS OBRAS E SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.993/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00052712460430 | MARIA FRANCISCLEIDE CANANEIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA MARIA FRANCISCLEIDE CANANEIA DE MELO, PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO AUTO DE NATAL, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINO, CONFORME MEMORNDONº 3.985/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00005069083481 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA SEVERINA CORREIRA DA SILVA, PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO AUTO DE NATAL, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINO, CONFORME MEMORNDONº 3.986/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00001089140460 | JOSINALDO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA JOSINALDO FRANCISCO FERREIRA, PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO AUTO DE NATAL, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINO, CONFORME MEMORNDONº 3.989/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/12/2021 | 2089.05 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3,40KG DE AMEIXA FRESCA, 174UND ABACAXI, 55UND BANANA POR PENCA, 0,60KG DE KIWI E OUTROS, DESTINADOS A SUBSIDIAR AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ELAS:CORRIDA DO ABACAXI, CAVALGADA, ANIVERSÁRIO DA CIDADE, PROJETO SOCIAL MENINOS DE SAPÉ E EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/12/2021 | 1125.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1.000UND DE SALGADOS (PASTEL, EMPADA, CANUDINHO, COXINHA), DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO Nº 4.038/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00046813780468 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ALMEIDA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA FRANCISA MARIA DA SILVA ALMEIDA, PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO AUTO DE NATAL, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINO, CONFORME MEMORNDONº 3.988/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00006510001497 | ALEX ROBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA ALEX ROBERTO SOARES DA SILVA, PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO AUTO DE NATAL NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME MEMORANDONº 3.987/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003858 | 20/12/2021 | 11625.80 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 395,89KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 300KG DE FIGADO BOVINO E 600KG DE FEIJÃO PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.014/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/12/2021 | 1272.72 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL-MODALIDADE MÚSICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº 2939/2021 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.550/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/12/2021 | 1272.72 | 00070532854489 | ELAYNE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL-MODALIDADE MÚSICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº 2939/2021 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.548/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/12/2021 | 1272.72 | 00011895086485 | GERALDO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL-MODALIDADE MÚSICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº 2939/2021 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.547/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/12/2021 | 1272.72 | 00008103146498 | MARIA GERLANE MADRUGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.546/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/12/2021 | 1272.72 | 00005252271488 | JOANA DARK TRISTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO Nº3.509/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS E ARTES VISUAIS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3837/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/12/2021 | 1272.72 | 00012590863489 | WALYSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.733/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/12/2021 | 6666.66 | 00009772263440 | ALANE MARIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-CULTURA POPULAR, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.950/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/12/2021 | 1272.72 | 00072779063491 | JOSILDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE MUSICA, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.711/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS E ARTES VISUAIS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDONº 3.833/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/12/2021 | 4000.00 | 00006510001497 | ALEX ROBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-CIRCO E TEATRO, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.951/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/12/2021 | 1272.72 | 00006915137408 | SILVIO RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.714/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/12/2021 | 6666.66 | 00004310029400 | ALAN GABY FREIRE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-CULTURA POPULAR, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.827/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/12/2021 | 1272.72 | 00011941355447 | DANIEL DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.743/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/12/2021 | 1260.96 | 00012862094471 | MARIA VITORIA DA ANUNCIAÇÃO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO DE DANÇA, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.798/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/12/2021 | 1260.96 | 00001382186410 | JANIELE TAVARES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO DE DANÇA, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.797/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/12/2021 | 1260.96 | 00013399339429 | SHAYANNE RANGEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO DE DANÇA, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.794/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/12/2021 | 1272.72 | 00004339654442 | PATRICIA DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.731/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00008235918404 | ALVARO GALDENCIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.944/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/12/2021 | 772.72 | 00005759817418 | ANDRE COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.883/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/12/2021 | 1284.10 | 00011857670450 | ANDREZA BORGES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MOV. E CENTROS RELIGIOSOS ARTISTICOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. MEMORANDO Nº 3.948/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/12/2021 | 1272.72 | 00010479357404 | ANGELA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.874/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003828 | 20/12/2021 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ6E72 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº4.065/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0003821 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.081/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/12/2021 | 2802.92 | 00003299302493 | JOSE VALTER BATISTA-VALTER CABELEIREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA CULTURA POPULAR, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 LEI ALDIR BLANC-SAPÉ PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUN. Nº 2939/2021,CONFORME MEMORANDO Nº4.100/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003785 | 20/12/2021 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE FRONTIER NISSAN 4X4, PLACA RLRIE74 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº4.016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003789 | 20/12/2021 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 4.088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003826 | 20/12/2021 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ9D92 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº4.067/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003793 | 20/12/2021 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 4.091/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0003803 | 20/12/2021 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.979/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003835 | 20/12/2021 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ9D72 A DISPOSIÇÃO DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº4.057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/12/2021 | 44175.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/12/2021 | 18800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/12/2021 | 16202.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/12/2021 | 13000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/12/2021 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/12/2021 | 4900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8\SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/12/2021 | 12771.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/12/2021 | 28220.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/12/2021 | 65905.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/12/2021 | 3476.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/12/2021 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00011501602411 | DAYANNY GLEYCY FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.969/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00012485249423 | DEAMSON VIEIRA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.938/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/12/2021 | 3600.00 | 00014114577491 | JOÃO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO PROJETOS CULTURAIS - MODALIDADE LIVRO, LITERATURA, POESIA E PATRIMONIO, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº4.097/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/12/2021 | 772.72 | 00009108224412 | DIEGO DANTAS DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.886/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/12/2021 | 2500.00 | 00001348978465 | JOBSON CUNHA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO DA SILVA - MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.943/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00085412740472 | DIVINAL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.922/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/12/2021 | 3600.00 | 00011607725410 | DIOGO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-LIVRO, LITERATURA, POESIA E PATRIMÔNIO, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUN. Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.970/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE CLAUDIO MENDES - AUDIO VISUAL, CINEMA E ARTES VISUAIS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.836/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00006013558493 | EDINALVA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS E ARTES VISUAIS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUN. Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. MEMORANDO Nº 3.971/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00012098447450 | JOHN LUCAS BATISTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO - MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.937/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00012596546485 | EDSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS E ARTES VISUAIS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUN. Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. MEMORANDO Nº 3.972/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/12/2021 | 6722.22 | 00002938486456 | JOSE ANTONIO VIEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CAMILO DE LELIS - CULTURA POPULAR, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº4.098/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00012953715452 | EDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.973/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/12/2021 | 1284.10 | 00009847585423 | EDUARDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MOV. SOCIAIS E CENTROS RELIGIOSOS ARTITICOS , LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUN. Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. MEMORANDO Nº 3.842/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/12/2021 | 1284.10 | 00006058251494 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO MODALIDADE MAE LURDES - MOVIMENTOS SOCIAIS E CENTROS RELIGIOSOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.840/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00000181628430 | ELIABE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.925/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00099293722453 | ELIZAMA GOMES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.934/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/12/2021 | 772.72 | 00003665479410 | JOSE HUMBERTO DANTAS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO - MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.884/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS E ARTES VISUAIS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUN. Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. MEMORANDO Nº 3.828/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/12/2021 | 2500.00 | 00002437540431 | ERIVAN GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.945/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00007954383466 | JOSE JORGAN MAGDALON ESTEVAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE GENIVAL IDALINO - MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº4.099/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00013436089451 | ESTER DE LOURDES NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.974/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00004380792480 | JOSE JUNIOR FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO - MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.919/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00045065411468 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS E ARTES VISUAIS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUN. Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. MEMORANDO Nº 3.995/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00014441168438 | EVERSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.996/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00043671870478 | JOSE ULISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE GENIVAL IDALINO - MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.920/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00010703482440 | FELIX LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.046/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00072649143487 | JOSE WILLAMS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO - MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.921/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00013981808401 | FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.047/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/12/2021 | 1260.96 | 00012653928469 | FERNANDO SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-CULTURA POPULAR, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.917/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/12/2021 | 2250.45 | 00003666068405 | JOSEFA ALENEIDE PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS APARECIDA MELO - LIVRO, LITERATURA, POESIA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.918/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00046813780468 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ALMEIDA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.048/2021 Nº 3.988/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/12/2021 | 700.00 | 00069015538468 | JOSEFA INOCENCIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CAMILO DE LELIS - EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS , LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.753/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00015124126434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOSS E ARTES VISUAIS LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUN. Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. MEMORANDO Nº 3.890/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/12/2021 | 700.00 | 00005442759422 | JOSELIA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CAMILO DE LELIS - EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.754/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/12/2021 | 700.00 | 00002778376429 | GENALVA FERREIRA DAA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-CULTURA POPULAR, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.049/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/12/2021 | 2500.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.050/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/12/2021 | 7000.00 | 00001089140460 | JOSINALDO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS JOSAS FILHO - CIRCO E TEATRO, GRUPOS DE TEATRO, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº4.101/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00010908460457 | ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.926/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00013205871430 | ITALO RYAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS E ARTES VISUAIS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUN. Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. MEMORANDO Nº 4.051/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/12/2021 | 700.00 | 00003196877400 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CAMILO DE LELIS-EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS E OUTROS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.750/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00071662051484 | JUAN YGOR MENDONÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CLAUDIO MENDES - AUDIO VISUAL, CINEMA E OUTROS LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.825/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00002701998450 | KILDS RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GEIVAL IDALINO - MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.939/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/12/2021 | 7500.00 | 00009058328414 | LEANDRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CAMILO DE LELIS - QUADRILHAS JUNINAS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.956/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00007993175437 | LEANDRO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CLAUDIO MENDES - AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.957/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/12/2021 | 1260.96 | 00071417944412 | LENILDO BATISTA LINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CAMILO DE LELIS - GRUPOS DE DANÇA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.958/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/12/2021 | 7000.00 | 00001629658421 | LEONARDO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS JOSAS FILHO - CIRCO E TEATRO, GRUPOS DE TEATRO, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.961/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00009435710492 | LEONARDO DE OLIVEIRA TERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO - MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.959/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/12/2021 | 2500.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETO CULTURAIS GENIVAL IDALINO - APRESENTAÇÃO MUSICAL, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.960/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00009847241414 | LEOVEGILDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE CLAUDIO MENDES - PRODUTORES DE AUDIOVISUAL OU CINEMA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.962/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00009528885489 | LINDIANE KEITSON SALVINO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO - APRESENTAÇÃO MUSICAL, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº4.045/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/12/2021 | 772.72 | 00008826592438 | LUCAS DA COSTA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO-APRESENTAÇÃO MUSICAL INSTRUMENTAL, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO Nº3.882/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00013226696432 | LUCAS GUILHERMINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO - APRESENTAÇÃO MUSICAL, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.963/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00002323943421 | LUIZ ALFREDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS - APRESENTAÇÃO MUSICAL, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.964/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/12/2021 | 1284.10 | 00071659598400 | LUIZ PAULO FELINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS MAE LURDES-MOVIMENTOS SOCIAIS E CENTRO RELIGIOSOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO Nº3.965/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/12/2021 | 700.00 | 00000021135460 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CAMILO DE LELIS, EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS E OUTROS,LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO Nº4.003/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/12/2021 | 1260.96 | 00001219159727 | MARIA DA SOLEDADE PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS - APRESENTAÇÃO DE DANÇA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº4.004/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/12/2021 | 700.00 | 00073889202420 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CAMILO DE LELIS-EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS E OUTROS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO Nº4.005/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/12/2021 | 1260.96 | 00071417934450 | MARIA EDUARDA TERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CAMILO DE LELIS - APRESENTAÇÃO DE GRUPO DE DANÇA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº4.017/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00007838409420 | IVAN MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.052/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/12/2021 | 700.00 | 00088593193404 | IVANEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-CULTURA POPULAR, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.053/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/12/2021 | 4000.00 | 00010663719461 | JAILSON DA SILVA CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-CIRCO E TEATRO, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.879/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/12/2021 | 2250.45 | 00010018314465 | JAMILLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-LIVRO, LITERATURA, POESIA E PATRIMONIO LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.054/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/12/2021 | 1284.10 | 00013442565464 | JESSICA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MOV. SOCIAIS E CENTROS REL. ARTISTICOS LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.949/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00011146383401 | JESSICA FREITS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.927/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/12/2021 | 3600.00 | 00007693988475 | JEYMERSON LEONARDO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-LIVRO, LITERATURA, POESIA E PATRIMONIO LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.839/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00005252271488 | JOANA DARK TRISTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.967/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/12/2021 | 5000.00 | 00060107966360 | JOANNE REVIA PEREIRA RAMALHO ALARCON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-CIRCO E TEATRO, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.055/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00012057208478 | JOÃO ALEXANDRE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS E ARTES VISUAIS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUN. Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. MEMORANDO Nº 4.084/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00004610249421 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.085/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00093030177491 | JOÃO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-CIRCO E TEATRO, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.877/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/12/2021 | 3600.00 | 00061819581420 | JOAO GOMES SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-LIVRO, LITERATURA, POESIA E PATRIMONIO, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUN. Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.838/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/12/2021 | 2500.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.941/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/12/2021 | 6666.66 | 00052712460430 | MARIA FRANCISCLEIDE CANANEIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-CULTURA POPULAR, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.058/2021 Nº 3.985/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/12/2021 | 1284.10 | 00057849579453 | MARIA HOSANA VICENTE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MOV. SOCIAIS, E CENTRO REL. ARTISTICOS LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.858/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/12/2021 | 700.00 | 00003091076440 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-CULTURA POPULAR, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.746/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/12/2021 | 772.72 | 00008493644420 | MAEDSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.997/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/12/2021 | 1284.10 | 00007452394470 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MOV. SOCIAIS E CENTRO REL. ARTISTICOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.8/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/12/2021 | 2500.00 | 00006826003422 | MARCELO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.998/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/12/2021 | 3600.00 | 00004271937452 | MARCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-LIVRO, LITERATURA, POESIA E PATRIMONIO, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUN. Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.999/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/12/2021 | 772.72 | 00010527356492 | THIAGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO - APRESENTAÇÃO MUSICAL, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº4.066/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/12/2021 | 772.72 | 00088476952449 | MARCILON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.001/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00045130906420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS E ARTES VISUAIS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUN. Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. MEMORANDO Nº 3.834/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00002615685406 | VALDECI MIZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO - APRESENTAÇÃO MUSICAL, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.928/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/12/2021 | 1284.10 | 00007691926456 | MARIA DO CARMO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MOV. SOCIAIS E CENTROS RELIGIOSOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.006/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00007196788460 | MARCIA JANAINA VENCESLEU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.106/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/12/2021 | 700.00 | 00026463574864 | VALDECI ROSENDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CAMILO DE LELIS-EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS E OUTROS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO Nº4.069/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/12/2021 | 772.72 | 00071642400432 | MATHEUS MOUZINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.885/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00031719872449 | VALDECIR RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO - APRESENTAÇÃO MUSICAL, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.933/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00009584912402 | MELQUISEDEQUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.923/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/12/2021 | 5000.00 | 00009122024409 | VILMA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS JOSAS FILHO - CIRCO E TEATRO, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº4.074/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00010687215455 | MORGANA LAIS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS E ARTES VISUAIS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUN. Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. MEMORANDO Nº 4.059/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/12/2021 | 700.00 | 00009282590488 | NATECIA MIRANDA DE PAULOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-CULTURA POPULAR, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.751/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/12/2021 | 2500.00 | 00000836856422 | NIEVERSON CRISTIANO FALCAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.942/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/12/2021 | 700.00 | 00091024099415 | NILCELIA ODILON MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-CULTURA POPULAR, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.749/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00009418868407 | WALISSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO - APRESENTAÇÃO MUSICAL , LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº4.076/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/12/2021 | 772.72 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.887/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00012247589430 | PAULA FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.924/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00008556174469 | WELLINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO - APRESENTAÇÃO MUSICAL , LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº4.080/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/12/2021 | 1284.10 | 00082705925449 | PAULO MARCELUS FELIX DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MOV. SOCIAIS E CENTROS REL. ARTISTICOS LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.841/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00009281519488 | PAULO SERGIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.936/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00001302354400 | WILLAME DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CLAUDIO MENDES - AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS , LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº4.102/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00071387960482 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS E ARTES VISUAIS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUN. Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. MEMORANDO Nº 4.061/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00010690308485 | WILLIAM DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CLAUDIO MENDES - AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.889/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00010658568493 | RAYANNE ALLANA DOS SANTOS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.932/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00008394552404 | ROMARIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS E ARTES VISUAIS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUN. Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. MEMORANDO Nº 3.835/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/12/2021 | 4000.00 | 00008271443429 | PALLOMA DE OLIVEIRA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS JOSAS FILHO - CIRCO E TEATRO, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.880/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/12/2021 | 1284.10 | 00007556776417 | ROSENILDA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS MAE LURDES - MOVIMENTOS SOCIAIS E RELIGIOSOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.947/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/12/2021 | 700.00 | 00000227092740 | ROSILDA GONÇALVES DE SOUSA LEÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CAMILO DE LELIS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº4.132/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00011752407458 | SAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO - APRESENTAÇÃO MUSICAL, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.744/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/12/2021 | 24300.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/12/2021 | 772.72 | 00005912912400 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO - APRESENTAÇÃO MUSICAL, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.881/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/12/2021 | 50650.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/12/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/12/2021 | 700.00 | 00003367208400 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CAMILO DE LELIS-EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS E OUTROS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO Nº3.752/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00003347715446 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS JOSAS FILHO - CIRCO E TEATRO, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.878/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00043791913468 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE CLAUDIO MENDES - AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.831/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00005081662410 | SEVERINO DO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO - APRESENTAÇÃO MUSICAL, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº4.133/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00050049615491 | SEVERINO JOSÉ ELISEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO - APRESENTAÇÃO MUSICAL, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.935/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00082706212420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS JOSAS FILHO - CIRCO E TEATRO, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº4.064/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00096545569449 | SEVERINO XAVIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO - APRESENTAÇÃO MUSICAL, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.946/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/12/2021 | 772.72 | 00009764391400 | SILAS FERNANDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO - APRESENTAÇÃO MUSICAL, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº4.068/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00005473726470 | SILVANIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS CLAUDIO MENDES - AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, TAL PREMIAÇÃO CONTEMPLA O ARTISTA LINDERSON ALVES DO NASCIMENTO, REPRESENTADO POR SILVANIA ALVES DO NASCIMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº3.876/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00071296672492 | STEFANYA RAMOS MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE PROJETOS CULTURAIS GENIVAL IDALINO - APRESENTAÇÃO MUSICAL , LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº3.940/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004021 | 21/12/2021 | 179200.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRÁFICOS NA ENTREGA DE 3.250 CADERNO ESPIRAL C/10MAT, 1.000 UND CADERNO ESPIRAL C/15MAT, 2.500 UND CADERNO BROCHURÃO C/96, 4.000 UND CADERNO BROCHURA C/96 E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO REMOTO, COM A IMPRESSÃO DE ATIVIDADES E AVALIAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº 4.095/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/12/2021 | 1379287.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/12/2021 | 389569.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/12/2021 | 27026.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/12/2021 | 17070.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004046 | 21/12/2021 | 7114.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 290KG DE BATATA INGLESA, 319UND DE CHUCHU, 510KG DE CENOURA, 500KG DE TOMATE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.108/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/12/2021 | 209648.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO/FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/12/2021 | 21278.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/12/2021 | 62885.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004050 | 21/12/2021 | 29281.32 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 652KG DE AÇUCAR CRISTAL, 652CX DE AMIDO DE MILHO, 652KG DE ARROZ PARBOLIZADO, 652UND DE BISCOITO DOCE SEM RECHEIO E OUTROS, DESTINADOS A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.111/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004054 | 21/12/2021 | 426.09 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 40UND BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA, 40UND BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, 34UND FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO E OUTROS, DESTINADOS A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.114/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004057 | 21/12/2021 | 320000.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 12.305 KG ACUÇAR CRISTAL, 12.305 KG ARROZ PARBOLIZADO, 12.305 UND BISCOITO DOCE MAISENA E OUTROS ITENS ALIMENTICIOS, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.112/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004058 | 21/12/2021 | 44597.15 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 12.305 KG ACUÇAR CRISTAL, 12.305 KG ARROZ PARBOLIZADO, 12.305 UND BISCOITO DOCE MAISENA E OUTROS ITENS ALIMENTICIOS, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.112/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004061 | 21/12/2021 | 89901.90 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 300 UND ACHOCOLATADO EM PO CACAU, 900 KG AÇUCAR CRISTAL, 1.500 KG ARROZ PARBOLIZADO, 140 UND AVEIA EM FLOCOS FINOS, 800 LT BEBIDA LACTEA MORANDO E OUTROS ITENS ALIMENTICIOS, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/12/2021 | 23433.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/12/2021 | 22533.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/12/2021 | 3419.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/12/2021 | 13200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/12/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00046717056487 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.931/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00003226537466 | ARLINDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-ÁUDIO VISUAL, CINAME, EVENTOS E ARTES VISUAIS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.952/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/12/2021 | 1260.96 | 00005249956483 | AYRES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-CULTURA POPULAR, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.795/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00012144344442 | BIANCA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.953/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00011273813421 | BISMAQUE CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.954/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/12/2021 | 1272.72 | 00009620638433 | CARLOS ALBERTO SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-MUSICA, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.930/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/12/2021 | 5000.00 | 00005057158481 | CHIRLEY KELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-CIRCO E TEATRO, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.955/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/12/2021 | 700.00 | 00044136684487 | CLAUDIA MARIA FELIX LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-CULTURA POPULAR, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.966/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/12/2021 | 700.00 | 00006662916404 | CRITIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-CULTURA POPULAR, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.755/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00009794789445 | DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO MODALIDADE-AUDIO VISUAL, CINEMA, EVENTOS E ARTES VISUAIS, LEI FEDERAL Nº 14.150/2021 (LEI ALDIR BLANC) DE 12 DE MAIO DE 2021, DEC. MUN. Nº DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. MEMORANDO Nº 3.968/2021 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004027 | 21/12/2021 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO Nº 4.123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/12/2021 | 63125.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/12/2021 | 2730.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/12/2021 | 12800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/12/2021 | 9013.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/12/2021 | 57.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/12/2021 | 117.15 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO Nº4.073/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/12/2021 | 355.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 302 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA, RH DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/12/2021 | 46.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 129 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA, O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.104/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/12/2021 | 62.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 130 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA, O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.105/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/12/2021 | 60.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/12/2021 | 15884.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/12/2021 | 43100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/12/2021 | 19100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/12/2021 | 137221.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/12/2021 | 57140.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/12/2021 | 2850.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/12/2021 | 4518.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004098 | 22/12/2021 | 2113.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 215,993 L GASOLINA COMUM E 104,273 L GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL QFK8A52, VOYAGE QGV4E57, MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DA 2ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.125/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/12/2021 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.121/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004109 | 22/12/2021 | 3840.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E MEDICA, CPL E RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.130/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004113 | 22/12/2021 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.129/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004116 | 22/12/2021 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 4.128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004118 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONF MEMORANDO Nº 4.127/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/12/2021 | 900.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NA REINAUGURAÇÃO DO SEBRAE NO DIA 02/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.140/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/12/2021 | 3200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/12/2021 | 7000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/12/2021 | 7400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004111 | 22/12/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 120 E 216 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO NO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.136/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/12/2021 | 900.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NA INAUGURAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL NO DIA 02/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.140/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/12/2021 | 20300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/12/2021 | 1166.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004112 | 22/12/2021 | 320.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 4.135/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/12/2021 | 5270.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/12/2021 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004094 | 22/12/2021 | 610.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 92,561 L DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DA 2ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.141/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004104 | 22/12/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 209 E 211 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/12/2021 | 12100.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VIDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE 03 FILMES INSTITUCIONAIS COM DURAÇÃO DE ATÉ UM MINUTO CADA E VERSÕES NO FORMATO HORIZONTAL E VERTICAL, MAIS QUATRO VIDEOS TESTEMUNHAIS NO FORMATO VERTICAL, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.938/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/12/2021 | 21900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004085 | 22/12/2021 | 677.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 102.600 L GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DA 2ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.149/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004108 | 22/12/2021 | 960.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 223, 224 E 230 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.138/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/12/2021 | 4000.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE TENDAS E FEIJOADA NO EVENTO DO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO EM 28/07/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 4.140/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/12/2021 | 550.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO SAPEENSE DA ZONA RURAL, FASE DE GRUPOS, NO DIA 19/12/2021, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº4.117/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/12/2021 | 2496.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEDCET DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/12/2021 | 1838.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/12/2021 | 4420.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/12/2021 | 119415.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/12/2021 | 13200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS, DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004089 | 22/12/2021 | 16865.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.746,710 L OLEO DIESEL BS10 E 250,001 L OLEO DIESEL B DESTINADOS AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGC4I59, OFXOI99, QSJ4J77, NPX2H51, OGC8077, MOU2903, NQD2726 E OUTROS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO CONSUMO DA 2ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.143/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004093 | 22/12/2021 | 2862.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 237,860 L DE GASOLINA COMUM E 195,881 L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEÍCULOS VOYAGE RGN4I23 E GOL QSM8670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DA 2ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.144/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/12/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004103 | 22/12/2021 | 27954.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 500 KG ALFACE, 800 KG BATATA INGLESA, 550 UND CHUCHU, 1.050 KG CENOURA, 560 KG TOMATE, 1.050 KG CEBOLA, 545,00 KG PIMENTÃO, 900 KG BATATA DOCE, 1.000 KG INHAME E OUTROS ITENS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 4.145/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/12/2021 | 1333.42 | 00049374745453 | JOSEFA ELEONORA TRAVASSOS DEONATO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES TIPO ALA CARTE, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO DO MINIMO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, COM DESIGNO A ATENDER A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO VISITAS E AUTORIDADES NO DIA 08/11/2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.122/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/12/2021 | 4622.00 | 18846497000129 | DIEGO MICHEL DA SILVA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM 30 PESSOAS, COM SERVIÇO DE BUFFET PARA 60 PESSOAS, COM DIREITO A ALMOÇO E JANTAR,DURANTE A REALIZAÇAO DO SHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.044/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/12/2021 | 900.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NO EVENTO POR DO SOL MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADO NO DIA 29/08/2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.140/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/12/2021 | 16400.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES NO EVENTO; BEM ESTAR NO AMBIENTE ESCOLAR, CONSTRUINDO REDES DE APOIO, UM MOMENTO DE ACOLHIMENTO PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ACONTECEU NOS DIAS 09 E 10/09/2021 NO ESPAÇO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº4.140/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/12/2021 | 13000.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES NOS EVENTOS; LIVE VOZES DA TERRA SÃO JOÃO DIAS 25 E 26/06/2021, NO EVENTO DE ANIVERSARIO DE SAPÉ DIA 30/11/2021 E EVENTO COM BANDAS LOCAIS DIAS 02/12, 07/12 E 08/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.140/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/12/2021 | 13300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/12/2021 | 1200.00 | 09140351007851 | PAROQUIA SANTA TERESINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NAS MISSAS DE FINAL DO ANO, QUE REALIZAR-SE-Á NA IGREJA SANTA TEREZINHA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.158/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004097 | 22/12/2021 | 595.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 105,498 L DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DA 2ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.126/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/12/2021 | 2000.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK REALIZADO NA PREFEITURA PARA RECEBER O SECRETÁRIO DO ESTADO GERALDO MEDEIROS NO DIA 10/09/2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.140/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/12/2021 | 26685.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/12/2021 | 19800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/12/2021 | 385.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PARA SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE 03 LOTES DE TERRENO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NO LOTEAMENTO PLANALTO CENTRAL II. CONFORME MEMORANDO Nº4.159/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/12/2021 | 2700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004088 | 22/12/2021 | 5610.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 650 L OLEO DIESEL B, 288,390 L GASOLINA COMUM E 30 L GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MERCEDINHA LWP4848, F4000 KIM5946, GOL QFJ9D92, TRATOR TL85E E OUTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DA 2ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.150/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004105 | 22/12/2021 | 4100.00 | 00092820859453 | ERIVALDO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHAO DE CARROCERIA DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021 A 03 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 4.116/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/12/2021 | 750.00 | 00013205181417 | BEATRIZ REGINA FERREIRA MARINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE BARRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 4.082\2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/12/2021 | 400.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 4.078/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004120 | 22/12/2021 | 10464.30 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 1000MM PA1 E 147 TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES, DESTINADOS AS LOCALIDADES: AV. RIO BRANCO, SITIO MARAU, LOT. JOSE FELICIANO II, RENÊ BAUNILHA E VÁRZEA GRANDE, NESTEMUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/12/2021 | 5400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS DE CAMINHÃO MUNCK PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 06 A 11/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/12/2021 | 92.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5\ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/12/2021 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/12/2021 | 138161.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 175/2019 - PARCELA Nº 028/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004114 | 22/12/2021 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 4.131/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/12/2021 | 2664.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/12/2021 | 2211.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/12/2021 | 5993.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/12/2021 | 9700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/12/2021 | 3401.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004095 | 22/12/2021 | 1632.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 51,739 L DE GASOLINA ADITIVADA E 195,609 L GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO RGF2G33, GOLQFJ9D72 E MOTOS QFV0205, RLS7D95, QFX0065, RLS7E45 DO SMTRANS, REFERENTE AO CONSUMO DA 2ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/12/2021 | 157.22 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 23/12/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/12/2021 | 43497.90 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 23/12/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/12/2021 | 9448.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 147/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/12/2021 | 334.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/12/2021 | 139.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/12/2021 | 706.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 147/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/12/2021 | 9466.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 175/2019 - PARCELA Nº 028/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/12/2021 | 5832.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 176/2019 - PARCELA Nº 028/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/12/2021 | 399.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 176/2019 - PARCELA Nº 028/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/12/2021 | 35476.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 303/2019 - PARCELA Nº 028/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/12/2021 | 2430.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 303/2019 - PARCELA Nº 028/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONF. GR PARCEL- RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/12/2021 | 61912.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 613/2020 - PARCELA Nº 08/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONF. GR PARCEL- RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/12/2021 | 4242.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 613/2020 - PARCELA Nº 08/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONF. GR PARCEL- RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/12/2021 | 18124.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 23/12/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/12/2021 | 1831.00 | 00002760512460 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA, CONTENDO NO MÍNIMO:ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, COM DESIGNO DE ATENDER À EQUIPE DE SEGURANÇAS DURANTTE A REALIZAÇÃO DO SHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.154/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/12/2021 | 2514.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 14/12/2021 E DOE DOS DIAS 01, 07, 10 E 14/12/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/12/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 14/12/2021 E DOE DOS DIAS 01, 07, 10 E 14/12/2021, RELATIVO A REGULARIZAÇÃO DO CRÉDITO EM DUPLICIDADE GERADO PELA NOTA FISCAL 1037313, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/12/2021 | 2514.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 14/12/2021 E DOE DOS DIAS 01, 07, 10 E 14/12/2021, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NF DE Nº 1039833, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004148 | 23/12/2021 | 21420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES, CONTEMPLANDO A MIGRAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO CLIENTE, BEM COMO TREINAMENTO DE EQUIPES/SERVIDORES DO CLIENTE PARA USO DO SISTEMA DO ITEM SUPRA CITADO, REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO DE 2021,.CONFORME MEMORANDO Nº4.139/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/12/2021 | 1020.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES DAS UNIDADES ESCOLARES: SEVERINO BASILIO, NOEMI DE HOLANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE CIDADE CRISTÃ E CREI ADRIANO DA SILVA, DESTE MUNICIPÍO CONFORME MEMORANDO Nº4.151/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/12/2021 | 500.00 | 00004527176471 | LUCIANA DE CÁSSIA DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE TENDAS PARA OS EVENTOS: SUPER FESTA DAS CRIANÇAS, PEDAL OUTUBRO ROSA E SAPÉ CANTA MARÍLIA MENDONÇA, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDONº 4.124/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/12/2021 | 600.00 | 00071662051484 | JUAN YGOR MENDONÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA GRAVAÇÃO EM UM STÚDIO PARA O MUSICAL CULTURAL COM ARTISTAS, CONFORME MEMORANDO Nº 4.072/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/12/2021 | 600.00 | 00011851312480 | THÁLIA CHAVES DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL LÚCIA DE FÁTIMA, CONFORME MEMERANDO Nº 3.992/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004157 | 27/12/2021 | 315600.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO PEDAGOGICO PARA ATENDER DEMANDAS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE 04 BABYTECA, 04 INCLUSOTECA, 20 JOGANDO E APRENDENDO, 04 PROJETO BRINQUEDOTECA, 01 PROJETO - PORTAL DO SABER E 04 SALAS DE ESTIMULAÇÃO NEUROEDUCACIONAL, VISANDO CORROBORAR COM O ENSINO LUDICO DOS DOCENTES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº4.173/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/12/2021 | 600.00 | 00008881495490 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REPRESENTANTE DA COMUNIDADE MENINO JESUS, DESTE MUNICIPIO, A FIM DE SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO MENINO JESUS, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, CONFORME MEMORANDO Nº4.093/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/12/2021 | 178.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0004149 | 27/12/2021 | 30000.00 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS ORCINE FERNANDES, FRANCISCO MADRUGA, PADRE ZEFERINO MARIA E AVENIDA RIO BRANCO NO CENTRO, COMO TAMBEM PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOSE FRANCISCO NASCIMENTO E JOSE SIMEÃO DOS SANTOS, NO BAIRRO JOSE PEDRO DO NASCIMENTO E LOT PORTAL II. CONFORME MEMORANDO Nº4.092/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004158 | 28/12/2021 | 34324.33 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 M CABO DE COBRE RIGIDO 35MM, 200 M CABO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 50MM PRETO, 300 M CABO PP 2X2,5MM, 10 PC CABO FLEXIVEL NEXTRON 2,5 MM², 20 UND LAMPADA VAPOR METALICA DE 400W T E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 4.161/2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004164 | 28/12/2021 | 1500.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.155/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0004159 | 28/12/2021 | 30175.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA MODELO CHAPÉU DE BRUXA, 05X05 METROS, SANITARIOS QUIMICOS E DISCIPLINADORES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SAPÉ, REALIZADO NO DIA 30/11/2021, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO . CONFORME MEMORANDO Nº4.169/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0004160 | 28/12/2021 | 1080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DA 1ª CORRIDA DO ABACAXI, QUE OCORREU NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº4.170/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0004161 | 28/12/2021 | 1080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA LUZIA, NO SÍTIO LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.171/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0004162 | 28/12/2021 | 1080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO EVENTO SABADINHO CULTURAL: O NOSSO SOM, QUE ACONTECEU NA PRAÇA AUGUSTO DO ANJOS, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.172/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004163 | 28/12/2021 | 330395.45 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 28.435 KG ABACAXI, 28.454 KG BANANA PRATA E 57,625 KG INHAME SÃO TOME, GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.176/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | APOIO À BANDA MARC STª CECÍLIA - EP (ART. 40-A, LE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/12/2021 | 2200.00 | 00002441376411 | LED JANE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 15 PESSOAS, DURANTE 05 DIAS, ABRANGENDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA SANT CECÍLIA, EM RAZÃO DO SHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NA PRAÇA DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº 4.162/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/12/2021 | 2500.00 | 00002441376411 | LED JANE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 15 PESSOAS, DURANTE 07 DIAS, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, COM DESIGNO DE ATENDER À EQUIPE DE APOIO, RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE PALCO, EM RAZÃO DO SHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NA PRAÇA DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº 4.163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/12/2021 | 3500.00 | 00002441376411 | LED JANE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 18 PESSOAS, DURANTE 07 DIAS, ABRANGENDO CAFÉ DA MANHÁ, ALMOÇO E JANTA, COM DESIGNO DE ATENDER À EQUIPE DE APOIO, RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM RAZÃO DO SHOW EM COMEMORANÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NA PRAÇA DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº 4.164/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0004169 | 29/12/2021 | 25000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSSORIA EMP. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO SHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.183/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/12/2021 | 77.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/12/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/12/2021 | 5800.00 | 00009698227407 | ANDERSON KEVIN DE ARAUJO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO EM FERRO, DE DECORAÇÃO NATALINA PARA EXPOSIÇÃO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.156/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004173 | 30/12/2021 | 4100.00 | 00092820859453 | ERIVALDO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHAO DE CARROCERIA DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 4.175/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/12/2021 | 71.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/12/2021 | 51853.74 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO A UNIÃO DO CONTRATO DO CONVÊNIO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/12/2021 | 1006.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DO FORNECEDOR G&A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE SAPÉ, REF. AO TERMO DE COMPROMISSO MDR 0233886-27/2007,ALUSIVO AO CONTRATONº 00106/2010, CONFORME MEMORANDO Nº 3.869/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2021 | 30000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA ATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2021 | 13114.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 4ª COTA DO FPM DO DIA 30/12/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/12/2021 | 24285.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/12/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/12/2021 | 8.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/12/2021, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/12/2021 | 39104.32 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/12/2021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/12/2021 | 5818.97 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/12/2021, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/12/2021 | 3775.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 85ª PARCELA (85/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2021), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 30/12/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/12/2021 | 616.15 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 85ª PARCELA (85/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2021), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/12/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/12/2021 | 1914.47 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 85ª PARCELA (85/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2021), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/12/2021, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/12/2021 | 139.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/12/2021 | 1.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2238-1/C. MOV. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/12/2021 | 45.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/12/2021 | 0.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 8823-4/PDDE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/12/2021 | 1164.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9029-8/TRANSP. ESC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/12/2021 | 135.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/12/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1\ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/12/2021 | 386.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/12/2021 | 334.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/12/2021 | 773.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SMTRANS DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.725/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/12/2021 | 600.00 | 00076829448468 | JOSÉ DE ARIMATEIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO JETON CONCEDIDA AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO (JARI), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM QUATRO SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 24/08/2021, 10/09/2021, 08/10/2021 E 20/10/2021. CONFORME DECRETO Nº2.713/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.450/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/12/2021 | 19999.50 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 16 CAMINHÃO BOIADEIRO, 58 CAMINHÃO POP CAÇAMBA C/PÁ, 1.200 BONECAS ANGEL, 23 JOGO DOMINÓ TRÂNSITO E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.190/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004175 | 30/12/2021 | 17208.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 RODAS ARO BZ1199 E 06 PNEUS 275/80 R22 E LISO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME MEMORANDO Nº 4.188/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004176 | 30/12/2021 | 17208.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 RODAS ARO BZ1199 E 06 PNEUS 275/80 R22 5 LISO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-0395, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME MEMORANDO Nº 4.187/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004177 | 30/12/2021 | 17208.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 RODAS ARO BZ1199 E 06 PNEUS 275/80 R22 5 LISO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME MEMORANDO Nº 4.186/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004178 | 30/12/2021 | 17208.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 RODAS ARO BZ1199 E 06 PNEUS 275/80 R22 5 LISO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OF-3435, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME MEMORANDO Nº 4.185/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/12/2021 | 22000.00 | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS CONTENDO; REFLETORES, PAINEIS LED FULL HD, PALCO COM CARPETE E OUTROS, PARA OS EVENTOS EVANGELIZA NO DIA 30/08/2021 E DIA CRISTÃO NO DIA 08/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.168/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/12/2021 | 18000.00 | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS CONTENDO; SISTEMA DE SOM COMPLETO, ILUMINAÇÃO, PROJEÇÃO COM PAINEIS DE LED FULL HD E OUTROS, PARA O EVENTO LIVE DE SÃO JOÃO, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.168/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/12/2021 | 9524.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/12/2021 | 27070.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/12/2021 | 70647.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/12/2021 | 633448.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 341 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/12/2021 | 169883.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 278 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/12/2021 | 11128.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 13 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/12/2021 | 0.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 8823-4/PDDE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/12/2021 | 1164.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9029-8/TRANSP. ESC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/12/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/12/2021 | 5000.00 | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS CONTENDO; REFLETORES, PAINEL LED FULL HD E OUTROS, PARA O EVENTO DA CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO REALIZADO NO DIA 01/01/2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.168/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/12/2021 | 3000.00 | 09140351003945 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA - PAROQUIA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA VIABILIZAR A LOCAÇÃO DE SOM PARA AS MISSAS DE FIM DE ANO, DIAS 24/12 E 31/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2021 | 117.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 205 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.181/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/12/2021 | 750.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 120 ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº133. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004182 | 30/12/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.179/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2021 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.182/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/12/2021 | 75993.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 (CÓD. DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/12/2021 | 107834.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 156 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/12/2021 | 630986.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 341 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO /FUNDEB 70% LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/12/2021 | 653596.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 354 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO /FUNDEB 70% LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DO 13º SALARIO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/12/2021 | 633448.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 341 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO /FUNDEB 70% LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024