| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 210000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 173600.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2021 | 300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2021 | 82.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALMOFADAS PARA CARIMBO E QUADRO DE FELTRO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 90000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 378000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 138400.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2021 | 355000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2021 | 241800.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2021 | 1900350.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2021 | 252500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2021 | 600.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2021 | 84900.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2021 | 80000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONAROS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2021 | 93500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONAROS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2021 | 138900.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2021 | 95400.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2021 | 85200.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2021 | 800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa BINF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2021 | 1300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (RECURSOS FNAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2021 | 200.00 | 00014042229875 | GERALDINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2021 | 250.00 | 00005959193400 | MARIA GIRLANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2021 | 250.00 | 00071723184470 | DALVA DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2021 | 180.00 | 00040677666888 | HERASMO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 450000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 22000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 230000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2021 | 530600.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2021 | 130200.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 195000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2021 | 17600.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2021 | 212360.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2021 | 100000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2021 | 22000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA - HOROS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2021 | 140000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - BLMAC - PRLD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2021 | 60000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2021 | 415800.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2021 | 8000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2021 | 920.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2021 | 120.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2021 | 32500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2021 | 174000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2021 | 1680.00 | 03338440000141 | PRATA CONSTRUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TESTE DE PRODUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 312950.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO SISTEMA ELETRICO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2021 | 225000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2021 | 211900.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 7800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 7500.00 | 12981726000131 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 8400.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 280000.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATICVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 170000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 20000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A 1% DA RECEITA ARRECADADA PELO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 252000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 84800.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Serviço da Dívida Interna | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 184500.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Ações Trabalhistas Julgadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 70000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS JULGADAS CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | 7Pagamento das Contribuições do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 265900.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 42900.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 76900.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2021 | 8000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2021 | 500.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2021 | 500.00 | 60746948061928 | BRADESCO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2021 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO NO PACIENTE CAIQUE MANOEL NEVES TUTU, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2021 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NA PACIENTE KATIA NATALI ALVES DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2021 | 480.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE SEIS CURATIVOS EM PÉ DIREITO NO PACIENTE GENECI GOMES DAS NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2021 | 260.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TRÊS CURATIVOS EM PERNA ESQUERDA NO PACIENTE CICERO GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2021 | 270.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE QUATRO CURATIVOS EM PERNA ESQUERDA NO PACIENTE JURACI FEITOSA MOREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2021 | 180.00 | 00045639413875 | ALINE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2021 | 200.00 | 00002423331410 | SANDRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2021 | 200.00 | 00004242143427 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2021 | 150.00 | 00010014262401 | JULIO CESAR TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2021 | 200.00 | 00009999664482 | CRISTIANE TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2021 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2021 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2021 | 380.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA RESIDENCIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2021 | 715.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2021 | 715.00 | 00071663142491 | JOSE ROBERTO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E MANUTENÇÃO NO PORTAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2021 | 630.00 | 00071580662404 | ABELARDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2021 | 530.00 | 00011552692418 | JOSE FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2021 | 715.00 | 00018510312869 | JOSE RENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2021 | 1270.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2021 | 1680.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2021 | 1015.00 | 00006000518463 | LUZINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2021 | 1060.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2021 | 1000.00 | 00006486756454 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2021 | 790.00 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO BOMBEAMENTO DE AGUA DOS MOTORES DOS POÇOS ARTESIANO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2021 | 630.00 | 00005128962407 | GEOVANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO MODULO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2021 | 930.00 | 00091056829400 | SEBASTIÃO VINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2021 | 1400.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO VEICULO F 4000 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2021 | 760.00 | 00068324413472 | GENIVAL ZACARIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO A SAO JOAO DO TIGRE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2021 | 760.00 | 00004340823414 | JOSE FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2021 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SITIO MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2021 | 845.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2021 | 845.00 | 00006741640401 | JOSE JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2021 | 1000.00 | 00011598011421 | ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2021 | 950.00 | 00069707448415 | JOSE JUAREZ RODRIGUES IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE AGUA E GUARNIÇÃO DO MOTOR BOMBA DO MANANCIAL PARA O RESERVATORIO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2021 | 790.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2021 | 150.00 | 00004269553405 | MARIA JOSILDA DOS SANTOS ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2021 | 300.00 | 00011135324409 | ROSELANE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2021 | 540.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME REALIZADO NO PACIENTE ROGERIO LOURENÇO DOS SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2021 | 950.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO PARA A VIGILANCIA SANITARIA REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2021 | 250.00 | 00033059121893 | MARIA ELZA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2021 | 4200.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NOS SITIO ANGICO E BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2021 | 220.00 | 00007520951456 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CAÇAMBA E MOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2021 | 530.00 | 00012627705482 | TIAGO DOUGLAS LEONARDO PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2021 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2021 | 200.00 | 00006052828463 | ANGELA MARIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2021 | 200.00 | 00039958939886 | VANESSA SERAFIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2021 | 200.00 | 00072600748415 | MARIA JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2021 | 250.00 | 00070394944429 | MARIA SILMERI BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2021 | 170.00 | 00009118000428 | MARIA DA PIEDADE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2021 | 540.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DO TRANSLADO FUNERARIO DO FALECIDO JOAO VIEIRA NETO EM 01/01/2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2021 | 1120.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO FUNERARIO MAIS COROA DE FLORES ARTIFICIAL DO FALECIDO LUIZ FERNANDO VASCONCELOS SATURNO EM 10/01/2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2021 | 450.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JURANDIR TUTU, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2021 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE LUIS CICERO OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2021 | 250.00 | 00003838752422 | ROSILENE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2021 | 200.00 | 00004789367452 | CELFA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2021 | 200.00 | 00070878693459 | CAIQUE GABRIEL DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2021 | 1160.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE PORTOES, TAMPAS, CILADEIRA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2021 | 210.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2021 | 210.00 | 00002054347469 | MARIA GORETE FEITOSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2021 | 1020.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2021 | 520.00 | 00010735360413 | RENILDO APARECIDO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2021 | 840.00 | 00089015339449 | JOSE JONAS LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCAÇÃO DE 04 POÇOS ARTESIANOS REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2021 | 295.00 | 00008850521456 | DEMIDRUS LEITE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2021 | 2679.83 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2021 | 480.00 | 00091056780487 | JOSE VALMIR MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2021 | 200.00 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSA 0678, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2021 | 350.00 | 00006773927455 | ANTONIO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO A GRAVAÇÃO DO CD DO ARTISTA "TONNY LUCCO", DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2021 | 50.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSA 0678, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2021 | 220.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 E 11 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2021 | 635.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2021 | 250.00 | 00008864213490 | GABRIELA BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2021 | 180.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A LAJE GRANDE-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2021 | 70.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA SALETE DOMINGOS DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2021 | 1500.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE COVID-19 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (COMBATE DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2021 | 300.00 | 07865345000157 | GEANE ARABELE VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2021 | 530.00 | 00007564008482 | VALDECI TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA NO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2021 | 220.00 | 00011831001403 | BRENDA ROBERTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA COM PACIENTES NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2021 | 924.02 | 09634457000122 | GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM SCANNER PDF PERFECTION V19 A4 EPSON DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2021 | 1627.50 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E FILTROS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2021 | 390.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2021 | 390.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA CPL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04, 05 E 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2021 | 530.00 | 00007113361480 | SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2021 | 380.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM CASTRADOR DE ANIMAIS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2021 | 260.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 E 13 DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2021 | 6800.00 | 29616031000153 | JULIONE CARVALHO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESMONTAGEM E MONTAGEM COM TROCA DOS REPAROS DO SISTEMA E DISCO DE FREIOS DE DOIS EIXOS, REGULAGEM DO SISTEMA DE FREIO E REVISAO GERAL DO SISTEMA COM TROCA DE OLEO E FILTROS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2021 | 6975.00 | 31507110000178 | LACS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, PARA-BRISA E VIDROS DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2021 | 780.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2021 | 1630.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2021 | 219.65 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2021 | 3457.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2021 | 418.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2021 | 180.00 | 00013921246466 | LUCIANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2021 | 180.00 | 00071861917465 | MICKAEL VINICIUS MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2021 | 940.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2021 | 450.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2021 | 200.00 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2021 | 500.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2021 | 280.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO ANESTESICOS REALIZADO NO PACIENTE JURANDIR TUTU, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2021 | 539.45 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2021 | 80.55 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2021 | 300.00 | 07865345000157 | GEANE ARABELE VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2021 | 110.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2021 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2021 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2021 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO LUIZ DE LIMA PEREIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2021 | 300.00 | 00008864199489 | FERNANDA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2021 | 200.00 | 00004724236493 | ADRIANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2021 | 200.00 | 00004474710401 | MARICELMA MAURICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2021 | 200.00 | 00067988342487 | LUCIA ANGELA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2021 | 200.00 | 00080491588453 | NEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2021 | 180.00 | 00006653742407 | TARCIZO MARIANO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2021 | 1284.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS E HD EXTERNO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2021 | 330.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2021 | 180.00 | 00002277625418 | SANDRA ROSANEA REIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 E 15 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2021 | 1062.00 | 04738865000100 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ROSAS E FLORES DESTINADO A NOITE DA PREFEITURA REALIZADA NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2021 | 2600.00 | 22702160000204 | ROCHA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2021 | 1440.00 | 00009269520480 | MAURICIO DOMINGOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2021 | 1575.00 | 00004199783482 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2021 | 800.00 | 00009269521451 | MARCELO AFONSO DOMINGOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2021 | 750.00 | 00005136694424 | VAUDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2021 | 4200.00 | 00006297305471 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 70 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2021 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2021 | 850.00 | 00012065355476 | FABIANO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2021 | 265.00 | 00098629352191 | JOSEANE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2021 | 1570.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2021 | 220.00 | 00004131678446 | MIGUEL FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2021 | 1950.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRE E ZONA RURAL PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2021 | 740.00 | 00003111230406 | JOAO FERNANDO MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2021 | 1352.00 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS E GIRANDOLA DESTINADO A NOITE DA PREFEITURA REALIZADA NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2021 | 1680.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLD 2715 COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ARCOVERDE E PESQUEIRA A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2021 | 130.00 | 21018182000106 | ANTONIO EDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A UNIDADES BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2021 | 2001.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2021 | 2220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2021 | 450.00 | 09612683000102 | CIRCUITO DO FRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2021 | 385.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2021 | 500.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2021 | 680.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2021 | 55.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2021 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ANGIORRESSONANCIA CRANIOENCEFALICA REALIZADO NO PACIENTE AGENOR RUFINO DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2021 | 640.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2021 | 370.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE PIFANO NA NOITE DA PREFEITURA REALIZADA NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2021 | 200.00 | 00008867391445 | JOSELAINE CALINE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2021 | 90.00 | 00006527778481 | EUFLAVIO LUIZ TENORIO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2021 | 130.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2021 | 6750.00 | 00005824431485 | GABRIEL DE SOUSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO E REFORMA DE ESTRADA COM MAQUINA TRATOR D4E NOS SITIO ANGICO, SITIO COQUEIRO, SITIO SALÃO E SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2021 | 130.00 | 00009490931497 | ITALO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 21 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2021 | 150.00 | 00003465503430 | JOSEFA DOS SANTOS ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2021 | 600.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO DUCATO DE PLACA EFV 3369 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2021 | 110.00 | 00004340823414 | JOSE FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FOGUETEIRO NA NOITE DA PREFEITURA REALIZADA NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO 2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2021 | 320.00 | 00011552348474 | LUCIANO TOME FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS NO VEICULO NAS RUAS DESTA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2021 | 130.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2021 | 130.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2021 | 250.00 | 00005127759403 | AUDILENE INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2021 | 200.00 | 00027968853800 | ROSIMERE CANANEA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2021 | 180.00 | 00012351346440 | RAYSSA VALERIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2021 | 200.00 | 00010207645469 | CICERO ROMAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2021 | 180.00 | 00009070863499 | SEBASTIAO JUNIOR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2021 | 3400.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE QUATRO FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO - (S.P.T) PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS DE ENTRADA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2021 | 399.00 | 04647887001307 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR DESTINADO A RESIDENCIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2021 | 750.00 | 00017957934811 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NOS SITIO MALHADA DA AROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2021 | 770.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE LAMINA, PNEUS E PITOS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2021 | 200.00 | 00008867388495 | HELIA WANDELERNY FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2021 | 200.00 | 00012182471855 | CICERO BATISTA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2021 | 320.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2021 | 525.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2021 | 665.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2021 | 200.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO NO PACIENTE CICERO ROMAO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2021 | 480.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2021 | 1870.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE ARIEL CORDEIRO DE LIMA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA FEITOSA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SERGIO JOSE DA SILVA FILHO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2021 | 455.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE SERGIO FIGUEIREDO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2021 | 130.00 | 00012318657416 | JULIANA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 27 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2021 | 817.60 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL FARIAS DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2021 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANUNCIADA SERAFIM LEITE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2021 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA PACIENTE ALINY CRISTIANE DA SILVA FEITOSA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS VENTURA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2021 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DA COLUNA LOMBOSSACRA REALIZADO NO PACIENTE JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE VALDECI LUIZ BISPO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2021 | 700.00 | 00011023232413 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2021 | 200.00 | 00012832648460 | MARIA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2021 | 180.00 | 00008864198407 | ANA LUCIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2021 | 250.00 | 00070395045452 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2021 | 1800.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2021 | 1500.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, COBERTURA E TRANSMISSÃO AO VIVO DA LIVE DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REALIZADO NO DIA 01-01-2021 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2021 | 3286.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CIVIC DE PLACA QSA 0678 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2021 | 900.00 | 00010443723621 | TIAGO JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00091056780487 | JOSE VALMIR MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2021 | 550.00 | 00007916235480 | LUCIMAR SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2021 | 3320.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2021 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2021 | 3864.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2021 | 154.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2021 | 787.30 | 22113679000168 | AGRO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2021 | 3461.65 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2021 | 4634.87 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2021 | 4389.79 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2021 | 4892.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2021 | 7451.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2021 | 5298.79 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2021 | 5511.59 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2021 | 464.45 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQC 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2021 | 422.01 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFP 3910 DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2021 | 40.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2021 | 2100.00 | 00071957978481 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA 1H39 COM DESTINO AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2021 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇAO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2021 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 25 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2021 | 2876.29 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2021 | 59.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2021 | 317.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2021 | 333.74 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2021 | 266.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2021 | 800.00 | 00011111802459 | JOAO PIRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTEIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2021 | 330.00 | 00008857893421 | ROSALVA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04, 07 E 21 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2021 | 233.60 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE ALINE ALVES DOMINGOS BEZERRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2021 | 340.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2021 | 6061.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2021 | 2175.39 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2021 | 159.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2021 | 6202.63 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2021 | 1952.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2021 | 584.11 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2021 | 3102.75 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2021 | 1581.73 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2021 | 2200.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2021 | 438.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFC 6473 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2021 | 6677.94 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2021 | 807.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 7389 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2021 | 1023.22 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2021 | 3946.87 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2021 | 6539.81 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2021 | 4457.67 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2021 | 660.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COXIM E AMORTECEDOR DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2021 | 1296.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO DE FREIO DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2021 | 540.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2021 | 4380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2021 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2021 | 2320.00 | 00009254859427 | JOSE GENECILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE, PESQUEIRA-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2021 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2021 | 3000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2021 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2021 | 300.00 | 00017957934811 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NOS SITIO ANGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2021 | 531.58 | 00945958000155 | GLOBAL AIR CARGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (FRETE) DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2021 | 295.91 | 00945958000155 | GLOBAL AIR CARGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (FRETE) DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2021 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000311 | 29/01/2021 | 64525.23 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2017, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2021 | 1380.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2021 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2021 | 4900.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2021 | 7200.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2021 | 420.00 | 00001215189494 | GIVANILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO CORREDOR VERDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2021 | 900.00 | 00012369062410 | WALISSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA RUA DRº ANDRE BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2021 | 700.00 | 00071362445444 | JONAS FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TIJOLOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2021 | 210.00 | 00098629352191 | JOSEANE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2021 | 200.00 | 00004147313442 | MARIA APARECIDA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2021 | 200.00 | 00009999673473 | MARIA APARECIDA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2021 | 260.00 | 00022354428898 | MARIA TACIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2021 | 200.00 | 00071910638404 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2021 | 250.00 | 00012145223436 | BIANCA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2021 | 500.00 | 00004456358432 | WELLINGTON ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO FIAT DOBLO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES PESQUEIRA-PE E CAMPINA GRANDE-PB, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2021 | 355.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2021 | 210.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM NO VEICULO D20 COM PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2021 | 2700.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OHC 0314 COM A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE MONTEIRO A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2021 | 20.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2021 | 50.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2021 | 109.00 | 12659397000298 | LABOPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ANALISES CLINICAS REALIZADO NA PACIENTE ROSEANE RUFINO DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2021 | 1200.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2021 | 1700.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CISTOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA DE FRANÇA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2021 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOAO FELIX DE MENDONÇA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2021 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENDONÇA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2021 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2021 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2021 | 300.00 | 00004927059413 | QUITERIA RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2021 | 250.00 | 00071362527416 | RAYANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2021 | 200.00 | 00046757258803 | LUCAS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2021 | 2900.00 | 00091056250410 | JOSE EDEMI ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA JEZ 6964 COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2021 | 790.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2021 | 680.00 | 00004340823414 | JOSE FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2021 | 680.00 | 00068324413472 | GENIVAL ZACARIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO A SAO JOAO DO TIGRE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2021 | 845.00 | 00006741640401 | JOSE JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2021 | 1000.00 | 00011598011421 | ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2021 | 845.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2021 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SITIO MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2021 | 800.00 | 00010903528401 | JAILSON GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2021 | 790.00 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO BOMBEAMENTO DE AGUA DOS MOTORES DOS POÇOS ARTESIANO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2021 | 1270.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2021 | 1080.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REFORMAS EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2021 | 635.00 | 00071580662404 | ABELARDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2021 | 680.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2021 | 950.00 | 00005128962407 | GEOVANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO MODULO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2021 | 760.00 | 00091056829400 | SEBASTIÃO VINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2021 | 680.00 | 00071663142491 | JOSE ROBERTO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E MANUTENÇÃO NO PORTAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2021 | 525.00 | 00011552692418 | JOSE FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2021 | 360.00 | 00003107684465 | QUITERIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04, 18 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2021 | 1000.00 | 00006486756454 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2021 | 405.00 | 00071756062498 | HELENILSON PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2021 | 765.00 | 00006182297441 | NILTON RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2021 | 3200.00 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02, 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2021 | 1200.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02, 03, 04 DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2021 | 800.00 | 00011349809497 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02, 03 DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2021 | 1700.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2021 | 950.00 | 00069707448415 | JOSE JUAREZ RODRIGUES IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE AGUA E GUARNIÇÃO DO MOTOR BOMBA DO MANANCIAL PARA O RESERVATORIO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2021 | 600.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2021 | 300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2021 | 378.50 | 04647887001307 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2021 | 390.00 | 00009490931497 | ITALO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 12, 19 E 21 DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2021 | 527.00 | 00070807205400 | MARIA DO DESTERRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2021 | 335.00 | 00001970497459 | MARIA EDIVANE BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DO REGULADOR DE VOLTAGEM NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2021 | 800.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2021 | 527.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2021 | 800.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2021 | 425.00 | 00006017803450 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2021 | 11268.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2021 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2021 | 270.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04, 11 E 18 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA IVANILDA DOS SANTOS ARAUJO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2021 | 3800.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DP Nº0002/2020, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2021 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2021 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JOSELIA MARIA CANANEA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2021 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2021 | 2000.00 | 00025202685491 | ANA MARIA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NA AVENIDA MARECHAL HERMES DA FONSECA 738 EM JOAO PESSOA-PB, QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/02/2021 A 07/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2021 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000401 | 04/02/2021 | 18480.00 | 07343178000184 | JD CASA DO PRODUTOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DA COMPRA DE TUBOS TIPO PN 80 PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ADUTORA DO SÍTIO SANTO ANÔNIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÎNICA N° 01885 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO VEICULO F 4000 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2021 | 270.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08, 22 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2021 | 2050.00 | 00002069342468 | JOAO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTJ 3728 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2021 | 220.00 | 00009494773462 | DANIEL DOUGLAS ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO CONSELHEIRO TUTELARES DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 E 04 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2021 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2021 | 280.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E SUME-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01, 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2021 | 340.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA, LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA, LUCIANO CELINO FERREIRA DE MEDEIROS E MARIANA CRISTEANE NEVES NO CURSO PREGAO ELETRONICO COM REALIZAÇÃO NO PERIODO DE 23 A24 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2021 | 800.00 | 00064892557404 | CLECIO GUILHERME VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE MUSICA REALIZADO COM A BANDA FILARMONICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2021 | 200.00 | 00005163738461 | MARIA JOSE GERCINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2021 | 180.00 | 00006471788851 | EDVALDO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2021 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE MARCOS CESAR DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2021 | 3000.00 | 00057401810468 | IRACEMA GUILHERMINA FREITAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 50 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2021 | 215.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2021 | 460.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CINCO CURATIVOS EM PERNA ESQUERDA NO PACIENTE GENECI GOMES DAS NEVES RESIDENTE EM MAO BEIJADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2021 | 350.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TRÊS CURATIVOS EM PERNA ESQUERDA NO PACIENTE CICERO GOMES DA SILVA RESIDENTE NA RUA SATIRO FEITOSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2021 | 140.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE DOIS CURATIVOS EM PERNA ESQUERDA NO PACIENTE JURACI FEITOSA MOREIRA DA SILVA RESIDENTE EM MAO BEIJADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2021 | 250.00 | 00010829981411 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6243943 ENVIADO EM 09/02/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6242316 ENVIADO EM 08/02/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2021 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2021 | 280.00 | 00004290900488 | CLENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2021 | 650.00 | 29903955000130 | FABRICIO HENRIQUE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2021 | 2025.75 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE LATEX E ALCCOL EM GEL PARA SERVIDORES NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2021 | 16228.73 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2021 | 6480.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS LATEX DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2021 | 200.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2021 | 130.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2021 | 3080.99 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OLEO MOTOR E PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2021 | 4344.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2021 | 390.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02, 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2021 | 350.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2021 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2021 | 1776.56 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS SAINDO DE SALVADOR-BA A JOAO PESSOA-PB, COM PASSAGEIRO ADRIANO JERONIMO WOLFF, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2021 | 840.00 | 07554790000104 | S.S DA SILVA - ME - PARAISO DAS BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICO PARA LIXO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2021 | 323.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2021 | 520.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 07, 08, 18, 19 E 27 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2021 | 210.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 26 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2021 | 100.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2021 | 220.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COXIM AMORTECEDOR DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2021 | 2100.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE COVID-19 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (COMBATE DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2021 | 3529.21 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSA 0678, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2021 | 210.00 | 00007520951456 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CAÇAMBA E MOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2021 | 388.00 | 22113679000168 | AGRO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2021 | 65.00 | 21018182000106 | ANTONIO EDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A UNIDADES BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2021 | 880.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2021 | 640.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2021 | 2835.50 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2021 | 110.00 | 00028211863472 | IVAN CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO COM PACIENTES NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2021 | 490.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTAMELA E ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO REALIZADO NO PACIENTE ENZO NATHAN RODRIGUES AVELINO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2021 | 1260.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2021 | 480.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2021 | 707.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2021 | 1643.50 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2021 | 250.00 | 00070878700412 | MARIA LUANA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2021 | 250.00 | 00008855427466 | LEILIANE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2021 | 300.00 | 00009999665454 | JULIETE SINHA AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2021 | 250.00 | 00009061719461 | KARLA RANIELE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2021 | 230.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE POÇÃO-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2021 | 260.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2021 | 180.00 | 00003809413410 | MARIA JUCILENE BEZERRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2021 | 250.00 | 00008595220409 | SUZAM KELLY DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2021 | 1270.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE PARA BOLETINS E BANNERS INFORMATIVOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2021 | 17559.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KITS ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2021 | 420.00 | 00009269518400 | RONALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2021 | 1800.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE E SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA E PEQUENOS REPAROS EM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2021 | 700.00 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS (TROMBONE DE VARA E BOMBARDINO) DA BANDA FILARMONICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2021 | 650.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TC DE ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2021 | 940.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE E PARALAMA DO VEICULO FORD KA E NA PORTA DO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2021 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO NO PACIENTE JONAS FEITOSA DE LIMA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2021 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2021 | 735.00 | 00012627705482 | TIAGO DOUGLAS LEONARDO PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2021 | 1650.00 | 00006368147423 | MYKOL DAVISON PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A S.S. DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2021 | 1150.00 | 00005136694424 | VAUDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2021 | 450.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2021 | 810.00 | 00010210839414 | MAYSA GABRYELLA FERREIRA METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2021 | 1900.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2021 | 1540.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E S.S. DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2021 | 530.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2021 | 1806.00 | 33672923000149 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2021 | 5300.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA FISICA PARA O EVENTO DENOMINADO "FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO 2021", INCLUINDO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, ILUMINAÇÃO E DEMAIS INSTRUMENTOS INERENTES DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2021 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2021 | 1550.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLD 2715 COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO, ARCOVERDE, ZABELE, SAO JOSE E SERRA DE CUPIRA A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2021 | 1140.00 | 33672923000149 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2021 | 350.00 | 00004153800490 | WALDEAILSA CONRADO GUENES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2021 | 190.00 | 00014444169443 | ALEXANDRA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2021 | 250.00 | 00005320921470 | JOSENILDA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2021 | 400.00 | 00008128496476 | MARIA LUCINEIDE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2021 | 200.00 | 00010703115456 | EMANUELA ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2021 | 250.00 | 00009722454480 | MARCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2021 | 165.00 | 00008772889411 | JOAO EUDES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2021 | 1850.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2021 | 530.00 | 00007113361480 | SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA NO PREDIO GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2021 | 94.00 | 00049703382487 | SEBASTIAO ZACARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APONTAMENTO DE CALÇO EM FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2021 | 250.00 | 00030603801803 | JOSEFA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2021 | 150.00 | 00013649568454 | MARIA RAFAELA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2021 | 200.00 | 00009159740450 | LUCICLEIDE DOS SANT0S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2021 | 150.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2021 | 1127.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A COMPRA DE MASCARAS CIRURGICA TRIPLA CAMADA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6261809 ENVIADO EM 22/02/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2021 | 3000.00 | 23325026000105 | LINALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXEMPLARES DE LIVROS "CHÃO DOS UMBUZEIROS" DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2021 | 1281.67 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2021 | 295.35 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2021 | 580.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2021 | 502.24 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA E BIOPSIA REALIZADO NO PACIENTE PEDRO PEREIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2021 | 602.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2021 | 300.00 | 00043667309449 | JAIR AVELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11, 12 E 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2021 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CARUARU-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2021 | 671.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2021 | 300.00 | 00043523382491 | JOSE EURIVALDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2021 | 440.00 | 00005990941412 | LUIZ CIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2021 | 630.00 | 00004199783482 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2021 | 480.00 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02, 05, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2021 | 110.00 | 00001925831400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 23 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura de Qualidade | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022020 | 0000526 | 24/02/2021 | 16810.19 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAMOROTINGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA TRAVESSA ALIPIO ZEFERINO NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO BASICO DE ENGENHARIA E LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº 0002/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2021 | 1460.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA NA NAVALHA DA PATROL, EIXO DA GRADE E CILADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2021 | 420.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS E PITOS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2021 | 550.00 | 00006584202402 | LUIS ANTONIO TAVARES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2021 | 3801.00 | 34805904000106 | A DA SILVA ARAUJO PEÇAS ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2021 | 4045.98 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2021 | 4003.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2021 | 5488.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2021 | 6498.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2021 | 4823.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2021 | 3715.08 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2021 | 3093.83 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 2985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2021 | 306.59 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQC 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2021 | 3270.70 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2021 | 362.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2021 | 245.57 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSA 0678, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2021 | 330.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15, 18 E 22 DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2021 | 419.13 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFP 3910 DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2021 | 88.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2021 | 390.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 26 DE JANEIRO, 11 E 15 DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2021 | 1600.00 | 00099143780482 | SANTINA PEREIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DE EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO REMOTO EM TEMPOS DE PANDEMIA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2021 | 260.00 | 00003205917430 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2021 | 110.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2021 | 3386.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2021 | 300.76 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2021 | 184.95 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2021 | 333.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2021 | 50.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2021 | 130.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2021 | 1787.41 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2021 | 5997.21 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2021 | 4357.76 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2021 | 3677.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2021 | 2556.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2021 | 3944.87 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2021 | 128.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2021 | 357.08 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2021 | 1286.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFC 6743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2021 | 1261.37 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2021 | 1072.78 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2021 | 2037.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2021 | 901.78 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 7389 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2021 | 5029.49 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2021 | 4313.77 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2021 | 5464.57 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 5H29 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2021 | 3448.27 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA PELVE FEMININA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE CLAUDINA FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2021 | 750.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JACIANE LEITE DE FREITAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2021 | 90.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINOA A CAMPINA GRANDE-PB NA AMBULANCIA NO DIA 17/02/2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2021 | 530.00 | 00075390043472 | RIVERS DOUGLAS SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEL COMPOSTO E PROPOLIS PARA A FARMACIA DE PLANTAS MEDICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2021 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2021 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2021 | 8564.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2021 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000597 | 01/03/2021 | 67800.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, PODA DE ARVORES E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00009/2021 E LICITAÇÃO 0005/2021 - DISPENSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2021 | 1083.00 | 10248349000109 | SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPARO E TROCA DO CILINDRO MAIS ESTOPA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2021 | 200.00 | 00003094509428 | JAIDETE MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2021 | 180.00 | 00010703137425 | ELIANE CHIRLE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2021 | 180.00 | 00045639413875 | ALINE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2021 | 180.00 | 00087365057300 | DEIJANIRA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2021 | 180.00 | 00012361883490 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2021 | 180.00 | 00011895821479 | POLIANA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2021 | 350.00 | 00007924969497 | VALDENICE SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2021 | 220.00 | 00070395044480 | MIROSMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2021 | 350.00 | 00004099251446 | EDVAN MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2021 | 200.00 | 00013285145447 | EDIJANE FRAZAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2021 | 420.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2021 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/02 A 19/02/2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2021 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇAO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2021 | 737.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ESTABILIZADOR, MOUSE E TONER DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2021 | 190.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2021 | 735.84 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA SEGUIDO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOMINGOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2021 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2021 | 300.00 | 00009437121494 | LEONARDO LAMARK FERNANDES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2021 | 190.00 | 00005566346405 | ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2021 | 300.00 | 00083920234472 | JOSE CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2021 | 200.00 | 00070878877428 | JAQUELINE CANANEIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2021 | 180.00 | 00013138013481 | ROSALIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2021 | 200.00 | 00009999761410 | MARIA FERNANDA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2021 | 2992.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2021 | 4660.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2021 | 1580.00 | 00095915486568 | JOSE MOISES DIAS BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO DO VEICULO F 4000 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2021 | 1310.00 | 21962044000172 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GESSO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2021 | 3695.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E LAMINAS DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2021 | 150.00 | 00024920326807 | MARIA EULALIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2021 | 360.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6272001 ENVIADO EM 28/02/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2021 | 342.40 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO AO EVENTO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2021 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000622 | 04/03/2021 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000623 | 04/03/2021 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/03/2021 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/03/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/03/2021 | 280.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE S.S. DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000618 | 04/03/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/03/2021 | 16498.90 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) TABLETS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/03/2021 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/03/2021 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/03/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000621 | 04/03/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/03/2021 | 170.00 | 00071664248420 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/03/2021 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/03/2021 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/03/2021 | 650.00 | 29903955000130 | FABRICIO HENRIQUE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000620 | 04/03/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/03/2021 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000619 | 04/03/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/03/2021 | 3329.96 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/03/2021 | 350.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000617 | 04/03/2021 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/03/2021 | 635.00 | 00071580662404 | ABELARDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/03/2021 | 800.00 | 00091056829400 | SEBASTIÃO VINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/03/2021 | 630.00 | 00005128962407 | GEOVANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO MODULO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/03/2021 | 790.00 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO BOMBEAMENTO DE AGUA DOS MOTORES DOS POÇOS ARTESIANO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00006486756454 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/03/2021 | 1350.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/03/2021 | 1080.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REFORMAS EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/03/2021 | 525.00 | 00011552692418 | JOSE FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/03/2021 | 950.00 | 00069707448415 | JOSE JUAREZ RODRIGUES IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE AGUA E GUARNIÇÃO DO MOTOR BOMBA DO MANANCIAL PARA O RESERVATORIO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/03/2021 | 790.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00011598011421 | ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/03/2021 | 845.00 | 00006741640401 | JOSE JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/03/2021 | 845.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/03/2021 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SITIO MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/03/2021 | 12000.00 | 00033692052898 | LILIANE FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPREZA E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARREIROS COM MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/03/2021 | 612.05 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MOTORES BOMBAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/03/2021 | 1604.00 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUBMERSSA E CHAVE DE PARTIDA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/03/2021 | 1025.00 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRADE E REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 7,5 CV DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/03/2021 | 437.00 | 17817623000154 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/03/2021 | 790.00 | 30592834000102 | MAYARA EMIKO OKABAYASHI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE UMA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS ONLINE AO VIVO, DURANTE OS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/03/2021 | 2400.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OHC 0314 COM A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE MONTEIRO A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/03/2021 | 527.00 | 00070807205400 | MARIA DO DESTERRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/03/2021 | 527.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/03/2021 | 527.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/03/2021 | 527.00 | 00006017803450 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/03/2021 | 527.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/03/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/03/2021 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE US ABDOME TOTAL E RX TORAX PA/P REALIZADO NA PACIENTE ELIANE FERREIRA DE ARAUJO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/03/2021 | 2422.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/03/2021 | 1050.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA MAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA CARMEN NECI DE SOUZA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/03/2021 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE ROSINALDA REMIGIO FEITOSA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/03/2021 | 250.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOAO MIGUEL FERREIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/03/2021 | 300.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE ISABEL FERREIRA VIEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2021 | 817.60 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS BATISTA NEVES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO NA PACIENTE ESTELITA DA SILVA BATISTA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2021 | 1576.90 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2021 | 200.00 | 00008864194410 | MARIA AUDILENE NEVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2021 | 300.00 | 00011577113837 | JOSÉ EDMILSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO VEICULO F 4000 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/03/2021 | 1118.34 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DESTINADOS A DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2021 | 2544.16 | 27336596000151 | LUCIANA MAGALHAES DE SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2021 | 700.00 | 00010903528401 | JAILSON GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO E PINTOR NA CASA DE APOIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2021 | 14392.77 | 40331846000129 | C J CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTENSÃO DE REDE PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO CONJUNTO PAULO FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000710 | 09/03/2021 | 25977.40 | 40331846000129 | C J CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DR.ANDRE BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2021 | 980.00 | 00012065355476 | FABIANO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/03/2021 | 610.00 | 00095008527487 | MARICLECIO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2021 | 680.00 | 00011023232413 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2021 | 315.00 | 00010377312479 | ERIVANIA QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2021 | 150.00 | 00012360030477 | JONAS GABRIEL SERAFIM TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA REFORMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2021 | 130.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A ARARUNA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2021 | 555.00 | 07121581000169 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REGADOR, CAIXA DAGUA, TRENA E ENXADA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2021 | 1380.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2021 | 400.00 | 00004258145483 | EVERALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/03/2021 | 250.00 | 00018608374846 | RENATA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/03/2021 | 180.00 | 00010571430490 | KALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2021 | 400.00 | 00004880686492 | LUCINEIDE CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2021 | 1500.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS FUNERARIO (FLORES, MANTO, URNA, VELA E VEU) DESTINADO AO FALECIDO ANSELMO ALVES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2021 | 3500.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/03/2021 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO(S) DIA(S) 10 DEMARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2021 | 3900.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2021 | 390.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2021 | 1650.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/03/2021 | 800.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2021 | 120.00 | 00027996544875 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2021 | 4699.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2021 | 1768.04 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 TONERS TK-1175 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2021 | 240.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 E 08 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2021 | 1246.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2021 | 5300.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2021 | 460.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2021 | 200.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2021 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000711 | 10/03/2021 | 23795.62 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000712 | 10/03/2021 | 32388.35 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2021 | 2450.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2021 | 578.00 | 40844656000105 | LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS WALDEMAR ARCOVERDE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAMES LABORATORIAIS E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO JOSE DOS SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2021 | 59.93 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2021 | 600.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00064892557404 | CLECIO GUILHERME VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE MUSICA REALIZADO COM A BANDA FILARMONICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2021 | 210.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 23 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2021 | 525.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO DAS LINHAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2021 | 1784.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2021 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2021 | 780.00 | 00068324413472 | GENIVAL ZACARIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO A SAO JOAO DO TIGRE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2021 | 525.00 | 00070808511491 | PAULO GILMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2021 | 3815.00 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUBMERSSA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2021 | 760.00 | 00071663142491 | JOSE ROBERTO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E MANUTENÇÃO NO PORTAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2021 | 270.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03, 19 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Ações Trabalhistas Julgadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2021 | 200000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS JULGADAS CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2021 | 317.90 | 07959080000156 | JOSE VALCLEON DE SIQUEIRA PESQUEIRA - ME - R F POSTO DE MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2021 | 515.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2021 | 260.00 | 00080537871420 | ALESSANDRO RICARDO CAMPOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 E 10 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2021 | 225.00 | 00071614168415 | ALOIZIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2021 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 05 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANUIDADE 2021 A UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2021 | 29.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDA REFERENTE AO PROJETO DO PORTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2021 | 260.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2021 | 800.00 | 00003439912418 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE DA LOGO MARCA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2021 | 320.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 DOPPLER VENOSO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA SOUZA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2021 | 450.00 | 00000984688471 | CYBELLE CASSIA ANDRADE DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL PAC DA PACIENTE ANNE BEATRIZ ALVES FEITOSA TUTU, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2021 | 720.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2021 | 65.00 | 21018182000106 | ANTONIO EDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A UNIDADES BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2021 | 630.00 | 00006155503478 | EDUARDO CESAR ALVES DE MENEZES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PEQUENOS REPAROS E GAS R134 NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/03/2021 | 215.00 | 00005290258418 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000738 | 12/03/2021 | 34420.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E GRADE DE DISCO REBOCAVEL, PARA ARAÇÃO DE SOLO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2021 E PREGÃO PRESENCIA Nº 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/03/2021 | 970.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/03/2021 | 1510.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/03/2021 | 3776.80 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DO AÇUDE DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/03/2021 | 240.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2021 | 1600.00 | 00091056780487 | JOSE VALMIR MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2021 | 1050.00 | 00010443723621 | TIAGO JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA E NA CASA DE APOIO DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2021 | 550.00 | 00049703617468 | GEOVANE TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DR ANDRE BEZERRA E NA CASA DE APOIO DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura de Qualidade | Obras de Construção e Restauração de Calçamento e Meio - Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000752 | 15/03/2021 | 17841.15 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 0003/2019. | 00382020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/03/2021 | 550.00 | 00008772889411 | JOAO EUDES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/03/2021 | 110.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA CPL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2021 | 620.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CART/TONER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/03/2021 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/03/2021 | 110.00 | 00005218082430 | JOSENILSON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A ARARUNA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 12 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2021 | 884.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2021 | 1591.50 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUBMERSSA E CHAVE DE PARTIDA ETC DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2021 | 1518.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GARRAFAS E ADESIVOS DE PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2021 | 4200.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO DE DUAS VANS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2021 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE MARTA RAYANNE DE FREITAS PEREIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/03/2021 | 100.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2021 | 262.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARTA RAYANNE DE FREITAS PEREIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/03/2021 | 1311.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2021 | 570.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2021 | 1080.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2021 | 200.00 | 00004095101490 | MARCELA JUSSARA NEVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2021 | 200.00 | 00003059698465 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2021 | 250.00 | 00005352611442 | AUREA JUCELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2021 | 742.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/03/2021 | 190.00 | 00008543421411 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/03/2021 | 190.00 | 00008975355454 | MANUELA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/03/2021 | 240.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/03/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CARLOS DANIEL PEREIRA TEODOSIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/03/2021 | 110.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/03/2021 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2021 | 260.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 19 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/03/2021 | 2000.00 | 05366444000169 | RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KIT DE TESTE DE COVID-19 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/03/2021 | 80.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/03/2021 | 2294.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/03/2021 | 680.00 | 00004340823414 | JOSE FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/03/2021 | 650.00 | 00059332492468 | JOSE BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2021 | 160.00 | 00001215189494 | GIVANILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO CORREDOR VERDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/03/2021 | 330.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04, 05 E 08 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/03/2021 | 570.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/03/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/03/2021 | 180.00 | 00008864230408 | CARLA ROBERTA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/03/2021 | 180.00 | 00001958312410 | ROSANA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/03/2021 | 200.00 | 00006619155499 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/03/2021 | 250.00 | 00070394927419 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/03/2021 | 850.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLD 2715 COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO, ARCOVERDE-PE E SAO JOSE A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/03/2021 | 460.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/03/2021 | 930.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE cERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 RFB 3 ANOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/03/2021 | 400.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/03/2021 | 2004.28 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/03/2021 | 270.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 12 DE FEVEREIRO E 09 E 10 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/03/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/03/2021 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/03/2021 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/03/2021 | 530.00 | 00007564008482 | VALDECI TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA NO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/03/2021 | 2530.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/03/2021 | 1000.00 | 00005136694424 | VAUDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/03/2021 | 2745.00 | 04647887001307 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM REFRIGERADOR E UM PAINEL DESTINADO A RESIDENCIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/03/2021 | 5500.00 | 00033692052898 | LILIANE FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPREZA E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARREIROS COM MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000807 | 19/03/2021 | 5445.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE SOLO E CARGA DE CAMINHOES NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/03/2021 | 870.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/03/2021 | 1753.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/03/2021 | 1520.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/03/2021 | 1750.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/03/2021 | 817.60 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE RICARDO FERREIRA RODRIGUES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/03/2021 | 270.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TRÊS CURATIVOS EM PE DIREITO NO PACIENTE GENECI GOMES DAS NEVES RESIDENTE EM MAO BEIJADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/03/2021 | 350.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CINCO CURATIVOS EM PERNA DIREITA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES LIMA GOMES RESIDENTE RUA ZACARIAS JOSE DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/03/2021 | 560.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/03/2021 | 500.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA OS NOVOS ACE DESTE MUNICIPIO COORDENADO E EXECUTADO POR TECNICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/03/2021 | 650.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DO FORD KA, TANQUE DE COMBUSTIVEL DO MOBI E NA PORTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/03/2021 | 1700.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE LONA CENTRO DE COVID, PLACA EM PS, CARTÕES DE VACINA, HIPERTENSOS E DIABETICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/03/2021 | 502.25 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA EMILIA DUQUE DE LIMA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/03/2021 | 375.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/03/2021 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/03/2021 | 511.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2021 | 200.00 | 00011755002408 | HUGO LEONARDO TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/03/2021 | 500.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DOS VIDROS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000820 | 22/03/2021 | 33731.60 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E GRADE DE DISCO REBOCAVEL, PARA ARAÇÃO DE SOLO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2021 E PREGÃO PRESENCIA Nº 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/03/2021 | 530.00 | 00007113361480 | SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA NO PREDIO GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/03/2021 | 3782.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2021, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/03/2021 | 729.10 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura de Qualidade | Obras de Construção e Restauração de Calçamento e Meio - Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000828 | 22/03/2021 | 17841.15 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE - 1052767-52/2018 CONVENIO - 866816 - PROGRAMA - PLANEJAMENTO URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 0003/2019. | 00382020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2021 | 306.00 | 11974843000105 | CICERO PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/03/2021 | 420.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DO TORAX REALIZADO NA PACIENTE MARISTELA ALVES DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/03/2021 | 760.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDORES DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/03/2021 | 778.80 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/03/2021 | 1275.00 | 00006182297441 | NILTON RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NO PREDIO DO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/03/2021 | 850.00 | 00011712026445 | ROMARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVENTE DE PREDEIRO NO PREDIO DO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/03/2021 | 450.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/03/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/03/2021 | 220.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COXIM E KIT BATEDOR DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/03/2021 | 420.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE EEG COM MAPEAMENTO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS ANJOS CAVALCANTE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/03/2021 | 620.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/03/2021 | 269.85 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DISPENSA DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA SAIDA PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/03/2021 | 269.85 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DISPENSA DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA SAIDA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/03/2021 | 519.45 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRACARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VIDROS E SILICONE DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/03/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/03/2021 | 246.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/03/2021 | 70.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/03/2021 | 1040.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/03/2021 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA AMOSTRA 540 ML DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2021 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA CELIA ALEIXO VENANCIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2021 | 250.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARISTELA ALVES DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/03/2021 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSUELITON PIRES DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/03/2021 | 290.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2021 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19 E 22 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2021 | 100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2021 | 2182.74 | 00017957934811 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO COM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA AD7 NOS SITIOS BALANÇA E SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/03/2021 | 1270.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAR OS VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2021 | 115.00 | 00049703382487 | SEBASTIAO ZACARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APONTAMENTO DE CALÇO EM FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/03/2021 | 3329.96 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2021 | 300.00 | 00006119813438 | ANDRE DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO A UMA LIVE QUE SE REALIZARA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2021, DOADOS PELA A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2021 | 420.00 | 00009447153461 | BRAZ ALCIESSE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA NA RUA DR ANDRE BEZERRA E DO CORREDOR VERDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2021 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2021 | 5004.00 | 08985909000158 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000870 | 29/03/2021 | 36141.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E GRADE DE DISCO REBOCAVEL, PARA ARAÇÃO DE SOLO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2021 E PREGÃO PRESENCIA Nº 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000871 | 29/03/2021 | 9680.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE SOLO E CARGA DE CAMINHOES NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2021 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇAO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2021 | 200.00 | 00028917765858 | RICARDO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2021 | 180.00 | 00072791845453 | JOSE NIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2021 | 190.00 | 00070394977432 | CICERO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2021 | 190.00 | 00011767158440 | MARTA LETICIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2021 | 150.00 | 00071755583419 | MARIA CECILIA RODRIGUES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2021 | 190.00 | 00097906301404 | ISABEL CRISTINA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2021 | 180.00 | 00008867396404 | ANGELA MARIA FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2021 | 200.00 | 00005527568494 | VALDEMIR FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2021 | 9908.97 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2021 | 350.00 | 34771819000174 | CICERO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2021 | 390.00 | 34771819000174 | CICERO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2021 | 120000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000881 | 30/03/2021 | 4446.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2021 | 1700.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAR OS VEICULOS TIPO LEVE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2021 | 785.00 | 00008867406493 | RENATA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2021 | 785.00 | 00004360423470 | CLEUCILEIDE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2021 | 785.00 | 00010239629426 | REJANE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000897 | 30/03/2021 | 9138.13 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000904 | 30/03/2021 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000905 | 30/03/2021 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000906 | 30/03/2021 | 6872.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000907 | 30/03/2021 | 4336.62 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000908 | 30/03/2021 | 2742.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000909 | 30/03/2021 | 434.97 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000910 | 30/03/2021 | 7006.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000911 | 30/03/2021 | 2753.02 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000912 | 30/03/2021 | 1845.43 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000913 | 30/03/2021 | 2200.63 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000914 | 30/03/2021 | 5062.35 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000915 | 30/03/2021 | 1677.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000916 | 30/03/2021 | 317.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 7389 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000917 | 30/03/2021 | 5941.51 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000918 | 30/03/2021 | 8881.83 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000919 | 30/03/2021 | 3606.47 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000920 | 30/03/2021 | 2385.45 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA PZJ 1612 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2021 | 250.00 | 00008271237446 | ANTONIA MARIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2021 | 200.00 | 00025970858803 | MARIA DAS DORES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2021 | 200.00 | 00010042139481 | MARIA ROBERTA GABRIELLY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2021 | 200.00 | 00006072995411 | WELLINGTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2021 | 250.00 | 00071666681482 | MARIA ANDREZA EUZEBIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2021 | 700.00 | 00078532477100 | EDNEIDE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA (PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS EM ANEXO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2021 | 350.00 | 00004385229406 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2021 | 200.00 | 00010329744437 | ORESTES SIQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2021 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000903 | 30/03/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000936 | 30/03/2021 | 287.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFP 3910 DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000937 | 30/03/2021 | 114.92 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2021 | 220.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000900 | 30/03/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000929 | 30/03/2021 | 3560.41 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000930 | 30/03/2021 | 1385.71 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000931 | 30/03/2021 | 174.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000932 | 30/03/2021 | 495.43 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000902 | 30/03/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000921 | 30/03/2021 | 6013.21 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000922 | 30/03/2021 | 4300.23 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000923 | 30/03/2021 | 1805.79 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000924 | 30/03/2021 | 2838.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000925 | 30/03/2021 | 10837.86 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000926 | 30/03/2021 | 7846.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000927 | 30/03/2021 | 3914.98 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000928 | 30/03/2021 | 705.99 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQC 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000901 | 30/03/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000933 | 30/03/2021 | 3531.63 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000934 | 30/03/2021 | 348.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2021 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000899 | 30/03/2021 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000935 | 30/03/2021 | 4597.03 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7GO4 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2021 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000939 | 31/03/2021 | 67800.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA: CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO, CAIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR ATE O ATERRO SANITARIO DE ARCOVERDE-PE, RETIRADAS DE ENTULHOS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATADOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00009/2021 E LICITAÇÃO 0005/2021 - DISPENSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2021 | 215.00 | 00011127027417 | JUAN EMANOEL LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO A ZABELE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6326922 ENVIADO EM 30/03/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2021 | 300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2021 | 910.00 | 31295688000108 | VANDEMILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E DE SOLDA E LIMPEZA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2021 | 860.00 | 31295688000108 | VANDEMILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E DE SOLDA E LIMPEZA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000946 | 05/04/2021 | 2400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000947 | 05/04/2021 | 1160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000948 | 05/04/2021 | 870.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000949 | 05/04/2021 | 1240.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000950 | 05/04/2021 | 870.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/04/2021 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DO ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE JOSENILDA CAVALCANTE OLIVEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/04/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE MARIA JOSE GERCINA BEZERRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/04/2021 | 260.00 | 00012318657416 | JULIANA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 23 E 30 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/04/2021 | 527.00 | 00006017803450 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/04/2021 | 527.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/04/2021 | 527.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/04/2021 | 527.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/04/2021 | 527.00 | 00070807205400 | MARIA DO DESTERRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/04/2021 | 1160.00 | 00010210839414 | MAYSA GABRYELLA FERREIRA METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/04/2021 | 1170.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E S.S. DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/04/2021 | 600.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNJ 3636 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA PARA A CIDADE DE MONTEIRO, ARCOVERDE E S.S. DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2021 | 1470.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/04/2021 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/04/2021 | 280.00 | 00008857893421 | ROSALVA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO COVID-19 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/04/2021 | 2616.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLD 2715 COM DESTINO AS CIDADES DE POÇÃO-PE, PESQUEIRA-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO, ZABELE, SAO JOAO DO TIGRE E ZONA RURAL A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/04/2021 | 165.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/04/2021 | 340.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/04/2021 | 950.00 | 00069707448415 | JOSE JUAREZ RODRIGUES IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE AGUA E GUARNIÇÃO DO MOTOR BOMBA DO MANANCIAL PARA O RESERVATORIO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/04/2021 | 1480.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000958 | 05/04/2021 | 15489.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E GRADE DE DISCO REBOCAVEL, PARA ARAÇÃO DE SOLO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2021 E PREGÃO PRESENCIA Nº 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/04/2021 | 260.00 | 00005218082430 | JOSENILSON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22 E 26 DEMARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/04/2021 | 390.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10, 18 E 25 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/04/2021 | 845.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/04/2021 | 845.00 | 00006741640401 | JOSE JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/04/2021 | 760.00 | 00068324413472 | GENIVAL ZACARIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA SS DO UMBUZEIRO A SAO JOAO DO TIGRE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/04/2021 | 760.00 | 00004340823414 | JOSE FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00011598011421 | ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/04/2021 | 790.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/04/2021 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SITIO MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/04/2021 | 1850.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/04/2021 | 1390.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/04/2021 | 760.00 | 00011853741400 | JOSE LUCAS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVENTE NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, TELHAS E MADEIRA DA ESCOLA ESTADUAL MALAQUIAS BATISTA FEITOSA PARA REAPROVEITAMENTO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/04/2021 | 760.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/04/2021 | 760.00 | 00018510312869 | JOSE RENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/04/2021 | 925.00 | 00091056829400 | SEBASTIÃO VINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/04/2021 | 635.00 | 00071580662404 | ABELARDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00006486756454 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/04/2021 | 425.00 | 00071663142491 | JOSE ROBERTO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E MANUTENÇÃO NO PORTAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/04/2021 | 635.00 | 00005128962407 | GEOVANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO MODULO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/04/2021 | 525.00 | 00011552692418 | JOSE FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/04/2021 | 790.00 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO BOMBEAMENTO DE AGUA DOS MOTORES DOS POÇOS ARTESIANO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/04/2021 | 2850.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO, SANTA CRUZ, PESQUEIRA, ARCOVERDE, SAO JOAO DO TIGRE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/04/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/04/2021 | 130.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA CPL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/04/2021 | 1400.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS TOR DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/04/2021 | 1060.00 | 00000384971822 | JOAO BATISTA GASPAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 4 MIL TIJOLOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/04/2021 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/04/2021 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/04/2021 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/04/2021 | 315.00 | 00070395062462 | LIVIA MIKAELLY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/04/2021 | 800.00 | 41384499000165 | JEFERSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA PLACA DO NOTEBOOK LENOVO COM SUBSTITUIÇÃO DE MEMORIA INTEGRADA, PROCESSADOR, HUBS DE USB E LIMPEZA E TROCA DE TECLADO DA CPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/04/2021 | 105.00 | 06886623000190 | NATHALIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/04/2021 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/04/2021 | 330.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19, 22 E 30 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/04/2021 | 2400.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OHC 0314 COM A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE MONTEIRO A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/04/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/04/2021 | 785.00 | 00006126116470 | CLEUCILENE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/04/2021 | 600.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/04/2021 | 110.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/04/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO NA PACIENTE JESSICA LARISSA DE JESUS ALVES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/04/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA DE FREITAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/04/2021 | 817.60 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO LUIS DE LIMA PEREIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/04/2021 | 460.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/04/2021 | 330.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL E ATIVIDADES REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2021 NA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/04/2021 | 2000.00 | 00016788974420 | JAILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LIXEIRAS DE TAMBORES DE AÇO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/04/2021 | 2930.09 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/04/2021 | 2812.91 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/04/2021 | 3132.61 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/04/2021 | 3800.00 | 00010014262401 | JULIO CESAR TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/04/2021 | 1050.00 | 00004539480499 | KARINA MICHELE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/04/2021 | 1795.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/04/2021 | 525.00 | 00004131678446 | MIGUEL FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/04/2021 | 1800.00 | 00009254859427 | JOSE GENECILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE, PESQUEIRA-PE E CAMPINA GRANDE-PB, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/04/2021 | 260.00 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE ALMEIDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAQUIAGENS E CORTE DE CABELOS DAS GESTANTES CADASTRADA NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/04/2021 | 975.00 | 00010290071445 | LARY IORANI SILVA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/04/2021 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 13 E 20 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/04/2021 | 315.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, OLEO E FILTRO DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/04/2021 | 60.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO NO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/04/2021 | 250.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM NO VEICULO D20 COM PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/04/2021 | 2750.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATES PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/04/2021 | 850.00 | 29409733000166 | JOSELUCE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/04/2021 | 280.00 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO COVID-19 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/04/2021 | 650.00 | 29903955000130 | FABRICIO HENRIQUE BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/04/2021 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/04/2021 | 210.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 E 16 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/04/2021 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/04/2021 | 1090.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA ANAUGER DESTINADO A POÇO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/04/2021 | 3782.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2021, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/04/2021 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2021 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2021 DO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2021 DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001051 | 12/04/2021 | 36141.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E GRADE DE DISCO REBOCAVEL, PARA ARAÇÃO DE SOLO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2021 E PREGÃO PRESENCIA Nº 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001053 | 12/04/2021 | 2360.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001054 | 12/04/2021 | 3380.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2021 | 5400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/04/2021 | 2660.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2021 | 166.50 | 00010903528401 | JAILSON GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO E PINTOR NA CASA DE APOIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2021 DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001055 | 12/04/2021 | 1880.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2021 | 180.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/04/2021 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO(S) DIA(S) 13 DEABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/04/2021 | 300.00 | 00007523402470 | WELLINGTON JOSIMAR DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/04/2021 | 200.00 | 00005127759403 | AUDILENE INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2021 | 180.00 | 00004362488405 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/04/2021 | 250.00 | 00092925650449 | JOSE BONIFACIO MARTINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/04/2021 | 250.00 | 00007561503458 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001052 | 12/04/2021 | 620.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/04/2021 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARISTELA ALVES DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/04/2021 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE CLEUCILENE SANTANA DOS SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/04/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE HELENILDA GOMES BARBOSA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/04/2021 | 2558.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/04/2021 | 1557.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/04/2021 | 470.00 | 28518333000126 | C & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISABELLE FERREIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/04/2021 | 450.00 | 28518333000126 | C & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISABELLE FERREIRA VIEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/04/2021 | 260.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 10 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2021 DO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2021 DO VEICULO GOL DE PLACA QFC 6743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATORIO 2021 DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/04/2021 | 120.00 | 00014989095405 | BRUNA KAIANY AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/04/2021 | 200.00 | 00070394801407 | CARLOS ANDRE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/04/2021 | 200.00 | 00007848399486 | MARIA JOSÉ VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/04/2021 | 190.00 | 00010016184408 | ANDRE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/04/2021 | 190.00 | 00071580727468 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/04/2021 | 200.00 | 00008864202455 | FABIULA JOSANHA CAVALCANTE PAIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/04/2021 | 511.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/04/2021 | 2035.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/04/2021 | 1080.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00064892557404 | CLECIO GUILHERME VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE MUSICA REALIZADO COM A BANDA FILARMONICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/04/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 5260 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021 DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021 DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MMZ 9716 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021 DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFZ 9127 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/04/2021 | 2625.00 | 00007679789436 | FABIANA DONATO SOARES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA - PRAD (ANTIGO LIXÃO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/04/2021 | 2625.00 | 00007679789436 | FABIANA DONATO SOARES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA - PRAD (ANTIGO LIXÃO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/04/2021 | 2625.00 | 00007679789436 | FABIANA DONATO SOARES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA - PRAD (ANTIGO LIXÃO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/04/2021 | 593.00 | 31332601000125 | MARIA JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/04/2021 | 257.00 | 31332601000125 | MARIA JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSPENSAO E DE AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/04/2021 | 220.00 | 00001217735402 | JOSE FERNANDO TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15 E 22 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/04/2021 | 260.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 E 12 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/04/2021 | 460.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/04/2021 | 800.00 | 00008280111417 | JISLANIO JOBSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MZG 4900 COM PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE CARUARU-PE E CAMPINA GRANDE-PB, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/04/2021 | 2080.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO FUNERARIO MAIS TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A S.S. DO UMBUZEIRO DO FALECIDO JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA EM 13/04/2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/04/2021 | 390.00 | 00011111802459 | JOAO PIRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTEIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/04/2021 | 400.00 | 00003439912418 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE BANNER E BOLETIM DO COVID PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/04/2021 | 390.00 | 31295688000108 | VANDEMILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E TECNICA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/04/2021 | 260.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE TORNOZELOS REALIZADO NA PACIENTE RENY CLAUDIA NEVES CORREIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/04/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA DE SOUZA ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/04/2021 | 950.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAMES OFTALMOLOGICOS (TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA E ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA MONOCULAR) REALIZADO NO PACIENTE LUIZ BEZERRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/04/2021 | 205.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/04/2021 | 110.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 12 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/04/2021 | 1062.00 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE ALMEIDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRUFAS DE CHOCOLATE PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/04/2021 | 330.00 | 00002277625418 | SANDRA ROSANEA REIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03, 04 E 22 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/04/2021 | 3000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CIRURGIA REALIZADO NA PACIENTE RISOLENE BEZERRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/04/2021 | 2400.00 | 22702160000204 | ROCHA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/04/2021 | 950.00 | 00005136694424 | VAUDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/04/2021 | 265.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/04/2021 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/04/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/04/2021 | 65.00 | 21018182000106 | ANTONIO EDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A UNIDADES BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/04/2021 | 170.00 | 15151768000133 | AUTOSCAP PEÇAS & ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FLEXIVEL ESCAP DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/04/2021 | 750.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/04/2021 | 750.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE PARA BOLETINS E BANNERS INFORMATIVOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/04/2021 | 180.00 | 00009999186483 | MARIA DAS MONTANHAS CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/04/2021 | 200.00 | 00004055923457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/04/2021 | 800.00 | 00005990941412 | LUIZ CIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE MORADOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/04/2021 | 1700.00 | 00091056780487 | JOSE VALMIR MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE MORADOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/04/2021 | 1540.00 | 00009269520480 | MAURICIO DOMINGOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE MORADOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2021 | 250.00 | 00085806935434 | MARIA ROSELY DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2021 | 500.00 | 00008857921492 | RAFAELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PTERIGEO NO OLHO ESQUERDO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2021 | 1317.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO EM PAPEL OFICIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2021 | 1900.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOIS APARELHO DE ENCADERNAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2021 | 210.00 | 00004064434404 | JOSE WELIGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 0001123 | 22/04/2021 | 18428.89 | 40331846000129 | C J CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA GRACILIANO AUGUSTO FERREIRA , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/04/2021 | 370.00 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01, 08 E 18 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/04/2021 | 780.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/04/2021 | 920.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/04/2021 | 2070.00 | 18534237000118 | IVALDO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/04/2021 | 2660.00 | 18534237000118 | IVALDO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/04/2021 | 130.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/04/2021 | 260.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 E 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/04/2021 | 530.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/04/2021 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/04/2021 | 1500.00 | 07175974000155 | M R COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NA EDIÇÃO 229 DE MARÇO DE 2021, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS-e N° 1000404 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/04/2021 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/04/2021 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/04/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/04/2021 | 750.00 | 40951634000144 | POLICLINICA MEDICA SANTA SOPHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/04/2021 | 435.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/04/2021 | 760.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatórial, Emergencial e Hospitar | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000092021 | 0001140 | 23/04/2021 | 14999.00 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ (10) TABLETS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS - ACE E AGENTES COMIUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PACS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatórial, Emergencial e Hospitar | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000102021 | 0001141 | 23/04/2021 | 11999.30 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ARCONDICIONADOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/04/2021 | 450.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/04/2021 | 600.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2021 | 2489.85 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/04/2021 | 510.15 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/04/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLAUDENICE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/04/2021 | 170.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/04/2021 | 1050.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUPORTE HA UTILIZAÇÃO E MANUSEIO DE PROGRAMAS OPERACIONAIS VIA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO COM DADOS ATUALIZADOS DESDE A SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/04/2021 | 200.00 | 00071701572419 | ANA VITORIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2021 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2021 | 150.00 | 00031631163884 | TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2021 | 800.00 | 12402667000108 | G CORDEIRO DO AMARAL CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 METROS DE BRITA DESTINADO A PRAÇA DA ALEGRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2021 | 530.00 | 00007113361480 | SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA NO PREDIO GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2021 | 1300.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO FUNERARIOS DA FALECIDA JOSEFA ANA DE JESUS EM 26/04/2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2021 | 95.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2021 | 130.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 26 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2021 | 2500.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE JACIANE LEITE FREITAS OLIVEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2021 | 500.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE SHIRLEY DE BRITO ARRUDA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2021 | 110.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 27 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2021 | 3430.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2021 | 3500.88 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001174 | 28/04/2021 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001175 | 28/04/2021 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/04/2021 | 300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDUARDA BEZERRA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/04/2021 | 300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE OCT REALIZADO NA PACIENTE LUCAS GABRIEL BEZERRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2021 | 822.00 | 04647887001307 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2021 | 2200.61 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2021 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 E 26 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2021 | 220.00 | 09303686000164 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001170 | 28/04/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001173 | 28/04/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001172 | 28/04/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001171 | 28/04/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001169 | 28/04/2021 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2021 | 260.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2021 | 1820.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE QUATRO SSD DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2021 | 355.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2021 | 1870.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2021 | 1760.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO E US ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARISTELA ALVES DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2021 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE BIOSPSIA DE PROSTATA E SERVIÇO DE ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2021 | 1170.00 | 00010210839414 | MAYSA GABRYELLA FERREIRA METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MESDE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2021 | 1200.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2021 | 5164.00 | 07380931000101 | JERONIMO OSORIO GALVAO NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM FRIGOBAR, MESA E FREEZER DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2021 | 2050.00 | 00000984688471 | CYBELLE CASSIA ANDRADE DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO DE FONAUDIOLOGIA DA PACIENTE MARIA ALICE DE FREITAS LIMA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001199 | 30/04/2021 | 7132.79 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001200 | 30/04/2021 | 5819.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001201 | 30/04/2021 | 5935.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001203 | 30/04/2021 | 3233.61 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001204 | 30/04/2021 | 2929.29 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001205 | 30/04/2021 | 2126.29 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001206 | 30/04/2021 | 346.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 7389 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001207 | 30/04/2021 | 538.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001208 | 30/04/2021 | 7748.91 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001209 | 30/04/2021 | 7144.57 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA PZJ 1G12 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001210 | 30/04/2021 | 2132.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001211 | 30/04/2021 | 4040.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001212 | 30/04/2021 | 6390.65 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001213 | 30/04/2021 | 247.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6379957 ENVIADO EM 30/04/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2021 | 4499.70 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TABLETS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2021 | 20000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001222 | 30/04/2021 | 1690.43 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001223 | 30/04/2021 | 477.09 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001224 | 30/04/2021 | 1341.99 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2021 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001228 | 30/04/2021 | 765.70 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFP 3910 DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001229 | 30/04/2021 | 135.47 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001230 | 30/04/2021 | 1289.91 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2021 | 2300.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001227 | 30/04/2021 | 4399.83 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7GO4 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2021 | 659.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2021 | 600.00 | 60746948061928 | BRADESCO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2021 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2021 | 5050.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PAISAGISMO NA PRAÇA DA ALEGRIA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2021 | 5700.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA ME - ARTES GREGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPRA DE BANCOS E CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO DESTINADO A PRAÇA DO CONJUNTO FREI DAMIAO DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001198 | 30/04/2021 | 67800.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA: CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO, CAIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR ATE O ATERRO SANITARIO DE ARCOVERDE-PE, RETIRADAS DE ENTULHOS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATADOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00009/2021 E LICITAÇÃO 0005/2021 - DISPENSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001225 | 30/04/2021 | 3169.79 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001226 | 30/04/2021 | 530.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2021 | 3386.40 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2021 | 520.00 | 00064330486415 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO F 4000 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001214 | 30/04/2021 | 4564.69 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001215 | 30/04/2021 | 1524.77 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001216 | 30/04/2021 | 2698.41 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001217 | 30/04/2021 | 8201.05 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001218 | 30/04/2021 | 7979.79 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001219 | 30/04/2021 | 3044.73 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001220 | 30/04/2021 | 4358.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001221 | 30/04/2021 | 677.35 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQC 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001236 | 30/04/2021 | 2497.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001237 | 30/04/2021 | 3000.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/05/2021 | 190.00 | 00004409215469 | MARIA DO CARMO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/05/2021 | 200.00 | 00070879120460 | MARIA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2021 | 190.00 | 00022354428898 | MARIA TACIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2021 | 190.00 | 00004153800490 | WALDEAILSA CONRADO GUENES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2021 | 190.00 | 00099391015468 | JOSE ERINALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2021 | 190.00 | 00005163738461 | MARIA JOSE GERCINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2021 | 190.00 | 00070298925427 | NATALIA BETH DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/05/2021 | 190.00 | 00070890790400 | MARIA LAUDECIANO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2021 | 1550.00 | 21962044000172 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GESSO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2021 | 1400.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS FUNERARIOS DO FALECIDO AMARO DA SILVA SANTOS EM 30/04/2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2021 | 1920.84 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2021 | 1838.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2021 | 2100.41 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/05/2021 | 2149.93 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/05/2021 | 90.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6381680 ENVIADO EM 03/05/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/05/2021 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 E 24 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/05/2021 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001262 | 04/05/2021 | 16190.38 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/05/2021 | 470.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, CONVERSOR E DISCO E MTCO NO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/05/2021 | 315.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/05/2021 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇAO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/05/2021 | 1035.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/05/2021 | 970.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/05/2021 | 200.00 | 00012341933459 | JOSE CLAUDIVALDO NEVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/05/2021 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/05/2021 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/05/2021 | 493.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/05/2021 | 582.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/05/2021 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/05/2021 | 8737.50 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TELHAS E CUMEEIRAS DESTINADO A FABRICA DE RAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/05/2021 | 585.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS PARA TELHAS DESTINADO A FABRICA DE RAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/05/2021 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/05/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/05/2021 | 310.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 05 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/05/2021 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/05/2021 | 720.00 | 00006000518463 | LUZINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/05/2021 | 527.00 | 00011552692418 | JOSE FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/05/2021 | 675.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/05/2021 | 590.00 | 00071663142491 | JOSE ROBERTO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E MANUTENÇÃO NO PORTAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/05/2021 | 1260.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/05/2021 | 1600.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00006486756454 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/05/2021 | 845.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/05/2021 | 845.00 | 00006741640401 | JOSE JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00011598011421 | ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/05/2021 | 720.00 | 00068324413472 | GENIVAL ZACARIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000112021 | 0001300 | 05/05/2021 | 24940.00 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA TRIF MBR28A08710/017/38TR E SEUS COMPONENTES PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/05/2021 | 3512.00 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUBMERSSA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/05/2021 | 2380.50 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MOTORES SUBMERSA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/05/2021 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/05/2021 | 2410.08 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/05/2021 | 3.47 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00064892557404 | CLECIO GUILHERME VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE MUSICA REALIZADO COM A BANDA FILARMONICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/05/2021 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/05/2021 | 527.00 | 00006017803450 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/05/2021 | 527.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/05/2021 | 527.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/05/2021 | 527.00 | 00070807205400 | MARIA DO DESTERRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/05/2021 | 527.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/05/2021 | 1650.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALTERNADOR DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/05/2021 | 4300.00 | 00912031000119 | DNA - CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BIOLOGIA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME GENETICO EXOMA CLINICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/05/2021 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ANDRE PEREIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/05/2021 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO ROSARIO SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001309 | 06/05/2021 | 1160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 6743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/05/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE JOSELIO ALVES DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/05/2021 | 455.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DO TORAX REALIZADO NO PACIENTE JOSE SERGIO FIGUEIREDO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/05/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLAUDENICE SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/05/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO AVELINO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/05/2021 | 1955.00 | 00006182297441 | NILTON RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NO PREDIO DO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/05/2021 | 650.00 | 00011712026445 | ROMARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO PREDIO DO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/05/2021 | 676.00 | 00010903528401 | JAILSON GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/05/2021 | 2206.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON M2120 ECOTANK DESTINADO A CPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/05/2021 | 225.00 | 36441043000150 | WINSTON SIQUEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP LASER M1132 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/05/2021 | 100.00 | 09303686000164 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DA ATA DE CRIAÇÃO DO CMDCA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001303 | 06/05/2021 | 3630.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE SOLO E CARGA DE CAMINHOES NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/05/2021 | 790.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001308 | 06/05/2021 | 2160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/05/2021 | 790.00 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO BOMBEAMENTO DE AGUA DOS MOTORES DOS POÇOS ARTESIANO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/05/2021 | 700.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/05/2021 | 310.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 E 11 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/05/2021 | 400.00 | 00005282466406 | VALDEMIR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TIJOLOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/05/2021 | 600.00 | 00009269521451 | MARCELO AFONSO DOMINGOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/05/2021 | 635.00 | 00005128962407 | GEOVANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO MODULO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/05/2021 | 675.00 | 00011853741400 | JOSE LUCAS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/05/2021 | 635.00 | 00071580662404 | ABELARDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/05/2021 | 850.00 | 00091056829400 | SEBASTIÃO VINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/05/2021 | 800.00 | 00005136694424 | VAUDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/05/2021 | 950.00 | 00069707448415 | JOSE JUAREZ RODRIGUES IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE AGUA E GUARNIÇÃO DO MOTOR BOMBA DO MANANCIAL PARA O RESERVATORIO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/05/2021 | 850.00 | 00010268158436 | LUCAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TELHAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/05/2021 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SITIO MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/05/2021 | 1778.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAR OS VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/05/2021 | 2700.00 | 00091056250410 | JOSE EDEMI ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA JEZ 6964 COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/05/2021 | 1037.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/05/2021 | 300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/05/2021 | 960.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/05/2021 | 50000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/05/2021 | 80000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/05/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/05/2021 | 110.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/05/2021 | 817.60 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE AIRTON LOURENÇO DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/05/2021 | 2520.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/05/2021 | 2200.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO, INSTALAÇÃO ELETRICA NO POSTO DE SAUDE FOI FEITO A MONTAGEM DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA FAZENDO A INSTALAÇÃO DOS CIRCUITOS INDIVIDUAL TUDO COM CABO PP DE TRÊS VIAS VIAS TODOS EQUIPAMENTOS ESTAO FUNCIONANDO DENTRO DOS PADROES TECNICOS PRA CADA EQUIPAMENTO INFORMADO NA NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2021 | 1160.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2021 | 1030.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2021 | 2240.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2021 | 1260.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/STRADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE S.S. DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2021 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA PACIENTE MARIA EUNICE LIMA LINS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2021 | 420.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KJT 5926 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE ARCOVERDE-PE E PESQUEIRA-PE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2021 | 995.90 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2021 | 190.00 | 00009157771421 | JOSE RAFAEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2021 | 250.00 | 00079884784434 | JOSETE DILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2021 | 200.00 | 00010253101441 | JACQUELINE SALUSTRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2021 | 150.00 | 00014042229875 | GERALDINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2021 | 150.00 | 00008864198407 | ANA LUCIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2021 | 190.00 | 00008574406406 | DANIELMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2021 | 3600.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A PERSONALIZAÇÃO DE 1200 POTES DE 100ML PARA A DISTRUIÇÃO GRATUITA DE ALCOOL 70º EM GEL PARA AS MÃES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001353 | 10/05/2021 | 34420.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E GRADE DE DISCO REBOCAVEL, PARA ARAÇÃO DE SOLO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2021 E PREGÃO PRESENCIA Nº 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2021 | 230.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2021 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2021 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2021 | 460.00 | 31295688000108 | VANDEMILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA TROCA DA TAMPA DO COMPRESSOR DE AR, UM CONTRASTE PARA VERIFICAÇÃO DE VASAMENTO NO SISTEMA DE AR, QUATRO OREG DAS CONECÇÕES, UMA CARGA DE GAS E MAO DE OBRA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2021 | 1720.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO, PESQUEIRA, ARCOVERDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2021 | 330.00 | 00012369062410 | WALISSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA RUA DRº ANDRE BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2021 | 650.00 | 00071852221410 | MAYKON KELLYSSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA RUA DRº ANDRE BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2021 | 350.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAIXA DE LUZ DE POÇO, TAMPA DA CAIXA DE ENCANAÇÃO E EMENDA DE FERROS PARA ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0001365 | 10/05/2021 | 14000.00 | 40331846000129 | C J CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA NIVALDO DA SILVA E TRAVESSA VICENTE PEDRO , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/05/2021 | 400.00 | 00011023232413 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA REFORMA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/05/2021 | 225.00 | 00095008527487 | MARICLECIO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/05/2021 | 3782.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2021, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/05/2021 | 250.00 | 00008194498490 | JOSE DILSON SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/05/2021 | 150.00 | 00003838752422 | ROSILENE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/05/2021 | 180.00 | 00004724236493 | ADRIANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/05/2021 | 150.00 | 00005969815462 | RITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/05/2021 | 200.00 | 00010591454483 | MARIA JUCIELY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/05/2021 | 200.00 | 00070394895460 | MARIA ISABEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/05/2021 | 6720.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A COMPRA DE MASCARAS ANATOMICA DESTINADAS AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/05/2021 | 730.00 | 00011023232413 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/05/2021 | 4869.08 | 08761124000100 | PROGRAMA GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 006/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/05/2021 | 5437.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MEDICO/HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/05/2021 | 2316.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/05/2021 | 96.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/05/2021 | 420.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/05/2021 | 2640.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OHC 0314 COM A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE MONTEIRO A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/05/2021 | 240.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 28 E 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/05/2021 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/05/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE E SERVIÇO DE ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE GUILHERME FEITOSA DO NASCIMENTO ALMEIDA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/05/2021 | 1620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA COLUNA CERVICAL, DORSAL E LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE LUCINEIDE CAETANO DOS SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/05/2021 | 1140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DO CRANIO COM CONTRASTE E CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE EDINEIDE GOMES BEZERRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/05/2021 | 1170.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TC DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE EDNEIDE GOMES BEZERRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/05/2021 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAS CORONARIAS REALIZADO EM JOSE ANTONIO DE ARAUJO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/05/2021 | 110.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 26 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/05/2021 | 2176.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLD 2715 COM DESTINO AS CIDADES DE CARUARU-PE E SANTA CRUZ-PE A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/05/2021 | 350.00 | 00004745654405 | ELICELIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/05/2021 | 250.00 | 00012145223436 | BIANCA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/05/2021 | 460.00 | 09612683000102 | CIRCUITO DO FRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/05/2021 | 370.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 13, 14 E 20 DEABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/05/2021 | 2075.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ESTABILIZADOR, TINTAS E PENDRIVE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/05/2021 | 110.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 13 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/05/2021 | 3.44 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realização da Festa do Dia das Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/05/2021 | 5687.00 | 10634907000166 | LIBIA MARIA PACHECO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRINDS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES 2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/05/2021 | 2500.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CIRURGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DA FAP NA PACIENTE WELMA CLAUDIA ALVES MACIEL, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/05/2021 | 2500.00 | 10746994000143 | NEIVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FREEZER FRICON DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (COMBATE DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/05/2021 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/05/2021 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/05/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/05/2021 | 2720.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/05/2021 | 250.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNJ 3636 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE E S.S. DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/05/2021 | 300.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/05/2021 | 327.04 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM PACIENTE SIVALDO PEDRO DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/05/2021 | 2023.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/05/2021 | 180.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 E 29 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/05/2021 | 1800.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS LQ NBR 6591/8261 DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/05/2021 | 530.04 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/05/2021 | 1900.00 | 00005824431485 | GABRIEL DE SOUSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO E REFORMA DE ESTRADA COM MAQUINA TRATOR D4E NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA E SITIO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/05/2021 | 130.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 18 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/05/2021 | 1600.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A CPL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/05/2021 | 143.00 | 09303686000164 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/05/2021 | 90.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 18 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/05/2021 | 1251.00 | 33672923000149 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESEDE DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/05/2021 | 200.00 | 00009722454480 | MARCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009159740450 | LUCICLEIDE DOS SANT0S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/05/2021 | 200.00 | 00010703120450 | MARIA LAIZE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/05/2021 | 190.00 | 00064892590444 | MARIA APARECIDA BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/05/2021 | 180.00 | 00006939404414 | MARIA FRANCINETE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/05/2021 | 343.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ADAPTADOR USB E SSD DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/05/2021 | 530.00 | 00007564008482 | VALDECI TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA NO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/05/2021 | 65.00 | 21018182000106 | ANTONIO EDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A UNIDADES BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/05/2021 | 1660.25 | 10773984000105 | IRMAOS HALULI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/05/2021 | 777.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000 ROTULOS DESTINADO A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/05/2021 | 400.00 | 23235480000175 | NEURO IMAGEM PESQUEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL E DE TIREOIDE REALIZADO EM MARIA ISABEL FERREIRA VIEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/05/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/05/2021 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/05/2021 | 660.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/05/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO NA PACIENTE EDVANIA FERREIRA TAVARES NORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/05/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO NA PACIENTE GIRLANDIA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/05/2021 | 2000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE BERNADETE DE LOURDE DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/05/2021 | 4640.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/05/2021 | 370.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/05/2021 | 250.00 | 00008265732406 | ALINE NATALI LINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/05/2021 | 180.00 | 00008864205470 | LUCILENE GOMES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/05/2021 | 300.00 | 00029892035836 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/05/2021 | 180.00 | 00009880628608 | JOSE VALDEMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/05/2021 | 100.00 | 09303686000164 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DA ATA DE CRIAÇÃO DO CMDCA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/05/2021 | 1420.89 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/05/2021 | 1768.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 TONERS TK-1175 DESTINADO AS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/05/2021 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO(S) DIA(S) 19 DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/05/2021 | 1350.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/05/2021 | 5180.00 | 12798443000825 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VACINAS PARA AFTOSA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001448 | 18/05/2021 | 7491.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001449 | 18/05/2021 | 5920.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/05/2021 | 60.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SUME-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/05/2021 | 1420.00 | 00011619334410 | YANNICK FRANCISCO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/05/2021 | 940.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DAS MAQUINAS E TROCA DE UNHA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/05/2021 | 1501.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SSD E NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/05/2021 | 380.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06, 15, 16 E 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/05/2021 | 318.00 | 00002287478132 | SIDCLEY VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DO PISO DA PRAÇA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/05/2021 | 371.00 | 00070395045452 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DO PISO DA PRAÇA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/05/2021 | 159.00 | 00001469880199 | VALDEIR DA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DO PISO DA PRAÇA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/05/2021 | 380.00 | 00072839783568 | DEUZAILDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/05/2021 | 350.00 | 00010014252430 | RENATO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/05/2021 | 280.00 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO COVID-19 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/05/2021 | 280.00 | 00008857893421 | ROSALVA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO COVID-19 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/05/2021 | 445.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/05/2021 | 889.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SSD, MEM DDRIII E TONER DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/05/2021 | 140.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU E RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/05/2021 | 50.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/05/2021 | 142.50 | 29393021000104 | GIULIAN ISLEI SA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSAO DE MATERIAL PERSONALIZADA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001469 | 19/05/2021 | 3656.80 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/05/2021 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/05/2021 | 1500.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, OLEO E PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/05/2021 | 200.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSE VALMERI FERREIRA DE MELO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/05/2021 | 220.00 | 00028211863472 | IVAN CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO COM PACIENTES NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/05/2021 | 2600.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONNER E IMPRESSORA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DISPENSA DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/05/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001479 | 21/05/2021 | 1380.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/05/2021 | 265.00 | 00006653741435 | REGINALDO LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DO PISO DA PRAÇA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/05/2021 | 935.00 | 01285082000120 | JERONIMO OSORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COLCHOES DESTINADO A RESIDENCIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/05/2021 | 219.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0001486 | 24/05/2021 | 11359.24 | 40331846000129 | C J CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA NIVALDO DA SILVA E TRAVESSA VICENTE PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/05/2021 | 530.00 | 00007113361480 | SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA NO PREDIO GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/05/2021 | 3120.00 | 26181007000140 | QUALIDADE BRINDES E IMPRESSAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASTAS DE COURO E CHAVEIRO DE METAL DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/05/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/05/2021 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/05/2021 | 1048.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL 70% E LUVAS PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/05/2021 | 450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/05/2021 | 750.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTMOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA E ANGIOTOMOGRAFIA REALIZADO EM LUCIANA G DE LIMA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/05/2021 | 70.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/05/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/05/2021 | 110.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 25 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001503 | 25/05/2021 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001504 | 25/05/2021 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/05/2021 | 300.00 | 00010705645401 | LUCIVANIA SOUZA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/05/2021 | 660.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO ASSISTENCIA A EDANE PEREIRA DA SILVA EM 25/05/2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001502 | 25/05/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/05/2021 | 240.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 E 19 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001499 | 25/05/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/05/2021 | 890.00 | 00070394977432 | CICERO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROSSO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001501 | 25/05/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132021 | 0001506 | 25/05/2021 | 17800.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES SERVIÇÕES E SOLUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ROCHA CRISTALINA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/05/2021 | 1580.00 | 20212909000110 | CAIO VICTOR ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANSMISSOR E CONSERTO DE EQUIPAMENTO DA RIPITIDORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001500 | 25/05/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001498 | 25/05/2021 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/05/2021 | 500.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/05/2021 | 49882.35 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KITS MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE, PEDRO PEDROSA AMADOR E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/05/2021 | 969.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/05/2021 | 300.00 | 00011135324409 | ROSELANE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/05/2021 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM BRUNO CLECIANO AMANSO DA PAZ, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/05/2021 | 1625.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/05/2021 | 110.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 28 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/05/2021 | 374.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CALÇADOS PROFISSIONAL DESTINADO A FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/05/2021 | 380.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL E RADIOGRAFIA DO TORAX PA/PERFIL REALIZADO EM MARIA LUZINALDA DO NASCIMENTO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/05/2021 | 360.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/05/2021 | 514.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/05/2021 | 460.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/05/2021 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/05/2021 | 225.00 | 00008772889411 | JOAO EUDES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/05/2021 | 3499.28 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/05/2021 | 610.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/05/2021 | 630.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/05/2021 | 1150.00 | 00003923340460 | SEBASTIAO LEME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROSSO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001542 | 28/05/2021 | 4981.09 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001543 | 28/05/2021 | 9165.27 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001544 | 28/05/2021 | 4627.23 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001545 | 28/05/2021 | 7657.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001546 | 28/05/2021 | 2499.07 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001547 | 28/05/2021 | 4181.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001548 | 28/05/2021 | 2520.92 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001549 | 28/05/2021 | 477.09 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQC 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/05/2021 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001555 | 28/05/2021 | 3552.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001556 | 28/05/2021 | 482.98 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001566 | 28/05/2021 | 67800.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA: CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO, CAIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR ATE O ATERRO SANITARIO DE ARCOVERDE-PE, RETIRADAS DE ENTULHOS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATADOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00009/2021 E LICITAÇÃO 0005/2021 - DISPENSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001560 | 28/05/2021 | 3657.69 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7GO4 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/05/2021 | 354.00 | 04738865000100 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ROSAS DESTINADO A IGREJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/05/2021 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇAO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/05/2021 | 200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001550 | 28/05/2021 | 2709.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001551 | 28/05/2021 | 353.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001552 | 28/05/2021 | 952.67 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001553 | 28/05/2021 | 336.70 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFZ 9127 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001554 | 28/05/2021 | 769.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/05/2021 | 340.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001557 | 28/05/2021 | 282.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFP 3910 DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001558 | 28/05/2021 | 53.01 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001559 | 28/05/2021 | 1372.37 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/05/2021 | 1150.00 | 17932909000180 | CAROLINE A. ARCANJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO PARA OCULOS E LENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/05/2021 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/05/2021 | 53000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001530 | 28/05/2021 | 8045.74 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001531 | 28/05/2021 | 4841.58 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001532 | 28/05/2021 | 5163.75 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001533 | 28/05/2021 | 2073.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001534 | 28/05/2021 | 2503.25 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001535 | 28/05/2021 | 5142.43 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001536 | 28/05/2021 | 5654.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA PZJ 1G12 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001537 | 28/05/2021 | 3628.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001538 | 28/05/2021 | 7450.87 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001539 | 28/05/2021 | 1908.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001540 | 28/05/2021 | 212.04 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001541 | 28/05/2021 | 1090.71 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 7389 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/05/2021 | 189.99 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/05/2021 | 1088.91 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2021 | 110.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2021 | 483.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO (HERNIORRAFIA INGUINAL) REALIZADO EM BRUNO CLECIANO AMANSO DA PAZ, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM ERIKA JACIRA DE OLIVEIRA DIAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2021 | 190.00 | 00008855427466 | LEILIANE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2021 | 300.00 | 00072600748415 | MARIA JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2021 | 190.00 | 00010926026402 | RENATA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2021 | 200.00 | 00008867388495 | HELIA WANDELERNY FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2021 | 1272.00 | 00005990941412 | LUIZ CIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE MORADOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00091056780487 | JOSE VALMIR MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE MORADOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2021 | 1800.00 | 00009269520480 | MAURICIO DOMINGOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE MORADOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2021 | 350.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 E 28 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2021 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2021 | 2700.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2021 | 500.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UNHAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2021 | 640.00 | 00010266028403 | RAI DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2021 | 200.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTENAGEM NO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2021 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2021 | 1459.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, ROTEADOR, ESTABILIZADOR, SSD E PENDRIVE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2021 | 300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6435257 ENVIADO EM 31/05/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2021 | 702.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2021 | 3329.76 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2021 | 220.00 | 00004298413454 | LUIZ RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11 E 26 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2021 | 3300.85 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2021 | 200.00 | 00071580727468 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2021 | 200.00 | 00070878772405 | JOCENCLEITON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2021 | 300.00 | 00010703137425 | ELIANE CHIRLE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2021 | 150.00 | 00003465503430 | JOSEFA DOS SANTOS ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2021 | 1621.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA E CONSERTO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2021 | 400.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2021 | 3200.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE COVID-19 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2021 | 240.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 13 E 25 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO EM VALMIR FRAZAO TORRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO EM SHIRLEY DE BRITO ARRUDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 MAPA REALIZADO EM SANDRA GEANE LOPES VENTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2021 | 320.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO REALIZADO EM CINEIDE ARAUJO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2021 | 1250.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001605 | 01/06/2021 | 12465.23 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/06/2021 | 620.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/06/2021 | 110.00 | 00006633014406 | ELSIMAR NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/06/2021 | 960.00 | 07363486000171 | OTICA NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/06/2021 | 280.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/06/2021 | 485.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/06/2021 | 320.00 | 00030865727449 | IUDINETE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/06/2021 | 350.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/06/2021 | 1230.00 | 00011023232413 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FURAÇÃO DE TONÉIS DE LIXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001611 | 02/06/2021 | 2359.50 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE SOLO E CARGA DE CAMINHOES NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/06/2021 | 342.00 | 00010735360413 | RENILDO APARECIDO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/06/2021 | 635.00 | 00004340823414 | JOSE FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/06/2021 | 840.00 | 00006741640401 | JOSE JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/06/2021 | 635.00 | 00068324413472 | GENIVAL ZACARIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/06/2021 | 790.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/06/2021 | 950.00 | 00069707448415 | JOSE JUAREZ RODRIGUES IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE AGUA E GUARNIÇÃO DO MOTOR BOMBA DO MANANCIAL PARA O RESERVATORIO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/06/2021 | 845.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/06/2021 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SITIO MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/06/2021 | 850.00 | 00091056829400 | SEBASTIÃO VINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/06/2021 | 760.00 | 00018510312869 | JOSE RENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/06/2021 | 590.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/06/2021 | 635.00 | 00011853741400 | JOSE LUCAS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/06/2021 | 680.00 | 00071663142491 | JOSE ROBERTO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E MANUTENÇÃO NO PORTAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/06/2021 | 527.00 | 00011552692418 | JOSE FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/06/2021 | 790.00 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO BOMBEAMENTO DE AGUA DOS MOTORES DOS POÇOS ARTESIANO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/06/2021 | 1440.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/06/2021 | 1140.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00006486756454 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/06/2021 | 635.00 | 00005128962407 | GEOVANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO MODULO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/06/2021 | 635.00 | 00071580662404 | ABELARDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/06/2021 | 720.00 | 00006000518463 | LUZINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/06/2021 | 3900.00 | 00006297305471 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 65 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/06/2021 | 260.00 | 36441043000150 | WINSTON SIQUEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 1617 NW DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/06/2021 | 679.15 | 15427207000114 | IFC THOMSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM LIVRO E UM E-BOOK DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/06/2021 | 18.40 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE STREAMING DE VIDEO NOGGIN E PARAMOUNT NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/06/2021 | 39.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA PRMIUM NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/06/2021 | 65.19 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA SCM PB NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/06/2021 | 35.69 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA SCM PB NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/06/2021 | 15.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE WIFI BASICO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/06/2021 | 24.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE WIFI INTER NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/06/2021 | 220.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15 DE MAIO E 05 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00064892557404 | CLECIO GUILHERME VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE MUSICA REALIZADO COM A BANDA FILARMONICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/06/2021 | 220.00 | 00009494773462 | DANIEL DOUGLAS ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO CONSELHEIRO TUTELARES DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 E 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/06/2021 | 240.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/06/2021 | 527.00 | 00006017803450 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/06/2021 | 527.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/06/2021 | 527.00 | 00070807205400 | MARIA DO DESTERRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/06/2021 | 527.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/06/2021 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 29 E 30 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/06/2021 | 527.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/06/2021 | 850.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/06/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/06/2021 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 07 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/06/2021 | 560.00 | 00010903528401 | JAILSON GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/06/2021 | 4552.75 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/06/2021 | 4900.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 350 UNIDADES DE PRONTUARIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/06/2021 | 1600.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1200 UNIDADES DE CONVITES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/06/2021 | 2612.39 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/06/2021 | 2730.31 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/06/2021 | 1050.00 | 00005136694424 | VAUDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/06/2021 | 970.00 | 00004745657420 | JOSE ROBERTO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/06/2021 | 2150.00 | 00006584202402 | LUIS ANTONIO TAVARES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/06/2021 | 2610.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 BATERIAS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/06/2021 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/06/2021 | 552.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS DESTINADO A CPL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/06/2021 | 144.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/06/2021 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 09 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/06/2021 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/06/2021 | 2930.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/06/2021 | 327.04 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM YARA TAIANNY NEVES ALVES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/06/2021 | 180.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 E 28 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/06/2021 | 200.00 | 00008158534406 | CRISTIANO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 21 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/06/2021 | 2465.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DISPENSA DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DISPENSA DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DISPENSA DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DISPENSA DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/06/2021 | 3000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VELOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDICAÇÃO DO VT DE OBRAS E DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/06/2021 | 185.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VELOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2021 DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/06/2021 | 759.69 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/06/2021 | 1390.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORRIMAO DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/06/2021 | 320.00 | 00004064434404 | JOSE WELIGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/06/2021 | 7601.00 | 08985909000158 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/06/2021 | 680.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA E SOLDA E CONSERTO BICO DE PATO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/06/2021 | 2900.00 | 00011986316432 | JOSE LEANDRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM MADEIRA PARA CERCADO E CURRAIS DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2021 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/06/2021 | 420.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA LUIZ FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/06/2021 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2021 | 1563.00 | 07343178000184 | JD CASA DO PRODUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOTOR, BOMBEADOR E CHAVE DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2021 | 3164.60 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUBMERSSA E PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE POÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2021 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/06/2021 | 330.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01, 07 E 11 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2021 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 E 11 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/06/2021 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2021 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2021 | 639.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/06/2021 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/06/2021 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2021 | 1720.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/06/2021 | 1050.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KJT 5926 NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SUME-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2021 | 1530.00 | 00006182297441 | NILTON RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NO PREDIO DO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/06/2021 | 1438.20 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OHC 0314 COM A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE MONTEIRO A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/06/2021 | 1000.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM ANESTESIA REALIZADO EM ELICELIA BATISTA DE OLIVEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/06/2021 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/06/2021 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2021 | 586.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2021 | 271.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021 E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/06/2021 | 730.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO REALIZADO EM LORENZO AUGUSTUS FERREIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/06/2021 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 07 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/06/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/06/2021 | 220.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 07 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/06/2021 | 8500.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VELOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PRODUÇÃO REALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/06/2021 | 250.00 | 00071666706493 | DEBORA BALBINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/06/2021 | 190.00 | 00009061719461 | KARLA RANIELE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/06/2021 | 190.00 | 00003809413410 | MARIA JUCILENE BEZERRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/06/2021 | 190.00 | 00010596619421 | ANGELICA MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/06/2021 | 350.00 | 00007888208428 | GISELLE LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/06/2021 | 250.00 | 11122142000148 | GLEYCON G. ROCHA DE ANDRADE CHAVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE MAIS PROGRAMAÇÃO DE CHIP DO VEICULO CORSA CLASSIC DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/06/2021 | 90.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/06/2021 | 180.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 07 E 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/06/2021 | 560.00 | 00008857893421 | ROSALVA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO COVID-19 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/06/2021 | 350.00 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO COVID-19 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/06/2021 | 4400.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/06/2021 | 5274.10 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/06/2021 | 8691.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/06/2021 | 370.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NA PASSAGEM MOLHADA DA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/06/2021 | 240.00 | 00012627705482 | TIAGO DOUGLAS LEONARDO PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04E 17 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/06/2021 | 240.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10E 11 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/06/2021 | 9750.00 | 00028422394820 | CARLOS ANDRE IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MANIVAS DE CAPIM CAPIAÇU DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/06/2021 | 220.00 | 00006126116470 | CLEUCILENE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11 E 16 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/06/2021 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM MARISTELA ALVES DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/06/2021 | 840.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA E CONSERTO EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/06/2021 | 90.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/06/2021 | 200.00 | 00004828543406 | VALMY FRAZAO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/06/2021 | 200.00 | 00004362488405 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/06/2021 | 200.00 | 00006619155499 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/06/2021 | 200.00 | 00010571430490 | KALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/06/2021 | 350.00 | 00006902346437 | MARIA ISLENE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/06/2021 | 1050.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NOS VIDROS, PORTAS E TAMPA DA CARROCERIA E RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/06/2021 | 740.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/06/2021 | 9480.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GARRAFAS TERMICA E BISNAGA PLASTICA DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/06/2021 | 6720.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GARRAFAS TERMICA E CONJUNTO DE CANETA COM ESTOJO DE METAL DESTINADO A FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/06/2021 | 270.00 | 00002423331410 | SANDRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE SAO JOAO NA ENTREGA DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/06/2021 | 350.00 | 00070878395431 | AGUIDA JAQUELINE BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/06/2021 | 1800.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS FUNERARIOS DA FALECIDA SORAIA DIAS VENTURA EM 15/06/2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001761 | 16/06/2021 | 6646.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/06/2021 | 420.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DO TORAX REALIZADO EM PRISCILA BARBOSA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/06/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 MAPA REALIZADO EM CONSTANCIA TOME DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/06/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 MAPA REALIZADO EM HELENA ALVES DE BRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/06/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 MAPA REALIZADO EM FERNANDO LUIZ DE LIMA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/06/2021 | 1100.00 | 39647293000139 | WALTER REIS MAIA - COMERCIO DE OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO E GAS DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/06/2021 | 65.00 | 21018182000106 | ANTONIO EDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A UNIDADES BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/06/2021 | 190.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO EM MARIA DAS DORES SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/06/2021 | 600.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO EM ERIKA JACIRA OLIVEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/06/2021 | 1480.00 | 00009813894490 | ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICO NO PEAO E EIXO DO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/06/2021 | 3782.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2021, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/06/2021 | 960.00 | 00017957934811 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO COM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA AD7 NO SITIO JULIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/06/2021 | 204.00 | 09612683000102 | CIRCUITO DO FRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/06/2021 | 5000.00 | 38127574000106 | MANACA PLANTAS E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE UMBU GIGANTE DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/06/2021 | 150.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CARUARU-PE, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/06/2021 | 1500.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA-DF, COM PASSAGEIRO ADRIANO JERONIMO WOLFF E FELIPE COSTA DINIZ, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/06/2021 | 1735.00 | 21962044000172 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GESSO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/06/2021 | 370.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10, 11 E 16 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/06/2021 | 150.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/06/2021 | 150.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/06/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/06/2021 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/06/2021 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/06/2021 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001784 | 17/06/2021 | 998.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/06/2021 | 250.00 | 00070394944429 | MARIA SILMERI BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001783 | 17/06/2021 | 943.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/06/2021 | 8700.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE OS EXERCICIOS FINANCEIROS COMPREENDIDOSENTRE 2017 E 2018, CONVERTENDO-OS EM PORTABLE DOCUMENT - PDF E ARQUIVANDO-OS EM USB FLASH DRIVE E HD`S EXTERNOS, COM FULCRO NO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/06/2021 | 2850.00 | 00009021781484 | ALANE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS/PRODUTOS OU OUTROS, POR MEIO DE VEICULO TIPO BAU, TRAJETOS ESPECIFICOS DESTINADOS AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001785 | 17/06/2021 | 1727.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/06/2021 | 320.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/06/2021 | 4400.00 | 00010857282425 | MAKSON MANUEL FREITAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE OBJETOS, PESSOAS, SERVIDORES, OU USUARIOS DO SERVIÇOS PUBLICO MUNICIPAL, EM DESLOCAMENTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PARA AS DIVERSAS CIDADES, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/06/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/06/2021 | 580.00 | 00009622852424 | RAMON DE SANTANA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DE TAREFAS E MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/06/2021 | 1223.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS SSD DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/06/2021 | 505.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/06/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 MAPA REALIZADO EM HILDA HELENA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/06/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO EM SEBASTIANA DE SOUZA ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/06/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/06/2021 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/06/2021 | 1160.00 | 00010210839414 | MAYSA GABRYELLA FERREIRA METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/06/2021 | 1340.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/06/2021 | 110.00 | 00006873501409 | RAQUEL ALVES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/06/2021 | 4949.63 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001803 | 18/06/2021 | 11092.46 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/06/2021 | 1520.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/06/2021 | 1780.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAR OS VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/06/2021 | 750.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/06/2021 | 1500.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO, PESQUEIRA, POÇÃO-PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/06/2021 | 6325.00 | 00004518363400 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/06/2021 | 450.00 | 00005136694424 | VAUDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/06/2021 | 1710.00 | 08985909000158 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TIJOLOS DE FUROS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/06/2021 | 370.00 | 00067993850487 | MARIA LUZENI TORRES AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10, 19 E 27 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/06/2021 | 2400.00 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 21 A 23 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/06/2021 | 642.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/06/2021 | 4000.00 | 00009021781484 | ALANE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS/PRODUTOS OU OUTROS, POR MEIO DE VEICULO TIPO BAU, TRAJETOS ESPECIFICOS DESTINADOS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/06/2021 | 190.00 | 00011270499416 | VALQUIRIA JULIANA PEREIRA PAIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/06/2021 | 350.00 | 00014979532438 | ANA MARISA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/06/2021 | 250.00 | 00007290139445 | JOAO SELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/06/2021 | 150.00 | 00006653742407 | TARCIZO MARIANO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/06/2021 | 190.00 | 00013771365406 | DAGNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/06/2021 | 1500.00 | 00091056780487 | JOSE VALMIR MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE MORADOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/06/2021 | 1600.00 | 00009269520480 | MAURICIO DOMINGOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE MORADOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/06/2021 | 150.00 | 00004662746450 | MICHELINE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/06/2021 | 150.00 | 00008864199489 | FERNANDA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/06/2021 | 300.00 | 00005479306405 | JOSIVANIA PAIZINHO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/06/2021 | 3000.00 | 07554790000104 | S.S DA SILVA - ME - PARAISO DAS BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICO PARA LIXO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001831 | 22/06/2021 | 3972.48 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/06/2021 | 550.00 | 02823909000175 | IRINEU FERREIRA DE OLIVEIRA NETO TRANSPORTE E TURISMO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA PZJ 1G12 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/06/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM CLARICE GOMES DOS SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/06/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM AGUIDA TEIXEIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001828 | 22/06/2021 | 3905.62 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFC 6743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001829 | 22/06/2021 | 4293.43 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001830 | 22/06/2021 | 5932.61 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/06/2021 | 190.00 | 00070879113413 | FELIPHE NATAN BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENA REFORMA EM PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/06/2021 | 350.00 | 00095008527487 | MARICLECIO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO CD-08 DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/06/2021 | 1420.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA NA NAVALHA DA PATROL, EIXO DA GRADE, CILADEIRA E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/06/2021 | 450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/06/2021 | 150.00 | 00039958939886 | VANESSA SERAFIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/06/2021 | 636.00 | 00005990941412 | LUIZ CIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE MORADOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/06/2021 | 1800.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERARIA DA FALECIDA EDIVALDA ALVES MACIEL EM 25/06/2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/06/2021 | 100.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/06/2021 | 1421.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS E TECLADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/06/2021 | 880.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/STRADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE S.S. DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/06/2021 | 2984.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/06/2021 | 4200.00 | 00097815802400 | DANIEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO PREMOLDADO EM BRASILITE NA COBERTURA DO GALPÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/06/2021 | 370.00 | 00012067809407 | ANNABEL AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10, 11E 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/06/2021 | 90.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 25 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001851 | 28/06/2021 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/06/2021 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001882 | 28/06/2021 | 418.19 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7GO4 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001853 | 28/06/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001880 | 28/06/2021 | 481.92 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001881 | 28/06/2021 | 64.79 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001854 | 28/06/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001863 | 28/06/2021 | 4166.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001864 | 28/06/2021 | 1214.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001865 | 28/06/2021 | 2735.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001866 | 28/06/2021 | 552.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001867 | 28/06/2021 | 973.88 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001868 | 28/06/2021 | 1186.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/06/2021 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 25 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001856 | 28/06/2021 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001857 | 28/06/2021 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/06/2021 | 190.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA COLUNA LOMBAR E FEMUR REALIZADO EM MARLY SIQUEIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/06/2021 | 3942.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001869 | 28/06/2021 | 282.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001870 | 28/06/2021 | 530.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001871 | 28/06/2021 | 1195.67 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001872 | 28/06/2021 | 798.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001873 | 28/06/2021 | 94.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001874 | 28/06/2021 | 1315.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001875 | 28/06/2021 | 235.94 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 7389 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001876 | 28/06/2021 | 147.25 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001877 | 28/06/2021 | 300.39 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001878 | 28/06/2021 | 1606.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001879 | 28/06/2021 | 2020.27 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA PZJ 1G12 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/06/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/06/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001852 | 28/06/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001883 | 28/06/2021 | 94.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/06/2021 | 180.00 | 00071701572419 | ANA VITORIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/06/2021 | 200.00 | 00005900801489 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/06/2021 | 250.00 | 00070395001404 | MAIZY VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/06/2021 | 400.00 | 00008158539475 | FLAVIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/06/2021 | 150.00 | 00010409443450 | VALDIR GOMES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001855 | 28/06/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001884 | 28/06/2021 | 58.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/06/2021 | 200.00 | 00033059121893 | MARIA ELZA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/06/2021 | 200.00 | 00004669982443 | EUDEZIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/06/2021 | 300.00 | 00070878638431 | ISABEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/06/2021 | 170.00 | 00097906301404 | ISABEL CRISTINA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001920 | 29/06/2021 | 184.79 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001921 | 29/06/2021 | 200.35 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFP 3910 DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/06/2021 | 240.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/06/2021 | 2870.00 | 00010857282425 | MAKSON MANUEL FREITAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, POÇÃO E PESQUEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/06/2021 | 90.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001915 | 29/06/2021 | 3227.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001916 | 29/06/2021 | 424.19 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0531 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001917 | 29/06/2021 | 266.05 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/06/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/06/2021 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO(S) DIA(S) 29 DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/06/2021 | 370.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/06/2021 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇAO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001891 | 29/06/2021 | 2152.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001892 | 29/06/2021 | 6145.27 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001893 | 29/06/2021 | 1673.82 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001894 | 29/06/2021 | 4298.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA PZJ 1G12 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001895 | 29/06/2021 | 3299.70 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001896 | 29/06/2021 | 2837.83 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001897 | 29/06/2021 | 762.11 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001898 | 29/06/2021 | 376.81 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001899 | 29/06/2021 | 5620.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001900 | 29/06/2021 | 7137.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001901 | 29/06/2021 | 3239.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001902 | 29/06/2021 | 1662.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001903 | 29/06/2021 | 2712.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001904 | 29/06/2021 | 639.48 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/06/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 MAPA REALIZADO EM IRACEMA DOMINGOS DE FREITAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/06/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO EM MARIA ISABEL CRISTINA MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/06/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/06/2021 | 700.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM NO VEICULO GOL DE AVISOS DE VACINAÇÃO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/06/2021 | 2397.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/06/2021 | 1435.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNJ 3636 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE, GARANHUNS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/06/2021 | 340.00 | 00012065355476 | FABIANO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001905 | 29/06/2021 | 3129.04 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001906 | 29/06/2021 | 2782.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001907 | 29/06/2021 | 6480.43 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001908 | 29/06/2021 | 5647.22 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001909 | 29/06/2021 | 6271.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GRAXA DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001910 | 29/06/2021 | 2237.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001911 | 29/06/2021 | 212.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQC 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001912 | 29/06/2021 | 3154.97 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001913 | 29/06/2021 | 1153.05 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001918 | 29/06/2021 | 213.07 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001919 | 29/06/2021 | 4077.39 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/06/2021 | 3120.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 120 SACOS DE CIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/06/2021 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001938 | 29/06/2021 | 67800.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA: CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO, CAIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR ATE O ATERRO SANITARIO DE ARCOVERDE-PE, RETIRADAS DE ENTULHOS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATADOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00009/2021 E LICITAÇÃO 0005/2021 - DISPENSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001914 | 29/06/2021 | 3123.68 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7GO4 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/06/2021 | 302.69 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/06/2021 | 791.00 | 04647887001307 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM MICROONDAS DESTINADO A RESIDENCIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2021 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2021 | 3504.76 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2021 | 840.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA LUIZ FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2021 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 26 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2021 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 26 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2021 | 50.00 | 00005517180485 | SEBASTIAO EDSON ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2021 | 2300.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO: HISTERECTOMIA REALIZADO EM SANDRA GEANE LOPES VENTURA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2021 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2021 | 400.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/07/2021 | 180.00 | 00008574406406 | DANIELMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/07/2021 | 230.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/07/2021 | 165.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL E ATIVIDADES REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2021 NA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001955 | 01/07/2021 | 3240.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00064892557404 | CLECIO GUILHERME VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE MUSICA REALIZADO COM A BANDA FILARMONICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/07/2021 | 1112.00 | 33672923000149 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESEDE DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001962 | 01/07/2021 | 1240.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001956 | 01/07/2021 | 2320.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/07/2021 | 6953.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001960 | 01/07/2021 | 1160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001961 | 01/07/2021 | 2400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/07/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CINTOLOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM CARMEM NECI DE SOUZA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/07/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CINTOLOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM JOSETE DILMA DE SOUZA PEREIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/07/2021 | 240.00 | 00007888211488 | NADIA MICHELE DA CONCEIÇÃO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22E 25 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/07/2021 | 240.00 | 00009527734495 | PEDRO RENATO NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22E 25 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001954 | 01/07/2021 | 3380.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001965 | 02/07/2021 | 3690.50 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE SOLO E CARGA DE CAMINHOES NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/07/2021 | 3500.00 | 00097815802400 | DANIEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO PREMOLDADO EM BRASILITE NA COBERTURA DO GALPÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/07/2021 | 1950.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/07/2021 | 2400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/07/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/07/2021 | 240.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 E 25 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/07/2021 | 420.00 | 16907691000141 | L C SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PSIQUIATRA REALIZADO EM MARLY SIQUEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/07/2021 | 630.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/STRADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE S.S. DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/07/2021 | 327.04 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM MARCIA FERREIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/07/2021 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 12 E 19 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/07/2021 | 1020.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO D20 COM PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/07/2021 | 260.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15 E 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/07/2021 | 180.00 | 07363486000171 | OTICA NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/07/2021 | 96.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO AO EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/07/2021 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/07/2021 | 300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/07/2021 | 220.00 | 00006248782440 | EDNALVA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 E 12 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/07/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6498222 ENVIADO EM 05/07/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/07/2021 | 300.00 | 00090106741420 | QUITERIA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/07/2021 | 250.00 | 00005127759403 | AUDILENE INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/07/2021 | 200.00 | 00005948135497 | JOSE SANDRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/07/2021 | 200.00 | 00087365057300 | DEIJANIRA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/07/2021 | 2500.00 | 00079883680449 | ILDO CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA CINCO MIL ESPIGAS DE MILHO DESTINADO A DITRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/07/2021 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/07/2021 | 190.00 | 00008864383492 | SIMONE GOMES DE BRITO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO AO ARRAIAL DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/07/2021 | 1350.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/07/2021 | 527.00 | 00006017803450 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/07/2021 | 527.00 | 00070807205400 | MARIA DO DESTERRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/07/2021 | 527.00 | 00004793424406 | ADRIANA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/07/2021 | 527.00 | 00005955743430 | RAQUEL LEOPOLDINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/07/2021 | 527.00 | 00008597806435 | MARIA WESLA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/07/2021 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/07/2021 | 635.00 | 00005128962407 | GEOVANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO MODULO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/07/2021 | 850.00 | 00091056829400 | SEBASTIÃO VINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/07/2021 | 635.00 | 00018510312869 | JOSE RENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/07/2021 | 527.00 | 00011552692418 | JOSE FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/07/2021 | 630.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/07/2021 | 510.00 | 00071663142491 | JOSE ROBERTO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E MANUTENÇÃO NO PORTAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/07/2021 | 635.00 | 00011853741400 | JOSE LUCAS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00006486756454 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/07/2021 | 1265.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/07/2021 | 1600.00 | 00013837872807 | PAULO ROGERIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/07/2021 | 790.00 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO BOMBEAMENTO DE AGUA DOS MOTORES DOS POÇOS ARTESIANO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/07/2021 | 635.00 | 00071580662404 | ABELARDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/07/2021 | 1200.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOTOCOMPRESSOR DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/07/2021 | 920.00 | 00070394977432 | CICERO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROSSO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/07/2021 | 2100.00 | 00008217606455 | RONALDO TOBIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/07/2021 | 840.00 | 00004745657420 | JOSE ROBERTO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/07/2021 | 845.00 | 00010411180401 | VALDO FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/07/2021 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SITIO MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/07/2021 | 950.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/07/2021 | 635.00 | 00068324413472 | GENIVAL ZACARIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/07/2021 | 680.00 | 00004340823414 | JOSE FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/07/2021 | 840.00 | 00006741640401 | JOSE JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA NA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/07/2021 | 880.00 | 00011712026445 | ROMARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/07/2021 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/07/2021 | 650.00 | 00013206021421 | CICERO LUCAS BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/07/2021 | 230.00 | 00095008527487 | MARICLECIO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/07/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE DISPENSA DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BALANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/07/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE DISPENSA DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JARDIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/07/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE DISPENSA DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/07/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE DISPENSA DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SALAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/07/2021 | 3200.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO, PESQUEIRA, ARCOVERDE-PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/07/2021 | 330.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05, 12 E 26 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/07/2021 | 350.00 | 00007189950400 | LUCIANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO A UMA LIVE ARRAIA ARTISTICA COM FORRO GENTE BOA REALIZADO NA CIDADE DE CAMALAU-PB, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/07/2021 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM SANDRA GEANE LOPES VENTURA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/07/2021 | 400.00 | 12659397000298 | LABOPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM MIKAEL LEITE DE FREITAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/07/2021 | 90.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/07/2021 | 900.00 | 00010903528401 | JAILSON GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/07/2021 | 444.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SSD DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/07/2021 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/07/2021 | 450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/07/2021 | 650.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/07/2021 | 18.40 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE STREAMING DE VIDEO NOGGIN E PARAMOUNT NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/07/2021 | 39.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA PRMIUM NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/07/2021 | 65.19 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA SCM PB NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/07/2021 | 15.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE WIFI BASICO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/07/2021 | 24.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE WIFI INTER NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/07/2021 | 35.69 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA SCM PB NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/07/2021 | 220.00 | 00080537871420 | ALESSANDRO RICARDO CAMPOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 E 07 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/07/2021 | 200.00 | 00099143780482 | SANTINA PEREIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DE EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO SOBRE REFLEXAO SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO PANDEMICO ATUA: DESAFIOS DA PRATICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/07/2021 | 180.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 21 E 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/07/2021 | 200.00 | 00005166695402 | MARIA DAIANA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/07/2021 | 150.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/07/2021 | 330.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03, 11 E 29 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/07/2021 | 630.00 | 00008857893421 | ROSALVA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO COVID-19 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002052 | 07/07/2021 | 1188.75 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002053 | 07/07/2021 | 3023.57 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/07/2021 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/07/2021 | 530.00 | 00007113361480 | SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA NO PREDIO GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/07/2021 | 350.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/07/2021 | 2995.63 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/07/2021 | 850.00 | 00005136694424 | VAUDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/07/2021 | 340.00 | 21027330000140 | KAMILLY PADILHA REALI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADO EM MARIA ISABELLE FERREIRA VIEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002059 | 08/07/2021 | 3036.51 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFC 6743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/07/2021 | 1445.00 | 00006182297441 | NILTON RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NO PREDIO DO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/07/2021 | 1190.00 | 00010210839414 | MAYSA GABRYELLA FERREIRA METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/07/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002067 | 08/07/2021 | 4883.07 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD K DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002069 | 08/07/2021 | 16565.75 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/07/2021 | 4000.00 | 00009021781484 | ALANE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS/PRODUTOS OU OUTROS, POR MEIO DE VEICULO TIPO BAU, TRAJETOS ESPECIFICOS DESTINADOS AS CIDADES DE PATOS-PB, RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6505991 ENVIADO EM 08/07/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6506121 ENVIADO EM 08/07/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002060 | 08/07/2021 | 2109.99 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/07/2021 | 1768.04 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 TONERS TK-1175 DESTINADO AS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/07/2021 | 1134.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A COMPRA DE MASCARAS ANATOMICA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/07/2021 | 920.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/07/2021 | 500.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE MESAS E CADEIRA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/07/2021 | 2800.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/07/2021 | 1680.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A COMPRA DE MASCARAS ANATOMICA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/07/2021 | 200.00 | 00004290900488 | CLENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMA-PB - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/07/2021 | 420.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A COMPRA DE MASCARAS ANATOMICA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/07/2021 | 1493.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/07/2021 | 1947.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/07/2021 | 720.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E REMENDOS DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/07/2021 | 2109.70 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB, SUME-PB E BELO JARDIM-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/07/2021 | 1050.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A COMPRA DE MASCARAS ANATOMICA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/07/2021 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO EM KATIA NATALI ALVES DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/07/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CINTOLOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM MARIA DAS NEVES GOMES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/07/2021 | 4457.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, RELATIVO AO DOCUMENTO DE NUMERO 07.17.21190.6295605-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/07/2021 | 3756.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, RELATIVO AO DOCUMENTO DE NUMERO 07.17.21190.6319997-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/07/2021 | 2130.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/07/2021 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/07/2021 | 590.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/07/2021 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00001925831400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NUO 3569 COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO E ZONA RURAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/07/2021 | 950.00 | 00069707448415 | JOSE JUAREZ RODRIGUES IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE AGUA E GUARNIÇÃO DO MOTOR BOMBA DO MANANCIAL PARA O RESERVATORIO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/07/2021 | 390.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/07/2021 | 270.00 | 00006527778481 | EUFLAVIO LUIZ TENORIO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/07/2021 | 3782.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2021, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/07/2021 | 1040.00 | 07959080000156 | JOSE VALCLEON DE SIQUEIRA PESQUEIRA - ME - R F POSTO DE MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/07/2021 | 16278.00 | 34922560000115 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTOS E CONSERTOS DE BOMBAS E MOTORES, INSTALAÇÕES DE BOMBAS E CHAVES COMPENSADORAS E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRICA TRIFASICA PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/07/2021 | 2625.00 | 00007679789436 | FABIANA DONATO SOARES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA - PRAD (ANTIGO LIXÃO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/07/2021 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 12 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/07/2021 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/07/2021 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/07/2021 | 876.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM JOSE ANDSON DE PAULA NUNES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/07/2021 | 327.04 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM INACIA TEIXEIRA DE BRITO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/07/2021 | 250.00 | 00038716754824 | SHELLY CRISTINE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/07/2021 | 200.00 | 00003975140429 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/07/2021 | 250.00 | 00070878877428 | JAQUELINE CANANEIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/07/2021 | 1700.00 | 00009269520480 | MAURICIO DOMINGOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE MORADOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/07/2021 | 8382.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KITS BEBE PARA GESTANTES CADASTRADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/07/2021 | 2400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/07/2021 | 2307.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002113 | 12/07/2021 | 8700.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE OS EXERCICIOS FINANCEIROS COMPREENDIDOSENTRE 2019 E 2020, CONVERTENDO-OS EM PORTABLE DOCUMENT - PDF E ARQUIVANDO-OS EM USB FLASH DRIVE E HD`S EXTERNOS, COM FULCRO NO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/07/2021 | 1104.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS DESTINADO AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/07/2021 | 370.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS NO CARROS DE SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/07/2021 | 1644.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 55 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/07/2021 | 1050.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE HA UTILIZAÇÃO E MANUSEIO DE PROGRAMAS OPERACIONAIS VIA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO COM DADOS ATUALIZADOS DESDE A SECRETARIA E ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/07/2021 | 1450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 50 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/07/2021 | 400.00 | 00007755205436 | GEOVANIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/07/2021 | 200.00 | 00010703115456 | EMANUELA ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/07/2021 | 250.00 | 00011618457470 | CARLA MAYARA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/07/2021 | 200.00 | 00011920844465 | BRUNA MARIANA PAZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/07/2021 | 897.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/07/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO EM JOSINETE VIEIRA VENTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/07/2021 | 250.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM LUCENILDA TOME ALEIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/07/2021 | 3500.00 | 00003343231428 | JOSE ADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM MADEIRAS PARA CERCADO E CURRAIS DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/07/2021 | 630.00 | 00089015339449 | JOSE JONAS LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCAÇÃO DE 02 POÇOS ARTESIANOS REALIZADO NO AÇOUGUE E NO SITIO JARDIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/07/2021 | 333.36 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC DE GESTAO DAS AGUAS DO EST DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE EMISSÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/07/2021 | 333.36 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC DE GESTAO DAS AGUAS DO EST DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE EMISSÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/07/2021 | 333.36 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC DE GESTAO DAS AGUAS DO EST DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE EMISSÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/07/2021 | 333.36 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC DE GESTAO DAS AGUAS DO EST DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE EMISSÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/07/2021 | 333.36 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC DE GESTAO DAS AGUAS DO EST DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE EMISSÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/07/2021 | 1300.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAR OS VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/07/2021 | 530.00 | 00079732844434 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA PRAÇA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/07/2021 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/07/2021 | 110.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/07/2021 | 730.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 30 TOXOPLASMOSE IMUNORAPIDO IGG/IGM TESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/07/2021 | 1650.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAR OS VEICULOS TIPO LEVE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/07/2021 | 1340.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/07/2021 | 530.00 | 00007564008482 | VALDECI TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA NO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/07/2021 | 65.00 | 21018182000106 | ANTONIO EDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A UNIDADES BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/07/2021 | 221.92 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSOM ABDOMINAL TOTAL REALIZADO EM JOAO FELIX MENDONÇA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/07/2021 | 210.00 | 00002522688499 | EVERALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DA II FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO - PLATAFORMA SISTEMA SABER-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/07/2021 | 90.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/07/2021 | 690.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 COM DESTINO A CIDADE DE TEIXEIRA-PB PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/07/2021 | 657.03 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/07/2021 | 2630.00 | 00097815802400 | DANIEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS DO GALPÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/07/2021 | 100.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/07/2021 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/07/2021 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/07/2021 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/07/2021 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/07/2021 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/07/2021 | 625.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/07/2021 | 750.00 | 00005990941412 | LUIZ CIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE CASAS DE MORADOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/07/2021 | 2350.00 | 00091056780487 | JOSE VALMIR MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE CASAS DE MORADOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/07/2021 | 170.00 | 00050952315491 | MARLUCE GOMES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO NA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/07/2021 | 490.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/07/2021 | 3278.48 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PUBLICAS E FEDERAIS, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.000473/2012-13, EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/07/2021 | 3213.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CABEÇOTE DE CORTE, FS 220 ROÇADEIRA E LUBRIFICANTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/07/2021 | 370.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05, 06 E 16 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/07/2021 | 7200.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA RECUPREAÇÃO DO DIFERENCIAL E DO HIDRAULICO NO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMEBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/07/2021 | 110.00 | 09303686000164 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/07/2021 | 1499.68 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICO NO VEICULO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/07/2021 | 1600.00 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS (SAX TENOR, SAX ALTO E CLARINETES) DA BANDA FILARMONICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/07/2021 | 220.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 E 12 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/07/2021 | 334.70 | 08599402000166 | LW ESPORTES ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/07/2021 | 50997.55 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DE Nº 656969/2009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/07/2021 | 540.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/07/2021 | 1058.40 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICO NO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFP 3910 DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/07/2021 | 280.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/07/2021 | 2700.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/07/2021 | 1180.32 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICO NO VEICULO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/07/2021 | 450.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICO EM GERAL NO VEICULO DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/07/2021 | 600.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA E SOLDA NO VEICULO DE PLACA QFC 6743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/07/2021 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ALANALISE CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE MIELOGRAMA REALIZADO EM JURANDI TUTU, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/07/2021 | 2454.00 | 23693309000100 | ROSEANE PRISCILA NASCIMENTO DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/07/2021 | 5546.00 | 23693309000100 | ROSEANE PRISCILA NASCIMENTO DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/07/2021 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/07/2021 | 2500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DO VT INSTITUCIONAL DA CAMPANHA "CASOS ZERADOS DE COVID-19" NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/07/2021 | 117.00 | 09303686000164 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/07/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6528404 ENVIADO EM 20/07/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/07/2021 | 1750.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÕES COLETIVAS EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/07/2021 | 2130.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BARRA REDONDA LISA E CILINDRO EM BRONZE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/07/2021 | 4220.00 | 00005597329456 | JOSE EVANILDO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE CERCA TRAVEJADO DOS CURRAIS DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002193 | 22/07/2021 | 9200.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002194 | 22/07/2021 | 9200.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/07/2021 | 330.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 09, 12E 16 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/07/2021 | 3379.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002190 | 22/07/2021 | 2030.71 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/07/2021 | 3800.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/07/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/07/2021 | 1570.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/07/2021 | 2360.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002191 | 22/07/2021 | 1634.91 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFP 3910 DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/07/2021 | 4435.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002192 | 22/07/2021 | 1683.85 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/07/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO EM FLAVIO HENRIQUE SALES DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/07/2021 | 130.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL REALIZADO EM LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/07/2021 | 130.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/07/2021 | 876.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM JOAO BATISTA MONTEIRO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/07/2021 | 450.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DA BACIA REALIZADO EM POLIANA PRECILA DE MELO TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/07/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM POLIANA PRECILA DE MELO TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/07/2021 | 480.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME OFTALMOLOGICO DE CAMPO VISUAL E OCT DA PACIENTE MARIA MARCIA DA SILVA SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/07/2021 | 1000.00 | 00000984688471 | CYBELLE CASSIA ANDRADE DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AVALIAÇÃO COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA E 05 SESSOES DE FONOTERAPIA DA PACIENTE IRACI LUIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/07/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/07/2021 | 800.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS REALIZADO EM JOSELIO ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/07/2021 | 870.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA PELVE REALIZADO EM JANICLEIDE DE SOUZA FEITOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/07/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CINTOLOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/07/2021 | 2500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/07/2021 | 1998.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/07/2021 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/07/2021 | 2500.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA DERMATOLOGICA E BIOPSIA EM REGIAO DE COURO CABELUDO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/07/2021 | 190.00 | 00001958312410 | ROSANA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/07/2021 | 250.00 | 00008867396404 | ANGELA MARIA FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/07/2021 | 250.00 | 00008864231471 | JANIELMA CANANEA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/07/2021 | 300.00 | 00005163738461 | MARIA JOSE GERCINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/07/2021 | 850.00 | 00005136694424 | VAUDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE CASAS DE MORADOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/07/2021 | 260.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 14 E 22 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/07/2021 | 3906.40 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/07/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/07/2021 | 1120.00 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/VISTORIA 2021 DO VEICULO F4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/07/2021 | 525.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/07/2021 | 9000.00 | 42292742000188 | MIRELLY MARIA MONTEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS REFERENTES A PRAÇA ABEL COSTA LEITAO, 04 PAVIMENTAÇÕES, REQUALIFICAÇÃO DE CASA PARA MUSEU E REFORMA DE ESCOLA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002234 | 27/07/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002232 | 27/07/2021 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/07/2021 | 180.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 13 E 23 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002235 | 27/07/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002233 | 27/07/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/07/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/07/2021 | 250.00 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/07/2021 | 200.00 | 00045639413875 | ALINE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/07/2021 | 250.00 | 00071959439413 | ISTERFANY RAYANNY LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/07/2021 | 3355.00 | 00010857282425 | MAKSON MANUEL FREITAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, POÇÃO, ARCOVERDE E PESQUEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002236 | 27/07/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/07/2021 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 27 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002237 | 27/07/2021 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002238 | 27/07/2021 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/07/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA COLUNA CERVICAL REALIZADO EM LUCINEIDE FAGUNDES DA SILVA MONTEIRO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/07/2021 | 3000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARTE HOSPITALAR E DO MATERIAL DA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA REALIZADO EM MARIA DAS DORES SILVA SOUSA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/07/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DO CRANIO REALIZADO EM ROZINETE DE FREITAS FRAZAO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/07/2021 | 300.00 | 00070394988477 | MARIA LUCIANA DE SOUZA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/07/2021 | 200.00 | 00014845766400 | MARIA VANNIELY GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/07/2021 | 200.00 | 00008128496476 | MARIA LUCINEIDE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/07/2021 | 200.00 | 00024920326807 | MARIA EULALIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/07/2021 | 180.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE cERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A1 RFB 1 ANO DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/07/2021 | 330.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/07/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/07/2021 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/07/2021 | 3567.35 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002281 | 30/07/2021 | 4927.42 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002282 | 30/07/2021 | 377.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2021 | 2050.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NA PRAÇA DA ALEGRIA NA RUA DR ANDRE BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/07/2021 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002286 | 30/07/2021 | 3991.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7GO4 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002268 | 30/07/2021 | 4826.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002269 | 30/07/2021 | 4905.17 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002270 | 30/07/2021 | 4199.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002271 | 30/07/2021 | 7722.13 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002272 | 30/07/2021 | 9413.25 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002273 | 30/07/2021 | 2683.49 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002274 | 30/07/2021 | 3182.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002275 | 30/07/2021 | 2577.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002276 | 30/07/2021 | 284.42 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQC 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/07/2021 | 120000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002254 | 30/07/2021 | 7786.49 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002255 | 30/07/2021 | 3714.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002256 | 30/07/2021 | 3775.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002257 | 30/07/2021 | 2448.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002258 | 30/07/2021 | 4752.61 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002259 | 30/07/2021 | 362.70 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002260 | 30/07/2021 | 3083.66 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002261 | 30/07/2021 | 8092.78 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002262 | 30/07/2021 | 416.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 7389 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002263 | 30/07/2021 | 5626.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002264 | 30/07/2021 | 1712.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002265 | 30/07/2021 | 5932.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002266 | 30/07/2021 | 1312.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002267 | 30/07/2021 | 3131.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/07/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2021 | 5000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO (PE DIABETICO - AMPUTAÇÃO) REALIZADO EM JOSE JUAREZ RODRIGUES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFP 3910 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2021 | 2397.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/07/2021 | 130.00 | 00006126116470 | CLEUCILENE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/07/2021 | 110.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/07/2021 | 545.00 | 01377655000146 | MEDIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE US DOPPER COLORIDO ARTERIAL CAROTIDAS E VERTEBRAIS (BILAT) REALIZADO EM MARLY SIQUEIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002283 | 30/07/2021 | 1159.67 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFP 3910 DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002284 | 30/07/2021 | 217.43 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002285 | 30/07/2021 | 4334.48 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2021 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/07/2021 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇAO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/07/2021 | 250000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/07/2021 | 90.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002277 | 30/07/2021 | 6175.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002278 | 30/07/2021 | 570.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFZ 9127 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002279 | 30/07/2021 | 411.04 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002280 | 30/07/2021 | 699.77 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00064892557404 | CLECIO GUILHERME VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE MUSICA REALIZADO COM A BANDA FILARMONICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/08/2021 | 130.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/08/2021 | 180.00 | 00002277625418 | SANDRA ROSANEA REIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22 E 23 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/08/2021 | 1644.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 55 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/08/2021 | 1450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 50 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/08/2021 | 300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/08/2021 | 897.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/08/2021 | 300.00 | 00028153283804 | FRANCISCO DOMINGOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002302 | 02/08/2021 | 13438.76 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JARDINEIRO, PEDREIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/08/2021 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/08/2021 | 220.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 E 17 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/08/2021 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 13 E 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/08/2021 | 330.00 | 00012318657416 | JULIANA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10, 14 E 27 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/08/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/08/2021 | 2384.20 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS SAINDO DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, COM OS PASSAGEIROS ADRIANO JERONIMO WOLFF E FELIPE DINIZ, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/08/2021 | 571.74 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL ATHOS BULCAO EM BRASILIA-DF COM ADRIANO JERONIMO WOLFF E FELIPE COSTA DINIZ, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/08/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002301 | 02/08/2021 | 72330.50 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, GARIS, JARDINEIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, PEDREIOS, PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/08/2021 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002330 | 03/08/2021 | 3146.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE SOLO E CARGA DE CAMINHOES NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/08/2021 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/08/2021 | 300.00 | 00010042139481 | MARIA ROBERTA GABRIELLY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/08/2021 | 200.00 | 00028917765858 | RICARDO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/08/2021 | 190.00 | 00071162036486 | MARIA EDUARDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/08/2021 | 130.00 | 00009481211495 | JEFERSON ROBERTO VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO CONSELHEIRO TUTELARES DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/08/2021 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/08/2021 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/08/2021 | 1350.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/08/2021 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/08/2021 | 190.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/08/2021 | 630.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/08/2021 | 330.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002331 | 03/08/2021 | 14999.00 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TABLETS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/08/2021 | 350.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS NO CARROS DE SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/08/2021 | 355.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/08/2021 | 390.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS NO SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/08/2021 | 150.00 | 00003838752422 | ROSILENE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/08/2021 | 190.00 | 00004153800490 | WALDEAILSA CONRADO GUENES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/08/2021 | 150.00 | 00008864199489 | FERNANDA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/08/2021 | 1200.00 | 00016923972493 | MATHYAS FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA (TRATAMENTO DE DOIS DEDOS COM UNHAS ENCRAVADA COM INFLAMAÇÃO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/08/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/08/2021 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/08/2021 | 240.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS NO SOM NO VEICULO GOL DE AVISOS DE VACINAÇÃO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002346 | 04/08/2021 | 580.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002347 | 04/08/2021 | 1200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002348 | 04/08/2021 | 1160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002351 | 04/08/2021 | 16029.33 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002352 | 04/08/2021 | 13288.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/08/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/08/2021 | 12600.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOIS CATETER NASAL E DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM NEBULIZAÇÃO DESTINADO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002349 | 04/08/2021 | 5960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002350 | 04/08/2021 | 1080.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/08/2021 | 2629.02 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/08/2021 | 300.00 | 00077273796468 | JOSE ACACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO A UM ESPETACULO CIRCENSE DO CRISTAL CIRCO, DOADOS PELA A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/08/2021 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/08/2021 | 520.05 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/08/2021 | 9700.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO) NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/08/2021 | 614.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM EM PAPEL DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/08/2021 | 27055.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/08/2021 | 6735.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS) NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/08/2021 | 450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/08/2021 | 4360.00 | 33672923000149 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO APH - ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/08/2021 | 15.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE WIFI BASICO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/08/2021 | 35.69 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA SCM PB NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/08/2021 | 24.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE WIFI INTER NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/08/2021 | 65.19 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA SCM PB NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/08/2021 | 18.40 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE STREAMING DE VIDEO NOGGIN E PARAMOUNT NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/08/2021 | 39.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA PRMIUM NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/08/2021 | 1728.50 | 08599402000166 | LW ESPORTES ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/08/2021 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/08/2021 | 350.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/08/2021 | 2300.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTENAGEM E PINTURA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/08/2021 | 400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/08/2021 | 1690.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA COM SOLDA NO CILINDRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DA LAMINA DA PATROL, TROCA DE LAMINA DA RETROESCAVADEIRA E DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/08/2021 | 400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/08/2021 | 200.00 | 00004015537440 | MARIA SULEIDE NEVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/08/2021 | 250.00 | 00008852781439 | MARIA LUCIELMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/08/2021 | 200.00 | 00009880628608 | JOSE VALDEMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/08/2021 | 180.00 | 00008864230408 | CARLA ROBERTA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/08/2021 | 350.00 | 00013649568454 | MARIA RAFAELA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/08/2021 | 42489.00 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/08/2021 | 1500.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PORTA E DUAS JANELAS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/08/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/08/2021 | 110.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/08/2021 | 200.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM ISABEL FERREIRA VIEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/08/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO EM MARIA DA GLORIA CAZUZA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/08/2021 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM MARISTELA ALVES DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/08/2021 | 1150.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA E CONSERTO EM VEICULOS FIAT MOBI E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/08/2021 | 1410.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SUME-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/08/2021 | 220.00 | 00070005537401 | AMANDA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15 E 19 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/08/2021 | 900.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM JOSENILDA CAVALCANTE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/08/2021 | 275.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/08/2021 | 398.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE CPU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/08/2021 | 2868.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO DE CALÇAS E LENÇOL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/08/2021 | 12600.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOIS CATETER NASAL E DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM NEBULIZAÇÃO DESTINADO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/08/2021 | 150.00 | 00070394895460 | MARIA ISABEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/08/2021 | 180.00 | 00010981478476 | MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/08/2021 | 150.00 | 00009999761410 | MARIA FERNANDA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002395 | 10/08/2021 | 915.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/08/2021 | 15050.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/08/2021 | 1600.00 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 E 11 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/08/2021 | 630.00 | 00000384971822 | JOAO BATISTA GASPAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOIS MIL TIJOLOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/08/2021 | 19294.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/08/2021 | 220.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A PAULO AFONSO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11 E 12 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002411 | 11/08/2021 | 2250.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/08/2021 | 210.00 | 00095008527487 | MARICLECIO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/08/2021 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 09 E 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/08/2021 | 110.00 | 00080537871420 | ALESSANDRO RICARDO CAMPOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/08/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSJ 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/08/2021 | 2500.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA ONLINE COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO DE NEGOCIOS FOCADO NA CADEIA PRODUTIVA DA RENDA RENANSCENÇA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 15DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/08/2021 | 4550.00 | 00071703356462 | ALEX DOS SANTOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX TIPO BROTHER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/08/2021 | 2687.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/08/2021 | 110.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/08/2021 | 260.00 | 00070005547466 | ELLEN DAIANY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15 E 19 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/08/2021 | 2345.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/08/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM ROMUALDO AMARAL DOS SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/08/2021 | 650.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DO ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO EM JOSE LUIZ DE FARIAS IBIAPINO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002416 | 11/08/2021 | 9200.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO EM APH II - ATENÇÃO PRE HOSPITALAR - URGENCIA E EMERGENCIA, MINISTRADA AO MUNICIPIO AOS SERVIDORES DA SAUDE (ENFERMAGEM E CONDUTORES), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00043/2021 -CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/08/2021 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/08/2021 | 630.00 | 00008857893421 | ROSALVA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO COVID-19 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/08/2021 | 150.00 | 00006619155499 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/08/2021 | 2521.80 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERARIA DA FALECIDA MARIA JOSILDA DOS SANTOS ELESBAO EM 11/08/2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/08/2021 | 110.00 | 00008507453490 | MARIANA CRISTEANE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/08/2021 | 3782.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2021, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/08/2021 | 1098.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KITS DE FACAS CPL ROTOR E PARAFUSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0002424 | 12/08/2021 | 27593.78 | 40331846000129 | C J CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA NIVALDO DA SILVA E TRAVESSA VICENTE PEDRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0011 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/08/2021 | 2700.00 | 08985909000158 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/08/2021 | 800.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE BOMBA E CHAVE AUTOMATICA DO BOMBEAMENTO DO AÇUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/08/2021 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/08/2021 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/08/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6573410 ENVIADO EM 12/08/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/08/2021 | 740.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/08/2021 | 1200.00 | 41793531000166 | LUIS ANDRE DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE, REFERENTE AO 1º, 2º E 3º BIMESTRES DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/08/2021 | 1524.00 | 07554790000104 | S.S DA SILVA - ME - PARAISO DAS BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS CESTA BASICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/08/2021 | 65.00 | 21018182000106 | ANTONIO EDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A UNIDADES BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/08/2021 | 220.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 E 13 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/08/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/08/2021 | 130.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL REALIZADO EM MARIA CLAUDENICE DA SILVA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/08/2021 | 130.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADO EM MARIA JOSENILDA BEZERRA DA SILVA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/08/2021 | 2440.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA E SERVIÇOS GRAFICOS PARA COVD-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/08/2021 | 420.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/08/2021 | 1680.00 | 23693309000100 | ROSEANE PRISCILA NASCIMENTO DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/08/2021 | 1860.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002449 | 16/08/2021 | 3940.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/08/2021 | 3105.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNJ 3636 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE, GARANHUNS E SAO SEBASTIAO UMBUZEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/08/2021 | 2310.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/08/2021 | 90.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/08/2021 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/08/2021 | 1510.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/08/2021 | 200.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/08/2021 | 380.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/08/2021 | 300.00 | 00004085443410 | ALIOMAR AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/08/2021 | 150.00 | 00071911044494 | ALEX DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/08/2021 | 4950.00 | 00009021781484 | ALANE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS/PRODUTOS OU OUTROS, POR MEIO DE VEICULO TIPO BAU, TRAJETOS ESPECIFICOS DESTINADOS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, ARCOVERDE-PE, CARUARU-PE E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/08/2021 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO(S) DIA(S) 17 DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/08/2021 | 741.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/08/2021 | 1300.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAR OS VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/08/2021 | 3283.79 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PUBLICAS E FEDERAIS, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.000473/2012-13, EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/08/2021 | 2000.00 | 24301798000170 | AIRTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/08/2021 | 330.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E BELO JARDIM-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02, 06 E 13 DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/08/2021 | 112.60 | 09303686000164 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE IMOVEL MEDINDO 776,45 M2, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETTE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/08/2021 | 222.49 | 09303686000164 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE IMOVEL MEDINDO 776,45 M2, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETTE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/08/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ANOREG - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE IMOVEL MEDINDO 776,45 M2, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETTE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/08/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/08/2021 | 450.00 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPER PISO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/08/2021 | 4850.00 | 07121581000169 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/08/2021 | 668.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BROCA, FURADEIRA E GRAMPO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DOS CURRAIS DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/08/2021 | 2550.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBO, VERGALHAO, CANTONEIRA E BARRED DESTINADO A CONSTRUÇÃO DOS CURRAIS DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/08/2021 | 316.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/08/2021 | 244.08 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002470 | 17/08/2021 | 3133.36 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/08/2021 | 4743.92 | 11572629000122 | MYLENA MARIA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/08/2021 | 200.00 | 00003465503430 | JOSEFA DOS SANTOS ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/08/2021 | 220.00 | 00009998912431 | EDNA MERCIA BEZERRA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 E 13 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/08/2021 | 2005.54 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/08/2021 | 668.46 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/08/2021 | 250.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 ECOCARDIOGRAMA REALIZADO MARCOS ANTONIO PAIZINHO DE ARAUJO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/08/2021 | 250.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA E SOLDA NO VEICULO DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/08/2021 | 240.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICO EM GERAL NO VEICULO DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002471 | 17/08/2021 | 3646.28 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/08/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/08/2021 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/08/2021 | 220.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 03 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002479 | 17/08/2021 | 1160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/08/2021 | 130.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADO EM ERIKA ROSILENE DA SILVA QUARESMA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002485 | 17/08/2021 | 1554.90 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/08/2021 | 130.00 | 00003926780479 | CILMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/08/2021 | 4040.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/08/2021 | 360.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOCHILA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/08/2021 | 2480.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/08/2021 | 340.00 | 00017957934811 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO COM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA AD7 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/08/2021 | 220.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/08/2021 | 265.00 | 36441043000150 | WINSTON SIQUEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E FONTE DA IMPRESSORA HP LASERJET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/08/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/08/2021 | 130.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/08/2021 | 1000.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM ANESTESIA REALIZADO EM IVONETE DE FREITAS BATISTA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/08/2021 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM HILDETE ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/08/2021 | 180.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSON TRANSLUCENCIA NUCAL REALIZADO EM JESSICA DANIELE DE SOUZA LEONARDO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/08/2021 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM MANUELA DE MENDONÇA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/08/2021 | 410.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/08/2021 | 10000.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/08/2021 | 650.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/08/2021 | 1010.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/08/2021 | 320.00 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DA GRIPE QUE TEVE INICIO NO DIA 12/04/2021 E TERMINO NO DIA 09/08/2021 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/08/2021 | 630.00 | 00008857893421 | ROSALVA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DA GRIPE QUE TEVE INICIO NO DIA 12/04/2021 E TERMINO NO DIA 09/08/2021 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/08/2021 | 1760.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/08/2021 | 240.00 | 00009490931497 | ITALO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 13 E 20 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/08/2021 | 4000.00 | 00013157204858 | EDEILDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA OITO MIL ESPIGAS DE MILHO DESTINADO A DITRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/08/2021 | 246.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/08/2021 | 220.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 E 23 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/08/2021 | 260.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 19 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/08/2021 | 2200.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/08/2021 | 417.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/08/2021 | 1075.00 | 00010338231471 | WEDLEY EDNAN GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE ROSCAS E CONFECÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS AOS CURRAIS DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002501 | 20/08/2021 | 39422.50 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, JARDINEIRO E PEDREIROS PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃOPRESENCIAL, RELATIVO A 01 A 20 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/08/2021 | 130.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA CPL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/08/2021 | 1714.70 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PENDRIVES, MONITOR, CABO, MOUSE, TECLADO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/08/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/08/2021 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/08/2021 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 E 24 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/08/2021 | 246.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/08/2021 | 2111.00 | 00010210839414 | MAYSA GABRYELLA FERREIRA METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MESDE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/08/2021 | 360.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11, 22, 29 E 31 DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/08/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 MAPA REALIZADO EM EDNA FERNANDA FERREIRA LINS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/08/2021 | 1390.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA COLUNA LOMBOSSACRA COM CONTRASTE E DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO EM SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/08/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM JOSE JEISON FEITOSA DO NASCIMENTO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/08/2021 | 1770.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA COLUNA VERTEBRAL REALIZADO EM QUITERIA FAGUNDES DE AMORIM, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/08/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM ARIVALDO DE LIMA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/08/2021 | 900.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM ANTONIO CARLOS DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/08/2021 | 30.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/08/2021 | 940.00 | 00070879188421 | MARCELA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS (LANCHES) DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002542 | 24/08/2021 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002543 | 24/08/2021 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/08/2021 | 110.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/08/2021 | 409.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAR DE PLACA DO VEICULO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/08/2021 | 1768.04 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 TONERS TK-1175 DESTINADO AS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002538 | 24/08/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/08/2021 | 705.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR E CABO DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/08/2021 | 260.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 27 E 29 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/08/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002541 | 24/08/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/08/2021 | 220.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/08/2021 | 260.00 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002537 | 24/08/2021 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002539 | 24/08/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/08/2021 | 420.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA LUIZ FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/08/2021 | 3160.00 | 00003343231428 | JOSE ADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM MADEIRAS PARA CERCADO E CURRAIS DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002540 | 24/08/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/08/2021 | 390.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10, 16 E 23 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/08/2021 | 60.00 | 00009481211495 | JEFERSON ROBERTO VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A GURJÃO-PB, A SERVIÇO DO CONSELHEIRO TUTELARES DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/08/2021 | 60.00 | 00007916234408 | AGENOR BISPO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A GURJÃO-PB, A SERVIÇO DO CONSELHEIRO TUTELARES DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/08/2021 | 60.00 | 00009678288486 | JOSE DINILSON FRAZÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A GURJÃO-PB, A SERVIÇO DO CONSELHEIRO TUTELARES DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/08/2021 | 60.00 | 00010703127462 | MARIA ISABELA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A GURJÃO-PB, A SERVIÇO DO CONSELHEIRO TUTELARES DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/08/2021 | 180.00 | 00003342463422 | HERICA MARIA TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19 E 22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/08/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/08/2021 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0002557 | 26/08/2021 | 6139.30 | 41175077000180 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMUNIZAÇÃO E CONTROEL DE PRAGAS URBANAS, REALIZADO EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/08/2021 | 4200.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/08/2021 | 5600.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, DESTINADOS AOS PAIS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0002558 | 26/08/2021 | 19476.40 | 41175077000180 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMUNIZAÇÃO E CONTROEL DE PRAGAS URBANAS, REALIZADO EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/08/2021 | 750.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSTRUTORA PARA AS OFICINAS DE EMPREENDEDORISMO JOVEM: EMPREENDEDORISMO DIGITAL E PROFISSÕES DO FUTUTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING (ORIENTAÇÃO) REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/08/2021 | 500.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSTRUTORA PARA AS OFICINAS DE EMPREENDEDORISMO JOVEM: EMPREENDEDORISMO DIGITAL E PROFISSÕES DO FUTUTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING (CAPACITAÇÃO) REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/08/2021 | 5600.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/08/2021 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/08/2021 | 95.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/08/2021 | 490.00 | 00002282298985 | MARIA CILEIDE MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAES E BISCOITOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/08/2021 | 902.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/08/2021 | 50.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/08/2021 | 620.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/08/2021 | 2397.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002571 | 30/08/2021 | 13655.50 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, PEDREIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/08/2021 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/08/2021 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/08/2021 | 300.00 | 17801269000170 | INSTITUTO DE OLHOS VALENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM MARIA MARCIA DA SILVA SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002584 | 30/08/2021 | 4757.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002585 | 30/08/2021 | 1672.17 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002586 | 30/08/2021 | 4656.08 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002587 | 30/08/2021 | 900.21 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002588 | 30/08/2021 | 7596.97 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002589 | 30/08/2021 | 6728.88 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002590 | 30/08/2021 | 4724.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002591 | 30/08/2021 | 4180.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002592 | 30/08/2021 | 234.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002593 | 30/08/2021 | 6474.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002594 | 30/08/2021 | 3230.74 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002595 | 30/08/2021 | 2722.66 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002596 | 30/08/2021 | 730.01 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002597 | 30/08/2021 | 5631.25 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/08/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/08/2021 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇAO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/08/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 27/08/2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00064892557404 | CLECIO GUILHERME VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE MUSICA REALIZADO COM A BANDA FILARMONICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/08/2021 | 1215.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ROTEADORES DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/08/2021 | 16800.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO DOCENTE, REALIZADA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO ENSINO HIBRICO, NO PERIODO DE 23 A 26 DE AGOSTO,COMO TEMA EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ATIVIDADE: DESAFIOS E PERPECTIVAS COM ENSINOHIBRIDO. FORAM MINISTRADAS OFICINAS NO TOTAL DE 75 HORAS COM SEGUINTES TEMATICAS: OFICINA DAS EMOÇÕES, ENSINO HIBRIDO, METODOLOGIAS ATIVAS E CONTAÇÃO DE HISTORIAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002606 | 30/08/2021 | 3547.33 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002607 | 30/08/2021 | 622.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5260 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002608 | 30/08/2021 | 3111.47 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002609 | 30/08/2021 | 142.42 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002610 | 30/08/2021 | 351.08 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4157 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002611 | 30/08/2021 | 210.07 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFZ 9127 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002612 | 30/08/2021 | 246.63 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002615 | 30/08/2021 | 1001.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFP 3910 DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002616 | 30/08/2021 | 654.53 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002617 | 30/08/2021 | 277.71 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002618 | 30/08/2021 | 3079.63 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7GO4 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002572 | 30/08/2021 | 31290.50 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: GARIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, PEDREIROS, PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/08/2021 | 900.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002613 | 30/08/2021 | 4629.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002614 | 30/08/2021 | 484.02 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/08/2021 | 500.00 | 00001469880199 | VALDEIR DA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/08/2021 | 1685.00 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO LASTRO DO CAMINHAO F 4000 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002598 | 30/08/2021 | 12360.25 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002599 | 30/08/2021 | 4502.51 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002600 | 30/08/2021 | 2541.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002601 | 30/08/2021 | 5416.26 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002602 | 30/08/2021 | 547.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQC 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002603 | 30/08/2021 | 5435.58 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002604 | 30/08/2021 | 4931.51 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002605 | 30/08/2021 | 3500.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/08/2021 | 220.00 | 00012627705482 | TIAGO DOUGLAS LEONARDO PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 E 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/08/2021 | 3504.76 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/08/2021 | 500.00 | 00006305242461 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO A CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DO TIME DE FUTEBOL AUTO ESPORTE, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/08/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/08/2021 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/08/2021 | 200.00 | 00014444169443 | ALEXANDRA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/08/2021 | 200.00 | 00008857921492 | RAFAELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/08/2021 | 200.00 | 00013771365406 | DAGNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/08/2021 | 150.00 | 00004362488405 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/08/2021 | 300.00 | 00008864194410 | MARIA AUDILENE NEVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/08/2021 | 180.00 | 00008864205470 | LUCILENE GOMES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/08/2021 | 265.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/08/2021 | 4115.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE POÇÃO, PESQUEIRA, JOAO PESSOA, CARURUARU E ARCOVERDE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/08/2021 | 300.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/08/2021 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/08/2021 | 255.00 | 00002282298985 | MARIA CILEIDE MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAES E BISCOITOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A IX CONFERENCIA MUNCICIPAL, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/08/2021 | 8400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ANOS DE 2017 A 2020 INERENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2021 | 470.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/08/2021 | 1272.00 | 18834839000190 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CURSO DE MAQUIAGEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/08/2021 | 935.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002628 | 31/08/2021 | 930.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002629 | 31/08/2021 | 870.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002630 | 31/08/2021 | 870.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/08/2021 | 510.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/08/2021 | 50.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/08/2021 | 530.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/08/2021 | 130.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO REALIZADO EM PETRUCIO BATISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/08/2021 | 150.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE DOIS CURATIVOS EM DEDO DIREITO NO PACIENTE LEANDRO ALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/08/2021 | 190.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE DOIS CURATIVOS NA REGIAO SACRAL NO PACIENTE ITANILTON BEZERRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/08/2021 | 240.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TRÊS CURATIVOS NO PE DIREITO NO PACIENTE GENECI GOMES DAS NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/08/2021 | 3800.00 | 04625788000182 | EBF SINALIZAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KIT SINALIZADOR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/09/2021 | 260.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 E 27 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/09/2021 | 1450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 50 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/09/2021 | 1370.00 | 00006663061410 | MARIA HELOA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CURSO NA OFICINA DE AUTO MAQUIAGEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/09/2021 | 1644.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 55 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/09/2021 | 9720.00 | 06020256000147 | CARLOS ANDRE IBIAPINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "JORNADA DA JUVENTUDE" REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/09/2021 | 897.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/09/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/09/2021 | 220.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 23 E 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/09/2021 | 420.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA LUIZ FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/09/2021 | 190.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM EM PAPEL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/09/2021 | 840.09 | 03508482000183 | GRAMIN MINERAÇÃO GRANITOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRITA DESTINADO A PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/09/2021 | 900.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 900 CARTÕES PARA EVENTO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/09/2021 | 2169.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/09/2021 | 1750.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/09/2021 | 65.00 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE ALMEIDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAQUIAGEM E CORTE DE CABELO DAS GESTANTES CADASTRADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/09/2021 | 130.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/09/2021 | 3549.41 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/09/2021 | 3750.13 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/09/2021 | 300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/09/2021 | 7240.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/09/2021 | 4135.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/09/2021 | 90.00 | 00005517180485 | SEBASTIAO EDSON ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CARUARU-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/09/2021 | 1000.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM ANESTESIA REALIZADO EM MARIA DO LIVRAMENTO FREITAS DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/09/2021 | 450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/09/2021 | 220.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 12 E 13 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/09/2021 | 260.00 | 00070005547466 | ELLEN DAIANY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 18 E 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/09/2021 | 350.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/09/2021 | 260.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO CONFERENCIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/09/2021 | 230.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO FEIXE CONICO DO MAXILAR REALIZADO EM MANOEL MISSIAS BARBOSA MARINHO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/09/2021 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/09/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DO JOELHO DIREITO REALIZADO EM YANDERSON ARAUJO LEMOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/09/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLANGIORRESSONANCIA REALIZADO EM MARIA DE LOURDES LIMA GOMES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/09/2021 | 156.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM MARIA DE JESUS SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/09/2021 | 65.19 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA SCM PB NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/09/2021 | 24.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE WIFI INTER NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/09/2021 | 15.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE WIFI BASICO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/09/2021 | 35.69 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA SCM PB NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/09/2021 | 39.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA PRMIUM NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/09/2021 | 18.40 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE STREAMING DE VIDEO NOGGIN E PARAMOUNT NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/09/2021 | 2174.00 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/09/2021 | 630.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/09/2021 | 480.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO JORNADA PEDAGOGICA NA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/09/2021 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/09/2021 | 310.00 | 21961486000102 | FRANCISBERTO ARAUJO PIRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (USG ABDOME TOTAL E USG OBSTETRICO) REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/09/2021 | 180.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 06 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/09/2021 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/09/2021 | 2600.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/09/2021 | 2490.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/09/2021 | 380.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/09/2021 | 1360.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA PZJ 1612 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/09/2021 | 330.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO GOL DE PLACA PZJ 1612 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/09/2021 | 550.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM JOAO JORGE DA SILVA FEITOSA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/09/2021 | 200.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO EM TERUNIR SOARES DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/09/2021 | 2600.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/09/2021 | 1268.50 | 01285082000120 | JERONIMO OSORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS E POLTRONAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/09/2021 | 200.00 | 00022354428898 | MARIA TACIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/09/2021 | 350.00 | 00070394988477 | MARIA LUCIANA DE SOUZA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/09/2021 | 300.00 | 00070879113413 | FELIPHE NATAN BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/09/2021 | 1869.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/09/2021 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/09/2021 | 2575.35 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/09/2021 | 436.80 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM KIT ACESSORIO PNEUMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/09/2021 | 350.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/09/2021 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SITIO MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/09/2021 | 400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/09/2021 | 1440.00 | 00017957934811 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO COM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA AD7 NO SITIO ANGICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/09/2021 | 5400.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATABURRO 12 TUBOS DE AÇO ROLIÇO DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/09/2021 | 200.00 | 00011860364438 | ALINE ALVES DOMINGOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/09/2021 | 557.00 | 10746994000305 | NEIVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO 4 BOCAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/09/2021 | 400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/09/2021 | 2900.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/09/2021 | 1850.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/09/2021 | 1034.33 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURA DESTINADO AO EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/09/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/09/2021 | 150.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/09/2021 | 110.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002717 | 08/09/2021 | 16153.99 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/09/2021 | 2728.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/09/2021 | 1000.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/09/2021 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 07 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/09/2021 | 2955.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/09/2021 | 2706.00 | 08985909000158 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/09/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/09/2021 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/09/2021 | 1620.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/STRADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE S.S. DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/09/2021 | 904.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002757 | 09/09/2021 | 2342.38 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFC 6743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002759 | 09/09/2021 | 1698.71 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002762 | 09/09/2021 | 11874.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002763 | 09/09/2021 | 8071.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/09/2021 | 17795.06 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE LATEX, ALCCOL, AVENTAL, MASCARAS, RESPIRADOR DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COMBATE DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/09/2021 | 5507.50 | 33672923000149 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/09/2021 | 385.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/09/2021 | 5238.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A COMPRA DE CAMISAS E CALÇAS UNISSEX DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002758 | 09/09/2021 | 1541.38 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/09/2021 | 220.00 | 00008507453490 | MARIANA CRISTEANE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 26 E 27 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/09/2021 | 135.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA PREFEITURA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/09/2021 | 140.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA PREFEITURA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/09/2021 | 528.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/09/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6625257 ENVIADO EM 09/09/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/09/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6623857 ENVIADO EM 09/09/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/09/2021 | 350.00 | 00009999186483 | MARIA DAS MONTANHAS CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/09/2021 | 900.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/09/2021 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/09/2021 | 1395.00 | 00010857282425 | MAKSON MANUEL FREITAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE POÇÃO, ARCOVERDE, PESQUEIRA E ZABELE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/09/2021 | 940.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A COMPRA DE CAMISAS GOLA DESTINADO A FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/09/2021 | 1808.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/09/2021 | 8344.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PERSONALIZADAS COM BORDAS E ALÇAS REFORÇASDAS COM APLIQUE DE SERIGRAFIA DESTINADO AO PROGRAMA DO LEITE DA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/09/2021 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Administração Geral | Promoção Rural | Construção de Matadoro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002766 | 09/09/2021 | 28651.46 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/09/2021 | 330.00 | 00008131979458 | JOSE DE ARIMATEIA FABRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06, 19 E 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/09/2021 | 370.00 | 00004064434404 | JOSE WELIGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/09/2021 | 270.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 09, 16 E 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/09/2021 | 110.00 | 00009439085401 | JOSE ANAILTON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 13 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/09/2021 | 910.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MALHA POP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/09/2021 | 3500.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002778 | 10/09/2021 | 14450.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DOS SERVICOS URBANOS DESTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/09/2021 | 17400.00 | 00068900350463 | JOAO BOSCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SILAGEM COM O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 4275, PARA OS ASSENTAMENTOS MARIA BONITA, ESTRELA DALVA E SITIOS SANTO ANTONIO, MAO BEIJADA, SALÃO E BALANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/09/2021 | 650.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAR OS VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/09/2021 | 320.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA SAPATA BORRACHA REDONDO DESTINADO A FORRAGEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/09/2021 | 4725.00 | 00009021781484 | ALANE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS/PRODUTOS OU OUTROS, POR MEIO DE VEICULO TIPO BAU, TRAJETOS ESPECIFICOS DESTINADOS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, ARCOVERDE-PE, CARUARU-PE, POÇÃO E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/09/2021 | 1060.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAR OS VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/09/2021 | 6300.00 | 06020256000147 | CARLOS ANDRE IBIAPINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINS DE LOCAÇÃO ESTRUTURA (SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL COM PAINEL DE LED, TRANSMISSÃO E PISO TABLADO), DURANTE O EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DE07 DE SETEMBRO DE 2021, CONTEMPLANDO APARATO A LIVE SHOW DA LEI ALDIR BLANC REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/09/2021 | 1825.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA E BELO JARDIM-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/09/2021 | 520.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO, DO PUNHO, DO JOELHO E DO TORNOZELO REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/09/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO EM SANDRO VICENTE PEREIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/09/2021 | 1422.68 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA E CORREIA ALTERNADOR DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/09/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO EM FLAVIO HENRIQUE SALES DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/09/2021 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 13 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/09/2021 | 90.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/09/2021 | 2800.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FORMULARIO CONTINUO DUPLO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/09/2021 | 4000.00 | 27070425000123 | ASSOCIAÇÃO MULHERES DE PEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PALESTRA COM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MULHERES COM CANCER DE MAMA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/09/2021 | 1610.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/09/2021 | 1670.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/09/2021 | 3954.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNJ 3636 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA E BOA SORTE PARA AS CIDADES DE ARCOVERDE, GARANHUNS E SAO SEBASTIAO UMBUZEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/09/2021 | 700.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUE DOS VEICULOS FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/09/2021 | 1200.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO E ALINHAMENTO DE PARA-CHOQUE E PARA-LAMA DO VEICULO VAN, E SERVIÇO NO VIDRO PINTURA DO RETROVISOR DO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/09/2021 | 952.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VIDRO E COLA PARABRISA DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/09/2021 | 3670.38 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ 9716 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/09/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO EM GILMAR DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00004034863439 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL AJAX NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF 6450 PARA A CIDADE DE ALAGOINHA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/09/2021 | 1050.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE HA UTILIZAÇÃO E MANUSEIO DE PROGRAMAS OPERACIONAIS VIA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO COM DADOS ATUALIZADOS DESDE A SECRETARIA E ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/09/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6631291 ENVIADO EM 13/09/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/09/2021 | 200.00 | 00004095101490 | MARCELA JUSSARA NEVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/09/2021 | 150.00 | 00004385229406 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/09/2021 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/09/2021 | 2100.00 | 00008217606455 | RONALDO TOBIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO A CAMPO DE REBANHO DE PEQUENOS CRIADORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/09/2021 | 1260.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA NA NAVALHA DA PATROL E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/09/2021 | 530.00 | 00071700309420 | VALDECI FREIRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/09/2021 | 3956.00 | 08985909000158 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/09/2021 | 1950.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 COM DESTINO AOS SITIOS BARREIRA, JUAZEIRO E ANGICO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/09/2021 | 421.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALICATE PRESSÃO, CHAVE BIELA, ESMERILHAD E SERRA CIRCULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/09/2021 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/09/2021 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/09/2021 | 150.00 | 00012351346440 | RAYSSA VALERIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/09/2021 | 150.00 | 00029892035836 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/09/2021 | 300.00 | 00009695830447 | RENATO MICHEL SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/09/2021 | 200.00 | 00079896960453 | MARIA DAS MONTANHAS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/09/2021 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO(S) DIA(S) 15 DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/09/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/09/2021 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/09/2021 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/09/2021 | 105.00 | 00011609506448 | SUELEN FERREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/09/2021 | 530.00 | 00007564008482 | VALDECI TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA NO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/09/2021 | 1150.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO D20 COM PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE TACAIMBO-PE E CARUARU-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/09/2021 | 200.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO EM ANTONIETA SILVA RUFINO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/09/2021 | 190.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE REGIAO INGUINAL REALIZADO EM LUCAS EMANUEL DA SILVA GOMES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/09/2021 | 250.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM CONSTANCIA TOME, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/09/2021 | 3600.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA VIDEOPAROSCOPIA REALIZADO EM SEBASTIAO ZACARIAS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/09/2021 | 1875.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE COVID-19 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/09/2021 | 65.00 | 21018182000106 | ANTONIO EDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A UNIDADES BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/09/2021 | 110.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/09/2021 | 470.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DA COLUNA LOMBAR E DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO EM EUNICE BEZERRA NEVES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/09/2021 | 280.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAR DE PLACA E LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA OGE 5260 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/09/2021 | 330.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19, 23E 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/09/2021 | 3195.00 | 00004518363400 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/09/2021 | 110.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/09/2021 | 260.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 E 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/09/2021 | 3000.00 | 42292742000188 | MIRELLY MARIA MONTEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA DE UMA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/09/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6635412 ENVIADO EM 14/09/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/09/2021 | 350.00 | 00046929550582 | JOSE EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/09/2021 | 270.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E RECIFE NOS DIAS 23 DE AGOSTO E 08 E 12 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/09/2021 | 770.00 | 00008857893421 | ROSALVA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO COVID-19 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/09/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/09/2021 | 850.00 | 14400153000130 | LEALGASTRO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA E MEDICAÇÃO REALIZADO EM MARIA DA GLORIA CAZUZA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/09/2021 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE MAPEAMENTO CORPORAL REALIZADO EM ARMENIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/09/2021 | 2400.00 | 40951634000144 | POLICLINICA MEDICA SANTA SOPHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 16 ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/09/2021 | 480.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/09/2021 | 180.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UMA BIOPSIA DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM ANTONIO CARLOS DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/09/2021 | 71.48 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FLUIDO DESTINADO AO VEICULO DE SPRINTER PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/09/2021 | 280.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/09/2021 | 220.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 11 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/09/2021 | 2120.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/09/2021 | 820.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/09/2021 | 3200.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO NA REDE ELETRICA DA ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR FOI FEITO O PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO INSTALAÇÃO DA CAIXA E MONTAGEM DO QUADRO E CIRCUITO DESTRIBUIDO PRA TODASAS SALAS INDIVIDUAL FOI FEITO TESTE DE ENTRADA DE REDE A INSTALAÇÃO FOI FEITA DENTRO DOS PADROES, TODO SISTEMA COM NEUTRO E FASE E ATERRAMENTO DIRETO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/09/2021 | 180.00 | 00070364649410 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/09/2021 | 350.00 | 00055981798491 | MARIA LUZINALDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/09/2021 | 800.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TC DO TORAX REALIZADO EM JOSE JOSENILDO NETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/09/2021 | 770.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/09/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/09/2021 | 998.00 | 00010210839414 | MAYSA GABRYELLA FERREIRA METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/09/2021 | 2121.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SSD, MOUSE, TECLADO E TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/09/2021 | 1770.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/09/2021 | 395.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/09/2021 | 4583.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/09/2021 | 10122.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/09/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/09/2021 | 60.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/09/2021 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/09/2021 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/09/2021 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO EM MARIA IVANILDA DOS SANTOS ARAUJO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002869 | 21/09/2021 | 46928.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOKS E 04 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS AO USO EM DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/09/2021 | 12623.27 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA ATENDER OS POSTOS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. CONFORME CONTRATO DE N° 0053/2021, MÊS DE REFERENCIA AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/09/2021 | 250.00 | 00004230232411 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/09/2021 | 250.00 | 00005282466406 | VALDEMIR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/09/2021 | 435.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/09/2021 | 1920.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/09/2021 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/09/2021 | 1620.00 | 04647887001307 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM COLCHAO E BASE SOMMIER DESTINADO A RESIDENCIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002863 | 21/09/2021 | 39554.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, JARDINEIRO E PEDREIROS PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃOPRESENCIAL, RELATIVO A 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/09/2021 | 11108.00 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA ATENDER OS POSTOS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. CONFORME CONTRATO DE N° 0053/2021, MÊS DE REFERENCIA AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/09/2021 | 220.00 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 E 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/09/2021 | 130.00 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/09/2021 | 314.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM EM PAPEL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/09/2021 | 470.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/09/2021 | 2700.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/09/2021 | 950.00 | 00003439912418 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE DO NOVO FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/09/2021 | 265.00 | 00005355894410 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DOS FORROS DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002883 | 22/09/2021 | 1240.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/09/2021 | 350.00 | 00070394698479 | WESLEY INACIO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/09/2021 | 488.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/09/2021 | 890.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002881 | 22/09/2021 | 1160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002882 | 22/09/2021 | 2400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/09/2021 | 220.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 E 04 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/09/2021 | 220.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 09 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/09/2021 | 220.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 16 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/09/2021 | 180.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 E 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/09/2021 | 220.00 | 00005517180485 | SEBASTIAO EDSON ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 E 19 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/09/2021 | 220.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 09 E 14 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/09/2021 | 220.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 14 E 17 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/09/2021 | 220.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 25 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/09/2021 | 220.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19 E 23 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/09/2021 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 06 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/09/2021 | 220.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 E 16 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/09/2021 | 220.00 | 00009490931497 | ITALO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CARUARU-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 08 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/09/2021 | 180.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CARUARU-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11 E 16 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/09/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/09/2021 | 955.00 | 00070879188421 | MARCELA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS (LANCHES) DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/09/2021 | 335.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/09/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/09/2021 | 2736.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/09/2021 | 1950.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM MOTOR FRANKLIN DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002907 | 24/09/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002906 | 24/09/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002904 | 24/09/2021 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/09/2021 | 3399.80 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOIS AR CONDICIONADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002905 | 24/09/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002908 | 24/09/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002909 | 24/09/2021 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002910 | 24/09/2021 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/09/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA COLUNA CERVICAL REALIZADO EM RAYANE DA SILVA SOUZA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/09/2021 | 850.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA APARECIDA DA SILVA LIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/09/2021 | 800.00 | 12553512000164 | ARCOVERDE CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO EM MARIA ALICE FELIX DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/09/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO EM MARIA DE BELEM PEREIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/09/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO EM MAXWELL DOUGLAS DO NASCIMENTO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/09/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO EM JOSE TEIXEIRA DA SILVA FILHO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/09/2021 | 130.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADO EM MARIA JOSE BENTO DA SILVA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/09/2021 | 180.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 E 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/09/2021 | 220.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 E 22 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/09/2021 | 220.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 E 30 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/09/2021 | 220.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 27 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/09/2021 | 70.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/09/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/09/2021 | 350.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE EEG COM MAPEAMENTO CEREBRAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALICE FELIX DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/09/2021 | 7150.70 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMZ 9716 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/09/2021 | 265.00 | 00012744149462 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE TIME LOCAL DE FUTEBOL NO VEICULO VAN DE PLACA JEZ 6964 COM DESTINO SITIO FARTURA DA CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/09/2021 | 110.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/09/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6624673 ENVIADO EM 08/09/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/09/2021 | 2100.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/09/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/09/2021 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇAO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002937 | 27/09/2021 | 820.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MONITOR E MAOUSE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002938 | 27/09/2021 | 1772.50 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SSD, HD EXTERNO, PLACA MÃE E TECLADO DESTINADO A CPL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/09/2021 | 180.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 23 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/09/2021 | 900.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/09/2021 | 530.00 | 00010189579447 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NO GALPÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/09/2021 | 220.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 E 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002949 | 28/09/2021 | 1000.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ESTABILIZADOR E NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/09/2021 | 1854.00 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/09/2021 | 210.00 | 00002423331410 | SANDRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA PREFEITURA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/09/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/09/2021 | 110.00 | 00080537871420 | ALESSANDRO RICARDO CAMPOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 28 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/09/2021 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15 E 27 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/09/2021 | 3000.55 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/09/2021 | 1560.00 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/09/2021 | 700.00 | 00006925632452 | MISSIAS ALVES MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/09/2021 | 150.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PASTEIS E SALGADINHOS DESTINADOS A EVENTO DENOMINADO JORNADA DA JUVENTUDE 2021 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/09/2021 | 520.00 | 00010857282425 | MAKSON MANUEL FREITAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE ARCOVERDE E MONTEIRO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/09/2021 | 130.00 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE ALMEIDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAQUIAGEM E CORTE DE CABELO DAS GESTANTES CADASTRADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/09/2021 | 315.00 | 00038568934404 | JOAO NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM MUDANÇA NO CAMINHAO C/FECHADA/CARGA DIESEL DE PLACA KIB 5628 COM MUDANÇA DA CIDADE DE ITAPETIM-PE PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/09/2021 | 5000.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/09/2021 | 424.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/09/2021 | 500.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE EEG COM MAPEAMENTO CEREBRAL + P300 REALIZADO NA PACIENTE CARMELITA TOME BEZERRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/09/2021 | 5000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARTE HOSPITALAR REFERENTE A AMPUTAÇÃO PENIANA PARCIAL REALIZADO EM JOSE JOSENILDO NETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/09/2021 | 6248.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/09/2021 | 2132.90 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/09/2021 | 370.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES MULTIFOCAL FOTOCROMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/09/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/09/2021 | 2397.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002961 | 29/09/2021 | 10200.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) CPU CORE i3 8GB SSD 256, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0009/2021 - PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 00057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/09/2021 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO UMBUZEIRO NO BLOG DO BRUNO LIRA(WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR), CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/09/2021 | 1000.00 | 60746948061928 | BRADESCO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002962 | 29/09/2021 | 8400.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAÕ - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021 E CONTRATO Nº 00056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/09/2021 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2021 | 220.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA CPL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003011 | 30/09/2021 | 3284.25 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7G04 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2021 | 3442.18 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003009 | 30/09/2021 | 3810.25 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003010 | 30/09/2021 | 724.11 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2021 | 282.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE DISPENSA DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SALAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2021 | 3289.78 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PUBLICAS E FEDERAIS, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.000473/2012-13, EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002992 | 30/09/2021 | 3919.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002993 | 30/09/2021 | 4506.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002994 | 30/09/2021 | 7413.01 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002995 | 30/09/2021 | 4530.92 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002996 | 30/09/2021 | 5310.98 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002997 | 30/09/2021 | 4971.41 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002998 | 30/09/2021 | 3617.51 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002999 | 30/09/2021 | 420.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQC 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO DE 2021, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2021 | 105.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2021 | 126.95 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2021 | 1152.00 | 24063810000155 | E S ROCHA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003000 | 30/09/2021 | 4295.63 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8E46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003001 | 30/09/2021 | 1376.29 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5260 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003002 | 30/09/2021 | 982.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003003 | 30/09/2021 | 1382.94 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003004 | 30/09/2021 | 420.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003005 | 30/09/2021 | 2073.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2021 | 265.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2021 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2021 | 950.00 | 00005136694424 | VAUDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003006 | 30/09/2021 | 1479.03 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFP 3910 DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003007 | 30/09/2021 | 166.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003008 | 30/09/2021 | 101.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2021 | 40.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002978 | 30/09/2021 | 9628.21 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002979 | 30/09/2021 | 914.17 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002980 | 30/09/2021 | 3480.70 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002981 | 30/09/2021 | 4370.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002982 | 30/09/2021 | 5550.97 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002983 | 30/09/2021 | 3557.04 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002984 | 30/09/2021 | 203.81 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002985 | 30/09/2021 | 2910.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002986 | 30/09/2021 | 4884.83 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002987 | 30/09/2021 | 5367.11 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002988 | 30/09/2021 | 1295.01 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002989 | 30/09/2021 | 6489.17 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002990 | 30/09/2021 | 2542.08 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002991 | 30/09/2021 | 5118.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/10/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/10/2021 | 12217.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/10/2021 | 9968.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003021 | 01/10/2021 | 12200.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, PEDREIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/10/2021 | 3800.53 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2021 | 1835.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PELICULA, PLOTAGENS E PAPEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2021 | 500.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNER E ADESIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/10/2021 | 897.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/10/2021 | 1644.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 55 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/10/2021 | 29497.90 | 24071405000189 | SERGIO CARVALHO GALVAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003027 | 01/10/2021 | 9755.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003028 | 01/10/2021 | 980.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFZ 9127 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003029 | 01/10/2021 | 9930.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5260 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/10/2021 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/10/2021 | 1450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 50 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003022 | 01/10/2021 | 18160.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2021 | 7328.71 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003026 | 01/10/2021 | 8455.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003020 | 01/10/2021 | 14450.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DOS SERVICOS URBANOS DESTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003023 | 01/10/2021 | 26200.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: GARIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, PEDREIROS, PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/10/2021 | 200.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 27 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/10/2021 | 150.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/10/2021 | 110.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CARUARU-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/10/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/10/2021 | 110.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/10/2021 | 1350.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/10/2021 | 90.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/10/2021 | 536.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/10/2021 | 525.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE HA UTILIZAÇÃO E MANUSEIO DE PROGRAMAS OPERACIONAIS VIA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO COM DADOS ATUALIZADOS DESDE A SECRETARIA E ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/10/2021 | 563.00 | 00070878764496 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/10/2021 | 1550.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/10/2021 | 980.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5260 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/10/2021 | 200.00 | 00070394977432 | CICERO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/10/2021 | 200.00 | 00008867388495 | HELIA WANDELERNY FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/10/2021 | 250.00 | 00009157771421 | JOSE RAFAEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/10/2021 | 400.00 | 00080491588453 | NEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/10/2021 | 250.00 | 00006704414495 | MOACIR RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/10/2021 | 850.00 | 00096174730468 | ROGILEUDO SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO CIRCENSE DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/10/2021 | 7205.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/10/2021 | 470.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM JOAO BATISTA ARAUJO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/10/2021 | 1008.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DO ABDOME SUPERIOR COM PRIMOVIST REALIZADO EM GIRLANDIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003053 | 04/10/2021 | 7500.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG - 1732, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/10/2021 | 539.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OURUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/10/2021 | 110.00 | 00070005537401 | AMANDA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/10/2021 | 130.00 | 00070005537401 | AMANDA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/10/2021 | 260.00 | 00070005547466 | ELLEN DAIANY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 28 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/10/2021 | 50.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/10/2021 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/10/2021 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/10/2021 | 110.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/10/2021 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/10/2021 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/10/2021 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/10/2021 | 250.00 | 00071911128400 | JOHN KEVEN DA SILVA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/10/2021 | 400.00 | 00004761186461 | GICELI JANAINA MELO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/10/2021 | 300.00 | 00070394797450 | SERGIO DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/10/2021 | 200.00 | 00009998966442 | ERIKA JACIRA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/10/2021 | 200.00 | 00004724236493 | ADRIANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/10/2021 | 200.00 | 00004100800479 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/10/2021 | 450.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/10/2021 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/10/2021 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/10/2021 | 7500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DEMUSICOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/10/2021 | 320.00 | 00012350571432 | YANNE FREITAS BATISTA | VELOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA LIVE DOS ARTISTAS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa do Dia das Crianças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/10/2021 | 12900.96 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA O DIA COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/10/2021 | 199.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OURUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/10/2021 | 110.00 | 00009527734495 | PEDRO RENATO NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/10/2021 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/10/2021 | 1640.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/10/2021 | 110.00 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CARUARU-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/10/2021 | 315.00 | 36441043000150 | WINSTON SIQUEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO KIT DO ROLO DE TRANSFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASER M1132 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/10/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/10/2021 | 2307.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/10/2021 | 530.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS NO SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/10/2021 | 300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 06/10/2021 | 860.53 | 17948578000177 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A CPL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003097 | 06/10/2021 | 2750.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PARABRISA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 06/10/2021 | 630.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/10/2021 | 250.00 | 00010784278440 | MARIA LUZIMERE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/10/2021 | 200.00 | 00087365057300 | DEIJANIRA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/10/2021 | 250.00 | 00008128496476 | MARIA LUCINEIDE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/10/2021 | 150.00 | 00010014262401 | JULIO CESAR TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/10/2021 | 250.00 | 00005127759403 | AUDILENE INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/10/2021 | 270.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01, 05 E 07 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME EMUNE HISTOQUIMICO A SER REALIZADO EM MARIA LAUDECIANO BARBOSA DE LIMA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/10/2021 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DA COLUNA CERVICAL REALIZADO EM EVANDRO ALVES VITAL, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/10/2021 | 3100.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/10/2021 | 390.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO AVISOS NO SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003099 | 06/10/2021 | 14787.48 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/10/2021 | 1401.54 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E KIT FILTROS DESTINADO AO VEICULO DE SPRINTER PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/10/2021 | 216.84 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 07/10/2021 | 110.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 DE OUTBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 07/10/2021 | 130.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 07 DE OUTBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/10/2021 | 250.00 | 00007744840470 | ANDREZA MARIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 07/10/2021 | 606.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERARIA NO TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB A S.S. DO UMBUZEIRO-PB DO FALECIDO SEBASTIAO PAIZINHO PRIMO EM 06/10/2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 07/10/2021 | 220.00 | 00008507453490 | MARIANA CRISTEANE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 E 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/10/2021 | 525.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 07/10/2021 | 350.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/10/2021 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003132 | 08/10/2021 | 19828.77 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/10/2021 | 220.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 E 29DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/10/2021 | 330.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 09, 23 E 29 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/10/2021 | 400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA CONCHA E DA UNHA E SOLDAS NAS MAQUINAS DA PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/10/2021 | 4130.00 | 00011619334410 | YANNICK FRANCISCO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE CURRAIS COMPOSTO POR CERCA DE ARAME ONDE SERA REALIZADO A FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/10/2021 | 1000.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/10/2021 | 400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/10/2021 | 260.00 | 00009494773462 | DANIEL DOUGLAS ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/10/2021 | 150.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/10/2021 | 350.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO SUPORTE DE REFLETORES E TAMPA DE CISTENA DA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/10/2021 | 630.24 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/10/2021 | 680.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/10/2021 | 379.53 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/10/2021 | 400.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/10/2021 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/10/2021 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/10/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/10/2021 | 745.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUME-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/10/2021 | 1288.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/STRADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE S.S. DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/10/2021 | 1350.00 | 00010210839414 | MAYSA GABRYELLA FERREIRA METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/10/2021 | 2368.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNJ 3636 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA E BOA SORTE PARA AS CIDADES DE ARCOVERDE, GARANHUNS E SAO SEBASTIAO UMBUZEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/10/2021 | 900.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/10/2021 | 2234.00 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/10/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/10/2021 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/10/2021 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/10/2021 | 750.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE BOMBA E CHAVE AUTOMATICA DO BOMBEAMENTO DO AÇUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/10/2021 | 10650.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO CONTRATO 1073897/2020 NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/10/2021 | 110.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 27 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/10/2021 | 220.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 E 07 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/10/2021 | 550.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO PESCOÇO COM CONTRASTE REALIZADO EM JOSE MARIA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/10/2021 | 1750.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/10/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DO CRANIO REALIZADO EM JOSE ARMANDO MOREIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/10/2021 | 160.00 | 00040716490463 | JOSE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PÃES DESTINADO A EVENTOS NA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003145 | 13/10/2021 | 559.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/10/2021 | 200.00 | 00071664248420 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/10/2021 | 200.00 | 00008864198407 | ANA LUCIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/10/2021 | 200.00 | 00010703115456 | EMANUELA ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/10/2021 | 350.00 | 00012744149462 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS MARIA BONITA E BOA SORTE PARA A AVALIAÇÃO INTEGRA EDUCAÇÃO-PB NO VEICULO VAN DE PLACA JEZ 6964 REALOZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/10/2021 | 267.00 | 04738865000100 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ROSAS E FLORES DESTINADO AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR NA IGREJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/10/2021 | 1518.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/10/2021 | 680.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003160 | 14/10/2021 | 3177.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESAMENTO DE DADOS DESTINADO A CPL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/10/2021 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/10/2021 | 200.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO NOS VEICULOS MOBI E MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/10/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO A SER REALIZADO EM WELMA CLAUDIA ALVES MACIEL, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/10/2021 | 450.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/10/2021 | 2537.56 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/10/2021 | 8000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A 1% DA RECEITA ARRECADADA PELO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/10/2021 | 13228.76 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/10/2021 | 110.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 E 07 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/10/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/10/2021 | 1250.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS NOS VEICULOS DOBLO, GOL E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/10/2021 | 350.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS NO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/10/2021 | 65.00 | 21018182000106 | ANTONIO EDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A UNIDADES BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/10/2021 | 2001.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/10/2021 | 5100.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE COTOVELO REALIZADO NA PACIENTE GRACIELE MARIA BEZERRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/10/2021 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA (GESTANTE) REALIZADO EM JACIARA INAMARA DE SOUSA SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/10/2021 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO - VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO EM JOSE MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/10/2021 | 110.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/10/2021 | 50.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/10/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/10/2021 | 220.00 | 00006873501409 | RAQUEL ALVES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/10/2021 | 3350.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO E HONORARIOS DE INTERNAÇÃO REALIZADO EM JOAO DARLAN SILVA SOUZA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/10/2021 | 1620.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/10/2021 | 595.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/10/2021 | 1520.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/10/2021 | 515.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/10/2021 | 750.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA ISABEL DA SILVA VASCONCELOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/10/2021 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO(S) DIA(S) 19 DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003190 | 19/10/2021 | 244.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CABO E VIAS P/CFTV DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/10/2021 | 448.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TORTAS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA JORNADA DA JUVENTUDE E DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/10/2021 | 2070.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/10/2021 | 385.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/10/2021 | 400.00 | 00007484656429 | SAMARA PATU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/10/2021 | 300.00 | 00006072995411 | WELLINGTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/10/2021 | 300.00 | 00070395001404 | MAIZY VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/10/2021 | 400.00 | 00012832648460 | MARIA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/10/2021 | 150.00 | 00071580727468 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/10/2021 | 300.00 | 00007755204464 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/10/2021 | 200.00 | 00015336079405 | VITORIA MAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/10/2021 | 250.00 | 00007856411490 | ALESANDRIA ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/10/2021 | 200.00 | 00010016211405 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/10/2021 | 200.00 | 00006619155499 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/10/2021 | 800.00 | 00049999016847 | ADRIHAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO DOMINGUEIRA NA CHACARA NORMAL A SER REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2021, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/10/2021 | 350.00 | 00070395069475 | WESLEY BRUNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO PEGA DE BOI NO MATO REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/10/2021 | 220.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/10/2021 | 500.00 | 00012361883490 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO FORRO NO SITIO A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/10/2021 | 1200.00 | 00007351096481 | ANANIAS CELESTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO PEGA DE BOI NO MATO REALIZADO NO RANCHO BERNADETE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/10/2021 | 390.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19, 20 E 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003205 | 20/10/2021 | 40300.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, JARDINEIRO, PEDREIROS, PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃOPRESENCIAL, NO PERIODO DE 01 A 20 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003206 | 20/10/2021 | 4537.50 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE SOLO E CARGA DE CAMINHOES NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/10/2021 | 650.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAR OS VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/10/2021 | 740.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/10/2021 | 90.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003211 | 20/10/2021 | 45800.00 | 09636081000195 | EDITORA VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOS PEDAGOGICOS INERENTES AO PROGRAMA EDUCACIONAL DA INCLUSAO SOCIAL NA SALA DE AULA, COMPOSTO DE 70 LIVROS TECNICOS E ADAPTADOS PARA AENDER ALUNOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL, 10 DVD'S E CD'S COM CONTEUDO EM LIBRAS, 25 BEINQUEDOS PEDAGOGICOS, 01 ARMARIO EM AÇO PARA ACONDICIONAR TODO MATERIAL PEDAGOGICO, MANUAIS E MATERIAL PARA PROFESSORES, PARA ATENDER ALUNOS A PARTIR DE 02 ANOS DE IDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/10/2021 | 1060.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAR OS VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/10/2021 | 390.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19, 22 E 26 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/10/2021 | 620.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/10/2021 | 1423.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/10/2021 | 787.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/10/2021 | 2170.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003213 | 20/10/2021 | 7121.66 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/10/2021 | 900.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/10/2021 | 348.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO EM ERIKA JACIRA OLIVEIRA DIAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/10/2021 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO SEIOS DA FACE REALIZADO EM ROSALVA FERREIRA DE SANTANA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/10/2021 | 425.00 | 12390472000187 | MANGABEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/10/2021 | 280.00 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO COVID-19 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/10/2021 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO EM MARIA INALDA BELARMINO DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/10/2021 | 520.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE QUATRO ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL REALIZADO EM PACIENTES: HELENA ALVES DE BRITO, MARIA DGINALVA DA SILVA, KERLE ALVES DOMINGOS E MARIA CLAUDENICE DA SILVA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/10/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM SILVIA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/10/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DO CRANIO REALIZADO EM CRISTOVAO DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/10/2021 | 650.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DO ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO EM ERIKA ROSILENE DA SILVA QUARESMA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/10/2021 | 498.90 | 01016052000119 | BIG CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ADITIVO, ELETROVENTILADOR E AGUA DESTILADA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/10/2021 | 265.00 | 01016052000119 | BIG CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ARREFECIAMENTO E TROCA MOTOR ELETRO VENTILADOR DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/10/2021 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/10/2021 | 320.00 | 00012744149462 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE TIME LOCAL DE FUTEBOL NO VEICULO VAN DE PLACA JEZ 6964 COM DESTINO AO POVOADO DE PERNAMBUQUINHO-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/10/2021 | 1050.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/10/2021 | 860.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/10/2021 | 216.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/10/2021 | 448.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/10/2021 | 525.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE HA UTILIZAÇÃO E MANUSEIO DE PROGRAMAS OPERACIONAIS VIA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO COM DADOS ATUALIZADOS DESDE A SECRETARIA E ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/10/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/10/2021 | 2320.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/10/2021 | 550.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/10/2021 | 500.00 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 5ª PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZADO NA FAZENDA NOVA ESPERANÇA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003257 | 25/10/2021 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003259 | 25/10/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/10/2021 | 530.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA LUIZ FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/10/2021 | 1116.46 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE MANIFESTAÇÃO AMBIENTAL DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003260 | 25/10/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/10/2021 | 530.95 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/10/2021 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO UMBUZEIRO NO BLOG DO BRUNO LIRA(WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR), CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/10/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003258 | 25/10/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/10/2021 | 150.00 | 00009554069430 | MARIA LAUDENIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/10/2021 | 200.00 | 00007351095400 | ROGERIO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/10/2021 | 110.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 26 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003261 | 25/10/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/10/2021 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 25 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/10/2021 | 220.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/10/2021 | 90.00 | 00003342463422 | HERICA MARIA TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/10/2021 | 220.00 | 00005517180485 | SEBASTIAO EDSON ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 14 E 20 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/10/2021 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/10/2021 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/10/2021 | 270.00 | 00003909599443 | ISLA MARIA FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/10/2021 | 270.00 | 00003161529430 | ILMA FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/10/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/10/2021 | 1900.00 | 09575147000184 | PROOCULAR COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESE OCULAR UTILIZADA PARA RECOMPOSIÇÃO ESTETICA DA ANATOMIA DA FENDA PALPEBRAL DESTINADO A MARCIO PAIZINHO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003262 | 25/10/2021 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003263 | 25/10/2021 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/10/2021 | 195.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/10/2021 | 396.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/10/2021 | 4950.45 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/10/2021 | 2400.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA DE POSTECTOMIA REALIZADO EM ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/10/2021 | 280.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO ANESTESICOS PARA TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA ISABEL DA SILVA VASCONCELOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/10/2021 | 280.00 | 00003975140429 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/10/2021 | 1950.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/10/2021 | 1458.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ART. ESPORT. E DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS ESPORTIVOS DESTINADO AO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/10/2021 | 1380.00 | 00004034863439 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL AJAX NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF 6450 PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB E BONITO-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/10/2021 | 3430.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/10/2021 | 1820.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 TONERS TK-1175 DESTINADO AS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/10/2021 | 260.00 | 00012067809407 | ANNABEL AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/10/2021 | 110.00 | 00012067809407 | ANNABEL AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 25 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/10/2021 | 265.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/10/2021 | 2125.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/10/2021 | 624.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/10/2021 | 2630.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/10/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6716673 ENVIADO EM 25/10/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/10/2021 | 1630.00 | 00010857282425 | MAKSON MANUEL FREITAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRE E POÇÃO-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/10/2021 | 1613.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EDUCATVOS E ETC DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/10/2021 | 170.00 | 00008864383492 | SIMONE GOMES DE BRITO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/10/2021 | 8150.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPETICO REALIZADO EM THAWANY MICHELLE MELO VENTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/10/2021 | 8000.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE) DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/10/2021 | 110.00 | 00006873501409 | RAQUEL ALVES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CARUARU-PE NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/10/2021 | 130.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção das Atividades de Lavanderia Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/10/2021 | 10040.00 | 47960950077779 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO LAVADORA DE ROUPA BRASTEMP DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/10/2021 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/10/2021 | 110.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 26 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/10/2021 | 130.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/10/2021 | 220.00 | 00005517180485 | SEBASTIAO EDSON ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/10/2021 | 1440.00 | 00000984688471 | CYBELLE CASSIA ANDRADE DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PACOTE DE 10 SESSOES DE FONOTERAPIA REALIZADO EM ANNE BEATRIZ ALVES FEITOSA TUTU, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/10/2021 | 105.00 | 06886623000190 | NATHALIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO VAN/DUCATO/SPRINT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/10/2021 | 130.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 28 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/10/2021 | 260.00 | 00002147834483 | EVANDRO FERREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/10/2021 | 600.00 | 00010377312479 | ERIVANIA QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE QUADRO COM FOTO PARA A DISTRIBUIÇÃO PARA AS GESTANTES E CONFECÇÃO DE IMAS PARA GELADEIRA COM FOTO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/10/2021 | 480.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 GARRAFAS E 01 LONA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003347 | 29/10/2021 | 1771.26 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFP 3910 DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003348 | 29/10/2021 | 389.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003349 | 29/10/2021 | 1034.21 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/10/2021 | 50000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/10/2021 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇAO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/10/2021 | 7500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DEMUSICOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003337 | 29/10/2021 | 5326.26 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8E46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003338 | 29/10/2021 | 207.86 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5260 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003339 | 29/10/2021 | 1575.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003340 | 29/10/2021 | 273.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003341 | 29/10/2021 | 794.75 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003342 | 29/10/2021 | 721.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003343 | 29/10/2021 | 2033.68 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003344 | 29/10/2021 | 450.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFZ 9127 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/10/2021 | 330.00 | 00009481209407 | MARTTA RAYANNE DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06, 20 E 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/10/2021 | 920.00 | 00070879188421 | MARCELA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS (LANCHES) DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/10/2021 | 2397.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/10/2021 | 9200.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO EM URGENCIAS CLINICAS COM 40 HORAS MINISTRADA AO MUNICIPIO PARA OS SERVIDORES DA SAUDE (ENFERMAGEM, TECNICOS, AGENTE DE SAUDE E CONDUTORES), CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/10/2021 | 990.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME BIOPSIA DE PROSTATA, US TRANS RETAL E ANESTESIA REALIZADO EM FERNANDO DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/10/2021 | 450.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO EXAME DE TC ORBITA REALIZADO EM JOSUELITON PIRES DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/10/2021 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM JOSINETE VIEIRA VENTURA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003314 | 29/10/2021 | 7539.19 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003315 | 29/10/2021 | 3629.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003316 | 29/10/2021 | 1008.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003317 | 29/10/2021 | 453.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 9716 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003318 | 29/10/2021 | 4286.89 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003319 | 29/10/2021 | 4874.41 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003320 | 29/10/2021 | 2523.07 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003321 | 29/10/2021 | 533.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003322 | 29/10/2021 | 1228.19 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003323 | 29/10/2021 | 7084.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003324 | 29/10/2021 | 5835.07 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003325 | 29/10/2021 | 2198.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003326 | 29/10/2021 | 5672.67 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003327 | 29/10/2021 | 3945.19 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003328 | 29/10/2021 | 2151.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003350 | 29/10/2021 | 4791.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7G04 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/10/2021 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/10/2021 | 3520.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/10/2021 | 900.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003345 | 29/10/2021 | 3340.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003346 | 29/10/2021 | 677.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/10/2021 | 60000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003329 | 29/10/2021 | 4154.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003330 | 29/10/2021 | 2345.51 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003331 | 29/10/2021 | 8152.57 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003332 | 29/10/2021 | 4478.88 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003333 | 29/10/2021 | 5562.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003334 | 29/10/2021 | 5635.37 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003335 | 29/10/2021 | 4606.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003336 | 29/10/2021 | 772.26 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQC 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003352 | 01/11/2021 | 23100.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: GARIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, PEDREIROS, PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003353 | 01/11/2021 | 14450.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DOS SERVICOS URBANOS DESTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003351 | 01/11/2021 | 10200.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, PEDREIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/11/2021 | 220.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/11/2021 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/11/2021 | 220.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/11/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/11/2021 | 2300.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO: COLECISTECTOMIA COM EXPLORAÇÃO DE COLEDOCO REALIZADO EM MARIA DE LOURDES LIMA GOMES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/11/2021 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM DESPESA HOSPITALARES REALIZADO EM MARIA DE LOURDES LIMA GOMES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/11/2021 | 6800.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/11/2021 | 348.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME POR IMAGEM MORFOLOGICA REALIZADO EM JESSICA DANIELE DE SOUZA LEONARDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/11/2021 | 90.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/11/2021 | 110.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/11/2021 | 740.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/11/2021 | 720.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/11/2021 | 340.00 | 00011818246481 | ALVARO ROGERIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIZZA PARA O EVENTO DENOMINADO SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/11/2021 | 4353.39 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E CANTINA PARA AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/11/2021 | 515.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/11/2021 | 200.00 | 00005163738461 | MARIA JOSE GERCINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/11/2021 | 900.00 | 00005136694424 | VAUDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE MORADOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/11/2021 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/11/2021 | 16896.25 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/11/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/11/2021 | 896.03 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/11/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/11/2021 | 1040.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/11/2021 | 5400.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CABO DE AÇO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CURRAIS DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/11/2021 | 400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/11/2021 | 350.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/11/2021 | 2496.00 | 00006297305471 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 32 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/11/2021 | 250.00 | 00010042139481 | MARIA ROBERTA GABRIELLY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/11/2021 | 1265.00 | 00011460940431 | EWERTON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM FRETE DA CIDADE DE MATARACA-PB A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB COM ALIMENTOS PARA DOAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/11/2021 | 2000.00 | 00012360030477 | JONAS GABRIEL SERAFIM TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA 500 MELANCIAS DESTINADO A DITRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/11/2021 | 400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/11/2021 | 90.00 | 00003205917430 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/11/2021 | 800.00 | 00006925632452 | MISSIAS ALVES MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/11/2021 | 26160.68 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/11/2021 | 220.00 | 00070005547466 | ELLEN DAIANY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/11/2021 | 110.00 | 00012318657416 | JULIANA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/11/2021 | 220.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/11/2021 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 04/11/2021 | 260.00 | 00009490931497 | ITALO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/11/2021 | 6317.50 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE) DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/11/2021 | 12562.83 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/11/2021 | 539.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/11/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DO CRANIO REALIZADO EM JOSE JUAREZ RODRIGUES IBIAPINO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/11/2021 | 450.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO EXAME DE TC DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM JOSE CAZUZA DE OLIVEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 05/11/2021 | 9800.00 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA ATENDER OS POSTOS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. CONFORME CONTRATO DE N° 0053/2021, MÊS DE REFERENCIA SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003407 | 05/11/2021 | 1375.84 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFC 6743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003408 | 05/11/2021 | 2258.71 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003409 | 05/11/2021 | 1386.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/11/2021 | 199.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 05/11/2021 | 300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/11/2021 | 250.00 | 00008867396404 | ANGELA MARIA FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/11/2021 | 200.00 | 00014989095405 | BRUNA KAIANY AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 05/11/2021 | 4500.00 | 00006978568449 | EDIVALDO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA 10.000 MIL ESPIGAS DE MILHO DESTINADO A DITRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 05/11/2021 | 10600.00 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA ATENDER OS POSTOS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. CONFORME CONTRATO DE N° 0053/2021, MÊS DE REFERENCIA SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 05/11/2021 | 300.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/11/2021 | 530.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA LUIZ FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003410 | 06/11/2021 | 4008.38 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/11/2021 | 220.00 | 00005517180485 | SEBASTIAO EDSON ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/11/2021 | 110.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A AREIA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/11/2021 | 110.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/11/2021 | 300.00 | 00070005537401 | AMANDA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 E 08 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/11/2021 | 100.05 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/11/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/11/2021 | 220.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 08/11/2021 | 1325.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUME-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/11/2021 | 150.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/11/2021 | 820.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO AVISOS NO SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/11/2021 | 514.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/11/2021 | 110.00 | 00006873501409 | RAQUEL ALVES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/11/2021 | 3111.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/11/2021 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/11/2021 | 2200.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/11/2021 | 235.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS DO CRAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/11/2021 | 230.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS NO SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/11/2021 | 110.00 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE ALMEIDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAQUIAGEM E CORTE DE CABELO DAS GESTANTES CADASTRADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/11/2021 | 897.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/11/2021 | 650.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS NO SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/11/2021 | 870.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/11/2021 | 1450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 50 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/11/2021 | 420.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/11/2021 | 1644.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 55 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/11/2021 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/11/2021 | 432.14 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/11/2021 | 1380.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/11/2021 | 635.00 | 00070395003458 | MERIVALDO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003458 | 09/11/2021 | 20248.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/11/2021 | 1311.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/11/2021 | 170.00 | 00002423331410 | SANDRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ANIMAÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12/10/2021 NA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/11/2021 | 3760.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/11/2021 | 1490.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/11/2021 | 2480.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A COMPRA DE CAMISAS UNISSEX DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/11/2021 | 2770.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, TAPETES HIGIENICO E RESTAURAÇÃO DE LAVATORIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/11/2021 | 162.50 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTEIS E SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DA FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/11/2021 | 300.00 | 00010700032479 | VITORIA ROSINEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/11/2021 | 200.00 | 00071162036486 | MARIA EDUARDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/11/2021 | 250.00 | 00070878877428 | JAQUELINE CANANEIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/11/2021 | 200.00 | 00004669982443 | EUDEZIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/11/2021 | 200.00 | 00033059121893 | MARIA ELZA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/11/2021 | 200.00 | 00003465503430 | JOSEFA DOS SANTOS ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/11/2021 | 350.00 | 00004808419424 | MARIA JOSILENE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/11/2021 | 110.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 09 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/11/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/11/2021 | 50.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/11/2021 | 6673.30 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/11/2021 | 170.00 | 02823909000175 | IRINEU FERREIRA DE OLIVEIRA NETO TRANSPORTE E TURISMO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/11/2021 | 348.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM ELIANE DO NASCIMENTO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/11/2021 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC COLUNA CERVICAL REALIZADO EM TIAGO JOSE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/11/2021 | 4578.35 | 00394544000851 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 787904/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/11/2021 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/11/2021 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/11/2021 | 1516.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNJ 3636 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA E BOA SORTE PARA AS CIDADES DE GARANHUNS E SAO SEBASTIAO UMBUZEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/11/2021 | 1630.00 | 00010210839414 | MAYSA GABRYELLA FERREIRA METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/11/2021 | 2170.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/11/2021 | 1690.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/11/2021 | 130.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/11/2021 | 1440.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE E RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM ROSA MARIA BALDEZ MORAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003480 | 10/11/2021 | 580.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003481 | 10/11/2021 | 1160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003482 | 10/11/2021 | 2400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003483 | 10/11/2021 | 2400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003484 | 10/11/2021 | 3480.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003485 | 10/11/2021 | 3480.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/11/2021 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/11/2021 | 450.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/11/2021 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/11/2021 | 1700.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAR OS VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003489 | 10/11/2021 | 2640.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9299 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003490 | 10/11/2021 | 3240.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003491 | 10/11/2021 | 3960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5260 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003492 | 10/11/2021 | 3240.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/11/2021 | 260.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 09 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/11/2021 | 2500.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI POLITICA PAHAYBA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/11/2021 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/11/2021 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003487 | 10/11/2021 | 10140.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003488 | 10/11/2021 | 5960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/11/2021 | 2626.00 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003486 | 10/11/2021 | 5640.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/11/2021 | 60000.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATICVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/11/2021 | 330.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04, 08 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/11/2021 | 220.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/11/2021 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/11/2021 | 6000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO EM TODOS EM TODOS OS BENS PERMANENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB, BEM COMO DE TODAS AS SECRETARIAS, COM ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRONICO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/11/2021 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/11/2021 | 2600.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO DUCATO DE PLACA EFV 3369 COM PESSOAS CARENTES COM DESTINO AS CIDADES DE POÇÃO-PE E MARAGOLI-AL, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/11/2021 | 1236.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM CICERA MARIA FAGUNDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/11/2021 | 1288.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/STRADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE S.S. DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/11/2021 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME OFTALMOLOGICO EM PACIENTE KATIA JACIENE DE SOUZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/11/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/11/2021 | 622.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/11/2021 | 450.00 | 28528698000131 | T.T. ABRANDES ESTRELA ROCHA GINECOLOGIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADO EM MARIA ISABELLE FERREIRA VIEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/11/2021 | 2187.00 | 10482853000160 | R VITAL LEITE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/11/2021 | 650.00 | 10482853000160 | R VITAL LEITE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/11/2021 | 2028.00 | 10482853000160 | R VITAL LEITE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/11/2021 | 450.00 | 10482853000160 | R VITAL LEITE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/11/2021 | 220.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/11/2021 | 330.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04, 08 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/11/2021 | 220.00 | 00008131979458 | JOSE DE ARIMATEIA FABRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/11/2021 | 2000.00 | 00064593100410 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO JOVENS QUEM E O REI DA GLORIA REALIZADO NA IGREJA EVANGELICA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/11/2021 | 110.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CARUARU-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 12 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | 7Pagamento das Contribuições do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/11/2021 | 90000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/11/2021 | 800.00 | 00005127759403 | AUDILENE INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 1ª PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZADO NA FAZENDA ESTRELA DALVA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/11/2021 | 130.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 16/11/2021 | 2260.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/11/2021 | 1690.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA CONCHA MECANICA E NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTAO E CONSERTO EM JANELAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/11/2021 | 300.00 | 00005493554488 | DJACI TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/11/2021 | 250.00 | 00008975355454 | MANUELA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/11/2021 | 130.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 16/11/2021 | 110.00 | 00005517180485 | SEBASTIAO EDSON ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 16/11/2021 | 110.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/11/2021 | 620.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/11/2021 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/11/2021 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/11/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DO CRANIO REALIZADO EM MARIA DAS DORES SILVA SOUZA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/11/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DO CRANIO REALIZADO EM MARIA JOSE MUNIZ IBIAPINO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/11/2021 | 200.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA (COLUNA E FEMUR) REALIZADO EM MARIA LUCIA SALVADOR DOS SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/11/2021 | 1060.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE 02 ULTRASSONOGRAFIA ARTICULAR, 02 RX COXO FEMURAL, 02 RX DE JOELHOS, 02 RX DE MAOS, 02 ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE REALIZADO EM PACIENTES: SEVERINA ARRUDA DA SILVA, ADRIANA FERREIRA DA SILVA, CICERO ALVES FILHO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003536 | 17/11/2021 | 4644.69 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003537 | 17/11/2021 | 2594.29 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003538 | 17/11/2021 | 3027.89 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFC 6743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003539 | 17/11/2021 | 2236.05 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/11/2021 | 600.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS VEICULOS MOBI DE PLACAS QSA 8386 E QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/11/2021 | 1250.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS DE PLACAS: QSA-8386; QSD-0027; QFC-6743; NPU-9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/11/2021 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO COM ESTRESSE FARMALOGICO REALIZADO EM MARIA DIVONETE BARBOSA DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/11/2021 | 250.00 | 00005959193400 | MARIA GIRLANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003540 | 17/11/2021 | 4072.42 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/11/2021 | 640.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/11/2021 | 300.00 | 00011566669456 | MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO TORNEIO LEITEIRO A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPERA-AL, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2021, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/11/2021 | 500.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 1ª GINCANA DE MOTOS ASER REALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO NO MUNICIPIO DE ZABELE-PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/11/2021 | 55000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO SISTEMA ELETRICO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003558 | 18/11/2021 | 15730.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A PINTURA E PEQUENOS CONSERTOS NA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/11/2021 | 162.00 | 28230015000165 | THIAGO DE OLIVEIRA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/11/2021 | 200.00 | 00010703137425 | ELIANE CHIRLE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/11/2021 | 400.00 | 00004943261400 | JOSELIA MARIA CAVALCANTE PAIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/11/2021 | 200.00 | 00009999678432 | ANA ELIZABETE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/11/2021 | 250.00 | 00011270499416 | VALQUIRIA JULIANA PEREIRA PAIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/11/2021 | 130.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/11/2021 | 300.00 | 16804766000169 | ECO X RADIO IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/11/2021 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 18/11/2021 | 60.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SUME-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/11/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/11/2021 | 200.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/11/2021 | 630.00 | 00008857893421 | ROSALVA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO COVID-19 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/11/2021 | 65.00 | 21018182000106 | ANTONIO EDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A UNIDADES BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/11/2021 | 250.00 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DO APOIO A ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES (CRIANÇAS CARDIOPATAS, CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA PARA CRIANÇAS QUE APRESENTEM NECESSIDADE DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ATENDIMENTO PARA GESTANTES) DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/11/2021 | 300.00 | 00080537847472 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO COM PISCINA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/11/2021 | 600.00 | 00007564008482 | VALDECI TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA NO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/11/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM CICERO PAZ, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/11/2021 | 2420.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS DE PINTURA E FUNILARIA NOS VEICULOS FORD KA E GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/11/2021 | 250.00 | 00004052248422 | MARILENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/11/2021 | 250.00 | 00045639413875 | ALINE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/11/2021 | 200.00 | 00022354428898 | MARIA TACIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/11/2021 | 220.00 | 00008158534406 | CRISTIANO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/11/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/11/2021 | 220.00 | 00008507453490 | MARIANA CRISTEANE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/11/2021 | 3750.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/11/2021 | 713.00 | 01285082000120 | JERONIMO OSORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MESA COMPUTADOR E POLTRONAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/11/2021 | 1180.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS E CONSERTO DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/11/2021 | 820.00 | 01285082000120 | JERONIMO OSORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO DE MESA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/11/2021 | 2530.00 | 00004518363400 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DOS ESGOTOS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/11/2021 | 1122.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003581 | 22/11/2021 | 41270.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, JARDINEIRO, PEDREIROS, PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃOPRESENCIAL, NO PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/11/2021 | 9946.67 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MOTOBOMBA E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/11/2021 | 414.00 | 24063810000155 | E S ROCHA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/11/2021 | 100.00 | 24072076000190 | PAULO OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/11/2021 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/11/2021 | 110.00 | 00008443540400 | MARCIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/11/2021 | 1220.00 | 00009021781484 | ALANE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS/PRODUTOS OU OUTROS, POR MEIO DE VEICULO TIPO BAU, TRAJETOS ESPECIFICOS DESTINADO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/11/2021 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO UMBUZEIRO NO BLOG DO BRUNO LIRA(WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR), CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003595 | 22/11/2021 | 1881.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/11/2021 | 2486.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/11/2021 | 200.00 | 00008864234497 | PATRICIA BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/11/2021 | 200.00 | 00005948135497 | JOSE SANDRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/11/2021 | 250.00 | 00009999215416 | FERNANDA TAYS CONCEIÇÃO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/11/2021 | 1068.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DA FALECIDA EDNEIDE GOMES BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/11/2021 | 1094.01 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/11/2021 | 189.99 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/11/2021 | 6772.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/11/2021 | 690.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/11/2021 | 240.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA REALIZADO EM JOSE LUIZ FARIAS IBIAPINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/11/2021 | 3000.00 | 40951634000144 | POLICLINICA MEDICA SANTA SOPHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 20 ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/11/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DO CRANIO REALIZADO EM MARIA DO CARMO CANANEA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/11/2021 | 520.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE QUATRO ULTRASSONOGRAFIA ARTICULAR REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/11/2021 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII REALIZADO EM JULIANA DE SOUZA BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/11/2021 | 110.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 23 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/11/2021 | 110.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/11/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/11/2021 | 50.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/11/2021 | 40.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/11/2021 | 1518.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/11/2021 | 300.00 | 40811977000103 | MEDCENTER ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO NEUROPEDRIATA REALIZADO EM MARIA ANDRIELLY DA SILVA FRANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/11/2021 | 800.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE PHMETRIA, MANOMETRIA ESOFAGICAS REALIZADO EM ALINE ALVES DOMINGOS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/11/2021 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE PENTACAN REALIZADO EM JESSICA LETICIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/11/2021 | 348.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSON MORFOLOGICA REALIZADO EM NAYARA MARIA DA SILVA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/11/2021 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM ADRIANO FREITAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/11/2021 | 4720.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/11/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE E SERVIÇO DE ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE ENZO NATHAN RODRIGUES AVELINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/11/2021 | 735.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA E SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS: QSA-8386; QSD-0027; QFC-6743; NPU-9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/11/2021 | 900.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICO EM GERAL NOS VEICULOS DE PLACAS: QSA-8386; QSD-0027; QFC-6743; NPU-9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/11/2021 | 1600.00 | 00003942539497 | ALBERTO LUIZ LIMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE TEMPORADA DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADO NOS DIAS 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/11/2021 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL - IPC E MINISTERIO DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO(S) DIA(S) 23 DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/11/2021 | 220.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 E 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/11/2021 | 1449.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/11/2021 | 3100.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 23/11/2021 | 100.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003609 | 23/11/2021 | 1979.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/11/2021 | 270.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/11/2021 | 3000.00 | 42292742000188 | MIRELLY MARIA MONTEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA CASA MUSEU NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/11/2021 | 2400.00 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/11/2021 | 368.00 | 05217384000627 | H PLUS ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM NO H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA EM BRASILIA-DF COM ADRIANO JERONIMO WOLFF E FELIPE COSTA DINIZ, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003628 | 24/11/2021 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003630 | 24/11/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 24/11/2021 | 9316.15 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003631 | 24/11/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003629 | 24/11/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003632 | 24/11/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 24/11/2021 | 2300.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERARIA DO FALECIDO JOSE NIVALDO ALVES DA SILVA EM 23/11/2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 24/11/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/11/2021 | 110.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 23 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/11/2021 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003633 | 24/11/2021 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003634 | 24/11/2021 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/11/2021 | 390.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/11/2021 | 420.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/11/2021 | 2350.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 24/11/2021 | 348.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME MORFOLOGICA REALIZADO EM FRANCISCA GABRIELLY DOMINGOS DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/11/2021 | 30.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/11/2021 | 420.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PIELSANA SABONETE E SOLUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/11/2021 | 300.00 | 00070396630405 | MARIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/11/2021 | 421.66 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/11/2021 | 1596.44 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURA DESTINADO AS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/11/2021 | 1753.50 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/11/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/11/2021 | 493.00 | 11622693000170 | M. DE LOURDES VENTURA GALVAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/11/2021 | 550.00 | 11622693000170 | M. DE LOURDES VENTURA GALVAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR MONOFASICO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/11/2021 | 368.00 | 05217384000627 | H PLUS ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM NO H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA EM BRASILIA-DF COM ADRIANO JERONIMO WOLFF E FELIPE COSTA DINIZ, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/11/2021 | 1200.00 | 00006297305471 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZADO NO SITIO JARDIM NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/11/2021 | 4500.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM MOTOBOMBA TOYAMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO ADULTORA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/11/2021 | 494.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBO QUADRADO, ROLAMENTO, PENEIRA DESTINADO AO ABASTECIMENTO ADULTORA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/11/2021 | 150.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/11/2021 | 380.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/11/2021 | 990.00 | 24072076000190 | PAULO OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/11/2021 | 270.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/11/2021 | 1560.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM ANALIZADOR DE BIOQUIMICA COM REPARO NOS FILTROS, NA IMPRESSORA, TROCA DAS MANGUEIRAS DA BOMBA PERISTALTICA E DE ESGOTO E REPARO NA PLACA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/11/2021 | 2200.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISAO GERAL DE 04 CONSULTORIO ODONTOLOGICOS COM TROCA DE PEÇAS E MANGUEIRAS E CONSERTO DE CANETA DE ALTA COM TROCA DE ROLAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/11/2021 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 29 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/11/2021 | 3200.00 | 00061924504472 | JOSE ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE TEMPORADA DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADO NOS DIAS 03 A 05 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/11/2021 | 2000.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA PARTE DA CIRURGIA DE FACECTOMIA REALIZADO EM NIVALDO NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/11/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA PELVE FEMININA REALIZADO EM SIMONE GOMES DE BRITO IBIAPINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/11/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO CRANIO REALIZADO EM EDJA DOS SANTOS RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/11/2021 | 1013.88 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E FILTROS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/11/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM ENCEFALO SEM CONTRASTE REALIZADO EM JURACY FEITOSA MOREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/11/2021 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC COLUNA CERVICAL REALIZADO EM ADEMARIO ZACARIAS DOMINGOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/11/2021 | 1183.02 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE SPRINTER PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/11/2021 | 479.98 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/11/2021 | 1062.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 06 HOLTER REALIZADO EM PACIENTES: JOSENILDA DE SOUZA ALVES FEITOSA, HILDA HELENA PEREIRA DA SILVA, EDVALDO ALEIXO FERNANDES, MARIA DO SOCORRO DA SILVA TRAIRA, MARIA DE LOURDE MEDEIROS EFATIMA LUCIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/11/2021 | 250.00 | 00013408699429 | DIOGO GABRIEL DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/11/2021 | 300.00 | 00004174319456 | ELIZETE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/11/2021 | 500.00 | 00006335920484 | SANDRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/11/2021 | 450.00 | 00029660291884 | LECCILDA FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/11/2021 | 420.00 | 00003515602461 | JOAO CARLOS LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM FRETE DA CIDADE DE BAIA FORMOSA-RN A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB COM MUDANÇA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/11/2021 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/11/2021 | 320.00 | 00012744149462 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE TIME LOCAL DE FUTEBOL NO VEICULO VAN DE PLACA JEZ 6964 COM DESTINO AO RETIRO - PE NO DIA 17/11/2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/11/2021 | 180.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/11/2021 | 330.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 29, 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/11/2021 | 3520.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura de Qualidade | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/11/2021 | 35509.32 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AREA DE TERRENO MEDINCO 854,56 M2, LOCALIZADO A RUA MESSIAS MONTEIRO DE LIRA, COM ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL ENTRE SI FAZEM DE UM LADO, EMANOL FEITOSA BEZERRA EA MITRA DIOCESE DE CAMPINA GRANDE, E DE OUTRO LADO, O MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO , REGISTRADO NO CARTORIO JAYME BEZERRA DE MENEZES NO TRANSLADO PRIMEIRO, LIVRO Nº 293 NAS FOLHAS 083 E 084. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/11/2021 | 110.00 | 00009439085401 | JOSE ANAILTON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 29 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/11/2021 | 900.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003742 | 30/11/2021 | 1767.97 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA MHJ 9024 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003743 | 30/11/2021 | 3512.05 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003744 | 30/11/2021 | 604.33 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura de Qualidade | Obras de Construção e Restauração de Calçamento e Meio - Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003746 | 30/11/2021 | 70527.57 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE - 1052767-52/2018 CONVENIO - 866816 - PROGRAMA - PLANEJAMENTO URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 0003/2019. | 00382020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/11/2021 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/11/2021 | 400.00 | 00070364649410 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 2ª PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZADO NO SITIO ROÇA VELHA NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE CAMALAU-PB, DOADOS PELA PREFEITURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/11/2021 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003745 | 30/11/2021 | 5111.99 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7G04 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/11/2021 | 1475.00 | 00006584202402 | LUIS ANTONIO TAVARES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/11/2021 | 525.00 | 00070808511491 | PAULO GILMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003724 | 30/11/2021 | 3090.45 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003725 | 30/11/2021 | 4037.41 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003726 | 30/11/2021 | 1715.42 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003727 | 30/11/2021 | 5679.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003728 | 30/11/2021 | 2020.76 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003729 | 30/11/2021 | 5362.29 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003730 | 30/11/2021 | 555.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQC 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO DE2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003731 | 30/11/2021 | 4698.89 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/11/2021 | 3706.00 | 34922560000115 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA BOMBA SUBMERSA 15 HP 380V, MOTOR LEAO, BOMBEAMENTO EBARA, REBOBINAMENTO DO MOTOR TROCAR E RETIFICA EIXO E QUADRO DE BUCHAS DOS MANCAIS E REVISAO NO BOMBEADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/11/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6589074 ENVIADO EM 29/11/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/11/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6789146 ENVIADO EM 29/11/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/11/2021 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇAO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/11/2021 | 4598.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003732 | 30/11/2021 | 5913.71 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8E46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003733 | 30/11/2021 | 1386.08 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5260 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003734 | 30/11/2021 | 2354.82 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003735 | 30/11/2021 | 2904.74 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003736 | 30/11/2021 | 706.21 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003737 | 30/11/2021 | 1838.91 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/11/2021 | 250.00 | 00007856408430 | JULIANA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/11/2021 | 250.00 | 00008857921492 | RAFAELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/11/2021 | 260.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/11/2021 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/11/2021 | 250.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003738 | 30/11/2021 | 1206.94 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFP 3910 DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003739 | 30/11/2021 | 689.68 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003740 | 30/11/2021 | 591.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NMB 3408 A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003741 | 30/11/2021 | 2596.76 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/11/2021 | 60000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/11/2021 | 30000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/11/2021 | 70000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/11/2021 | 110.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 29 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/11/2021 | 60.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SUME-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/11/2021 | 2397.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/11/2021 | 110.00 | 00008864226478 | THAIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/11/2021 | 4087.55 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMZ 9716 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/11/2021 | 4526.31 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/11/2021 | 4598.12 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/11/2021 | 4953.12 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003709 | 30/11/2021 | 9335.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003710 | 30/11/2021 | 3853.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003711 | 30/11/2021 | 3737.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003712 | 30/11/2021 | 5865.01 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003713 | 30/11/2021 | 4242.61 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003714 | 30/11/2021 | 6546.49 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003715 | 30/11/2021 | 2351.11 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003716 | 30/11/2021 | 550.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003717 | 30/11/2021 | 3403.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003718 | 30/11/2021 | 5430.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003719 | 30/11/2021 | 607.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 7389 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003720 | 30/11/2021 | 6938.48 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003721 | 30/11/2021 | 1717.83 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003722 | 30/11/2021 | 7144.01 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003723 | 30/11/2021 | 300.67 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/12/2021 | 220.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/12/2021 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/12/2021 | 220.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 24 E 29 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/12/2021 | 3680.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTJ 3728 NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/12/2021 | 2000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO (FRATURA DOS OSSOS DE ANTEBRAÇO) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003766 | 01/12/2021 | 11790.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, PEDREIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/12/2021 | 238.28 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/12/2021 | 199.98 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/12/2021 | 950.00 | 00005136694424 | VAUDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE MORADOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/12/2021 | 7500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DEMUSICOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/12/2021 | 445.00 | 00040716490463 | JOSE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PÃES DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/12/2021 | 648.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/12/2021 | 1575.00 | 08599402000166 | LW ESPORTES ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/12/2021 | 1204.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/12/2021 | 400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/12/2021 | 400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/12/2021 | 1164.44 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/12/2021 | 1003.10 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/12/2021 | 400.00 | 00010007887418 | JULIA ROSEANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO FESTA ABERTA 0800 A SER REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE ZABELE-PB, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/12/2021 | 350.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003765 | 01/12/2021 | 14450.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DOS SERVICOS URBANOS DESTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003769 | 01/12/2021 | 28880.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: GARIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E PEDREIROS PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/12/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/12/2021 | 800.00 | 00005501438402 | JOSELIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO FESTA FORRO E PIZEIRO A SER REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CHACARA NORMAL NESTA CIDADE, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/12/2021 | 90.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/12/2021 | 168.00 | 40080883000101 | LEMOS ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DUAS CORREIAS PARA SAX DESTINADO A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/12/2021 | 424.00 | 19613816000119 | GILDO JOSE DE SANTANA JUNIOR ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BAQUETAS, PELE LEITOSA E TALABARTE SPLES DESTINADO A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/12/2021 | 112.50 | 18231566000190 | HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGAEM COM A FUNCIONARIA ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/12/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/12/2021 | 4140.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPETICO REALIZADO EM FABIO JOSOEL CAVALCANTE PAEZINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/12/2021 | 6000.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE) DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/12/2021 | 385.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/12/2021 | 155.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/12/2021 | 70.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/12/2021 | 370.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO E MEDIO PORTE PARA O EVENTO DENOMINADO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/12/2021 | 730.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO AVISOS NO SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003791 | 03/12/2021 | 1160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003794 | 03/12/2021 | 1160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003795 | 03/12/2021 | 2400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/12/2021 | 295.00 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE ALMEIDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAQUIAGEM E CORTE DE CABELO DAS GESTANTES CADASTRADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/12/2021 | 315.00 | 00054545102468 | AUDO JOSE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/12/2021 | 380.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS NO SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/12/2021 | 525.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE EM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/12/2021 | 350.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003792 | 03/12/2021 | 2640.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5260 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003793 | 03/12/2021 | 2640.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFZ 9127 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/12/2021 | 1326.00 | 01285082000120 | JERONIMO OSORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COLCHOES DESTINADO A CASA DE HOSPIDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/12/2021 | 810.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/12/2021 | 720.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS NO SOM NO VEICULO GOL DESTINADO A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/12/2021 | 370.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO E MEDIO PORTE PARA O EVENTO DENOMINADO SEMANA DA JUVENTUDE DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/12/2021 | 740.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO E MEDIO PORTE PARA O EVENTO REALIZADO NA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/12/2021 | 220.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 03 DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/12/2021 | 251.90 | 29791504000159 | NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM BRASILIA-DF COM ADRIANO JERONIMO WOLFF E FELIPE COSTA DINIZ, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 06/12/2021 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/12/2021 | 950.00 | 00003338997418 | ADEMAR ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TIJOLOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/12/2021 | 220.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 06/12/2021 | 1450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 50 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003820 | 06/12/2021 | 2693.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/12/2021 | 300.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 06/12/2021 | 2800.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 06/12/2021 | 128.03 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 06/12/2021 | 126.95 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 06/12/2021 | 1644.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 55 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 06/12/2021 | 1870.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA E CARGAS, HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA E CONDENSADORA NAS SALAS DA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/12/2021 | 250.00 | 00001454144424 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/12/2021 | 150.00 | 00009880628608 | JOSE VALDEMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/12/2021 | 150.00 | 00014979532438 | ANA MARISA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/12/2021 | 200.00 | 00013771365406 | DAGNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/12/2021 | 150.00 | 00071911044494 | ALEX DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/12/2021 | 400.00 | 00005709484440 | CELMA MARIA SALVADOR VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/12/2021 | 200.00 | 00009998887496 | ANA PAULA TEIXEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/12/2021 | 110.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 07 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 06/12/2021 | 897.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003821 | 06/12/2021 | 1321.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/12/2021 | 300.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 06/12/2021 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 06/12/2021 | 390.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM COLCHAO ARBOLL CONFORT PLUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003819 | 06/12/2021 | 2015.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 06/12/2021 | 2500.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO: HISTERECTOMIA TOTAL REALIZADO EM EUNICE BEZERRA NEVES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 06/12/2021 | 15023.99 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 06/12/2021 | 22405.64 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 07/12/2021 | 11962.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 07/12/2021 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM ISMAEL JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 07/12/2021 | 900.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM WELLINGTON FERREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003842 | 07/12/2021 | 1160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 07/12/2021 | 250.00 | 00014845766400 | MARIA VANNIELY GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/12/2021 | 250.00 | 00011767158440 | MARTA LETICIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 07/12/2021 | 250.00 | 00012658116446 | LUANA ANUNCIADA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 07/12/2021 | 300.00 | 00049999016847 | ADRIHAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 07/12/2021 | 430.00 | 00002333192470 | VALDECIR MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 07/12/2021 | 600.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/12/2021 | 4670.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERARIA (URNA, APRONTAMENTO, TRANSLADO E TANATOPRAXIA) DO FALECIDO WESLEY ALVES DOS SANTOS EM 06/12/2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 07/12/2021 | 630.00 | 00054545102468 | AUDO JOSE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/12/2021 | 17602.26 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KITS MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/12/2021 | 180.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003843 | 07/12/2021 | 6480.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/12/2021 | 5550.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO E ESTAÇÃO DE CACIMBA NO SITIO ANGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/12/2021 | 1524.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/12/2021 | 949.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/12/2021 | 1300.00 | 00008114811404 | EUDIVAL GUILHERME DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE TEMPORADA DESTINADO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/12/2021 | 1125.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/12/2021 | 114.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA RLU 3C26 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/12/2021 | 520.00 | 00010377312479 | ERIVANIA QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUADROS COM FOTO PERSONAIZADA PARA A DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO NATAL PARA AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/12/2021 | 889.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/12/2021 | 180.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 08 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/12/2021 | 646.00 | 00070879188421 | MARCELA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS (LANCHES) DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/12/2021 | 611.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/12/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/12/2021 | 384.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DO ABDOME TOTAL MAIS ENDOVAGINAL REALIZADO EM MARTA MIRELY FELIX DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/12/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM ZELIA MARIA FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/12/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 HOLTER REALIZADO EM NAYARA MARIA DA SILVA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/12/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM FATIMA LUCIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/12/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM SIBERIO ARAUJO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/12/2021 | 540.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TRES BIOPSIAS REALIZADO EM CICERA MARIA FAGUNDES FAGUNDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/12/2021 | 1380.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/12/2021 | 2683.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/12/2021 | 389.50 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/12/2021 | 2530.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNJ 3636 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA E BOA SORTE PARA AS CIDADES DE GARANHUNS, ARCOVERDE-PE E SAO SEBASTIAO UMBUZEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/12/2021 | 1659.00 | 00010210839414 | MAYSA GABRYELLA FERREIRA METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/12/2021 | 2100.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/12/2021 | 2035.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E BELO JARDIM-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/12/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DO CRANIO REALIZADO EM ALEXANDRE GOMES DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/12/2021 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE DENSITOMETRIA REALIZADO EM MARIA CELIA ALEIXO VENANCIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/12/2021 | 1300.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E PINTURA DE CADEIRAS E BANCADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/12/2021 | 200.00 | 00010926026402 | RENATA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00012360030477 | JONAS GABRIEL SERAFIM TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA 500 KG DE MELANCIAS DESTINADO A DITRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/12/2021 | 220.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 08 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/12/2021 | 445.00 | 00002423331410 | SANDRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/12/2021 | 3140.72 | 00012019776499 | ALVARO TARCIZYO TIBURCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/12/2021 | 4323.01 | 00004316869477 | INACIO DE LOYOLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/12/2021 | 3130.00 | 00070878764496 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/12/2021 | 655.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/12/2021 | 3210.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/12/2021 | 2068.00 | 33672923000149 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/12/2021 | 2100.00 | 00008217606455 | RONALDO TOBIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO A CAMPO DE REBANHO DE PEQUENOS CRIADORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/12/2021 | 260.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/12/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/12/2021 | 320.00 | 00071663142491 | JOSE ROBERTO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COVEIRO NO CEMITERIO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003896 | 10/12/2021 | 31293.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/12/2021 | 1490.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/12/2021 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/12/2021 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/12/2021 | 475.00 | 00080537847472 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO COM PISCINA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/12/2021 | 90.00 | 00002277625418 | SANDRA ROSANEA REIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/12/2021 | 2750.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BRINDES (GARRAFAS TERMICAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MAURO SEVERINO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/12/2021 | 2829.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/12/2021 | 1050.00 | 00011023232413 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NO CONSERTO DE PORTAS, MESA, CADEIRAS, FECHADURAS E ESCADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/12/2021 | 475.00 | 00080537847472 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO COM PISCINA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/12/2021 | 130.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/12/2021 | 685.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/12/2021 | 340.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/12/2021 | 330.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03, 08 E 13 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/12/2021 | 200.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/12/2021 | 1104.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/STRADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE S.S. DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/12/2021 | 1810.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/12/2021 | 3534.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE SOM TORRE DOUBLE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/12/2021 | 1252.50 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 13/12/2021 | 760.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO IVECO DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/12/2021 | 200.00 | 00070879153474 | LUCIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/12/2021 | 1700.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAR OS VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/12/2021 | 190.00 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS (DOIS CLARINETES) DA BANDA FILARMONICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/12/2021 | 3300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS ADMINISTRATIVO DE MONITORAMENTO, ORIENTAÇÃO, CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO E PREENCHIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME NA PLATAFORMA MAIS PNE ETAPA PREPARATORIA PARA O PLANEJAMENTO PAR 4/SIMEC 2021-2024 FNDE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003914 | 13/12/2021 | 440.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM SSD DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/12/2021 | 3483.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 13/12/2021 | 2412.08 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 13/12/2021 | 2100.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 COM DESTINO AOS SITIOS BARREIRA, JUAZEIRO, SANTO ANTONIO E ANGICO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003915 | 13/12/2021 | 4820.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 13/12/2021 | 500.00 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003913 | 13/12/2021 | 1869.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/12/2021 | 110.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003926 | 14/12/2021 | 2450.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TURBINA DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/12/2021 | 1491.23 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA E FILTROS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003927 | 14/12/2021 | 5720.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9299 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003928 | 14/12/2021 | 8880.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5C60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003929 | 14/12/2021 | 9818.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/12/2021 | 6638.95 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/12/2021 | 360.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/12/2021 | 6670.60 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NOS PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/12/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6821028 ENVIADO EM 13/12/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/12/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6820929 ENVIADO EM 13/12/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/12/2021 | 199.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/12/2021 | 250.00 | 00005942051402 | MARIA JOSE FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/12/2021 | 300.00 | 00002076220437 | ANTONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/12/2021 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/12/2021 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/12/2021 | 4560.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL REALIZADO EM JULIENE ALVES MONTEIRO DE LYRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/12/2021 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO QUADRIL DIREITO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA FEITOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/12/2021 | 300.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/12/2021 | 6607.30 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/12/2021 | 2370.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO REALIZADO NA PACIENTE DJANIRA BEZERRA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/12/2021 | 539.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/12/2021 | 462.00 | 40844656000105 | LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS WALDEMAR ARCOVERDE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PARECER CARDIOLOGICO E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCINEIDE FREIRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/12/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/12/2021 | 220.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/12/2021 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/12/2021 | 65.00 | 21018182000106 | ANTONIO EDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A UNIDADES BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/12/2021 | 150.00 | 00004153800490 | WALDEAILSA CONRADO GUENES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/12/2021 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DA CIDADANIA - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/12/2021 | 450.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL - CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB - QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/12/2021 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/12/2021 | 2100.00 | 21962044000172 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GESSO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/12/2021 | 4000.00 | 00011615375465 | EDSON ROMEU DOS SANTOS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA OITO MIL ESPIGAS DE MILHO DESTINADO A DITRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/12/2021 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 07 E 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/12/2021 | 320.00 | 00054545102468 | AUDO JOSE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/12/2021 | 3100.00 | 21962044000172 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/12/2021 | 1801.48 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLO FOFO CASEIRO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003946 | 15/12/2021 | 7500.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/12/2021 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/12/2021 | 110.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/12/2021 | 200.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/12/2021 | 350.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES V. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DE PUBLICIDADE PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 16/12/2021 | 4000.00 | 00028422394820 | CARLOS ANDRE IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO BOLAO DE VAQUEIJADA QUE FOI REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/12/2021 | 9059.21 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 16/12/2021 | 4199.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 16/12/2021 | 2972.25 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 16/12/2021 | 693.00 | 17619296000126 | L.W. FRIAS DE SIQUEIRA JUNIOR FLORES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FLORES E ROSAS DESTINADAS AO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 16/12/2021 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 16/12/2021 | 415.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE cERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 RFB 3 ANOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/12/2021 | 300.00 | 00007217276462 | FERNANDO GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 16/12/2021 | 250.00 | 00011895821479 | POLIANA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 16/12/2021 | 255.00 | 00011818246481 | ALVARO ROGERIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIZZAS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO NUCA (NUCLEO DA CIDADANIA DO ADOLESCENTES DO SELO UNICEF) REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 16/12/2021 | 2300.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 16/12/2021 | 665.66 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 16/12/2021 | 50.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 16/12/2021 | 500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/12/2021 | 1706.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 16/12/2021 | 1200.00 | 41793531000166 | LUIS ANDRE DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, REFERENTE AO 1º, 2º E 3º BIMESTRES DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 16/12/2021 | 5100.45 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/12/2021 | 1405.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA E MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/12/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/12/2021 | 471.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/12/2021 | 770.00 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO COVID-19 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/12/2021 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RX DO ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO REALIZADO EM ALINE ALVES DOMINGOS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/12/2021 | 401.66 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/12/2021 | 330.00 | 00008864226478 | THAIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/12/2021 | 220.00 | 00006873501409 | RAQUEL ALVES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/12/2021 | 1190.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES (04 ULTRASSONOGRAFIAS DE MAMAS, 01 ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL E 03 MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/12/2021 | 800.00 | 12553512000164 | ARCOVERDE CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO EM CARMELINA DOS SANTOS DE MORAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/12/2021 | 6577.38 | 35983518000177 | S.M. DE OLIVEIRA FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/12/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6831596 ENVIADO EM 16/12/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 17/12/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6831625 ENVIADO EM 16/12/2021 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/12/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/12/2021 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL PROXIMA PAUTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/12/2021 | 8650.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTRUTURA METALICA DO GINASIO (PROF. LUCIANO JOSE A. NEVES), INCLUINDO SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM DESGASTES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 17/12/2021 | 4007.85 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS - COOPRAFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALICIAS DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/12/2021 | 1343.44 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/12/2021 | 180.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 09 E 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Serviço da Dívida Interna | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/12/2021 | 3064.58 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS, NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.21350.9226218-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/12/2021 | 110.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/12/2021 | 400.00 | 00010735360413 | RENILDO APARECIDO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 17/12/2021 | 1545.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003990 | 17/12/2021 | 6250.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/12/2021 | 220.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 14 E 20 DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/12/2021 | 1242.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/12/2021 | 400.00 | 00010382892461 | SILVIO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 1º TORNEIO DE SINUCA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/12/2021 | 270.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 09, 16 E 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/12/2021 | 8873.20 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/12/2021 | 14201.22 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA ATENDER OS POSTOS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. CONFORME CONTRATO DE N° 0053/2021, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/12/2021 | 16112.25 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA ATENDER OS POSTOS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. CONFORME CONTRATO DE N° 0053/2021, MÊS DE REFERENCIA NOVEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/12/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/12/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DESAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/12/2021 | 3516.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/LIMPEZA DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E NOBREAK, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/12/2021 | 250.00 | 00004828543406 | VALMY FRAZAO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/12/2021 | 13200.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINAS MINISTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS USUARIOS CADASTRADOSNO SERVIÇO. CONTENDO 01 OFICINA DE CEIA NATALINA COMERCIAL COM CH DE 20H E 01 OFICINA DE DOCES FINOS DE CUNHO COMERCIAL COM CH DE 15H REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DE Nº 00067/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/12/2021 | 110.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/12/2021 | 260.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 E 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/12/2021 | 180.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15 E 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/12/2021 | 330.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17, 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/12/2021 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLANGIO-RESSONANCIA REALIZADO EM CELMA APARECIDA ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/12/2021 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/12/2021 | 10101.22 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA ATENDER OS POSTOS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. CONFORME CONTRATO DE N° 0053/2021, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/12/2021 | 12452.21 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA ATENDER OS POSTOS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. CONFORME CONTRATO DE N° 0053/2021, MÊS DE REFERENCIA NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/12/2021 | 3450.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/12/2021 | 6577.38 | 35983518000177 | S.M. DE OLIVEIRA FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/12/2021 | 60.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/12/2021 | 180.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/12/2021 | 220.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 09 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/12/2021 | 130.00 | 00005517180485 | SEBASTIAO EDSON ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/12/2021 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM APARECIDA DE FATIMA MENESES BATISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/12/2021 | 900.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM JOSE IRANDI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/12/2021 | 1643.92 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KIT DE FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, OLEO DESTINADO AO VEICULO DE SPRINTER PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/12/2021 | 243.69 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/12/2021 | 240.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/12/2021 | 2970.00 | 10482853000160 | R VITAL LEITE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PARABRISA, VIDRO E PARA-CHOQUE DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/12/2021 | 2070.00 | 10482853000160 | R VITAL LEITE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PARABRISA, VIDRO E PARA-CHOQUE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/12/2021 | 1100.00 | 10482853000160 | R VITAL LEITE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISE, VIDRO E PARA-CHOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/12/2021 | 980.00 | 10482853000160 | R VITAL LEITE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO PARA-CHOQUE, PARABRISA E VIDRO E PINTURA DO PARACHOQUE DO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/12/2021 | 400.00 | 00070395066450 | JOSE ARIEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/12/2021 | 280.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/12/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/12/2021 | 1900.00 | 00005784493400 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DA FESTA DOS CONCLUINTES 2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/12/2021 | 340.00 | 00008364617460 | SILVANIA PATRICIA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANETONES PARA A FESTA DOS CONCLUINTES 2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004041 | 21/12/2021 | 42370.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, JARDINEIRO, PEDREIROS, PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃOPRESENCIAL, NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004042 | 21/12/2021 | 28981.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/12/2021 | 320.00 | 36441043000150 | WINSTON SIQUEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON M3170 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/12/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/12/2021 | 1300.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CATA VENTO, CAÇAMBA, PORTAO DO GALPAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/12/2021 | 2530.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/12/2021 | 320.00 | 00054545102468 | AUDO JOSE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004067 | 22/12/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004064 | 22/12/2021 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO INTERMEDIARIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/12/2021 | 18107.87 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/12/2021 | 9050.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/12/2021 | 220.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 E 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004066 | 22/12/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/12/2021 | 28144.60 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/12/2021 | 35625.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/12/2021 | 1115.00 | 00040716490463 | JOSE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PÃES DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004065 | 22/12/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/12/2021 | 15500.00 | 06020256000147 | CARLOS ANDRE IBIAPINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "FESTA DE CONCLUSAO 2021" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, INCLUINDO: PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GRID, LED E ATRAÇÕES ARTISTICAS (BEDEU QUIRINO E JULIO ISRAEL), CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/12/2021 | 7610.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/12/2021 | 5000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/12/2021 | 6255.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004068 | 22/12/2021 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/12/2021 | 22492.47 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/12/2021 | 19355.60 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/12/2021 | 12802.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/12/2021 | 29496.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/12/2021 | 400.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/12/2021 | 450.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO EXAME DE TC DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM MONICA PATRICIA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004069 | 22/12/2021 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004070 | 22/12/2021 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/12/2021 | 560.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RETINOGRAFIA, PAQUIMETRIA, CAMPIMETRIA REALIZADO EM JOSE ROMEU ESTEVAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/12/2021 | 800.00 | 05046744000160 | OFTALMO LENTES SOCIEDADE CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ADAPTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RIGIDA NA PACIENTE DIANA ALVES PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/12/2021 | 220.00 | 00009490931497 | ITALO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/12/2021 | 180.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/12/2021 | 90.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/12/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/12/2021 | 425.00 | 00008280111417 | JISLANIO JOBSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/12/2021 | 700.00 | 42616704000133 | HOSPEDARIA E RESTAURANTE DOM BOSCO - THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, APOIO, ALIMENTAÇÃO, REALIZANDO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE S.S. DO UMBUZEIRO, BEM A LOCOMOÇÃO DOS MUNICIPIOS QUE ESTEJAM EM EFETIVO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004095 | 23/12/2021 | 3960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 9716 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/12/2021 | 14276.80 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/12/2021 | 450.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS COM IMA E APLICAÇÃO DE PELICULA E ADESIVO NO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/12/2021 | 863.65 | 17948578000177 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS E MANUEL DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A CPL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/12/2021 | 400.00 | 00013911820496 | JOAO EDSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTEIRO E GARÇOM NA FESTA DOS CONCLUINTES 2021 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/12/2021 | 1135.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO AO EVENTO DOS CONCLUINTES 2021 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/12/2021 | 300.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTEIS E SALGADINHOS DESTINADO AO EVENTO DOS CONCLUINTES 2021 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/12/2021 | 1590.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELICULA E ADESIVO NO VEICULO ONIBUS E BANNER E MATERIAIS IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/12/2021 | 4515.00 | 00004316869477 | INACIO DE LOYOLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004089 | 23/12/2021 | 3960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5260 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004090 | 23/12/2021 | 3960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFZ 9127 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004091 | 23/12/2021 | 3960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9299 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004092 | 23/12/2021 | 3960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004093 | 23/12/2021 | 10140.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Serviço da Dívida Interna | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/12/2021 | 2995.90 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS, NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.21357.9121931-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/12/2021 | 740.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA LUIZ FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004094 | 23/12/2021 | 6760.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/12/2021 | 2806.83 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA OS ALUNOS DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/12/2021 | 25956.24 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/12/2021 | 1400.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/12/2021 | 1630.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/12/2021 | 6604.16 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLO FOFO CASEIRO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE, PEDRO PEDROSA AMADOR E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/12/2021 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇAO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/12/2021 | 2139.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/12/2021 | 250.00 | 00099928965153 | HELENO GEDIEL RODRIGUES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/12/2021 | 500.00 | 00014140762403 | MARIA BEATRIZ LIMA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/12/2021 | 2000.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA REALIZADO EM NIVALDO NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/12/2021 | 230.00 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/12/2021 | 900.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004118 | 28/12/2021 | 27750.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: GARIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E PEDREIROS PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/12/2021 | 3161.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/12/2021 | 300.00 | 00012341933459 | JOSE CLAUDIVALDO NEVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/12/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/12/2021 | 2066.67 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E FILTROS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004117 | 28/12/2021 | 13800.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, PEDREIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004119 | 28/12/2021 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004120 | 28/12/2021 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/12/2021 | 300.00 | 00097906301404 | ISABEL CRISTINA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/12/2021 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO UMBUZEIRO NO BLOG DO BRUNO LIRA(WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR), CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/12/2021 | 1500.00 | 41585489000198 | A TRIBUNA SERVIÇO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS NA REVISTA TRIBUNA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/12/2021 | 7500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DEMUSICOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/12/2021 | 4800.00 | 00012744149462 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO VEICULO VAN DE PLACA JEZ 6964 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/12/2021 | 5400.00 | 00011554480493 | DIEGO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KIR 7800 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORMENF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/12/2021 | 4600.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO VEICULO D10 DE PLACA KUH 7797 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004114 | 28/12/2021 | 1241.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/12/2021 | 1934.00 | 10482853000160 | R VITAL LEITE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PARA-CHOQUE E FAROL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/12/2021 | 2500.00 | 10482853000160 | R VITAL LEITE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA E ALINHAMENTO DO MONOBLOCO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/12/2021 | 1739.50 | 00010377312479 | ERIVANIA QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ARTE DE CONVITES, CERTIFICADOS, INGRESSOS E PAINEL DESTINADO A FESTA DOS CONCLUINTES 2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/12/2021 | 14344.84 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004161 | 29/12/2021 | 5530.97 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8E46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004163 | 29/12/2021 | 1548.89 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004164 | 29/12/2021 | 855.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004166 | 29/12/2021 | 2843.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 3533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004168 | 29/12/2021 | 2417.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5C60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004169 | 29/12/2021 | 2648.19 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4157 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004171 | 29/12/2021 | 311.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFZ 9127 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/12/2021 | 12750.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA BRINDES DESTINADOS A ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/12/2021 | 180.00 | 00027996544875 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/12/2021 | 180.00 | 00002718827432 | WALTECIO MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 14 E 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/12/2021 | 90.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/12/2021 | 260.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/12/2021 | 2486.75 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/12/2021 | 450.00 | 00010433654430 | JOSELIO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/12/2021 | 200.00 | 00010302674489 | MARIA VERIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/12/2021 | 200.00 | 00013649568454 | MARIA RAFAELA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/12/2021 | 200.00 | 00010903528401 | JAILSON GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/12/2021 | 6000.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERARIA (URNA, APRONTAMENTO, TRANSLADO E TANATOPRAXIA) DO FALECIDO ANA MARIA DA SILVA EM 24/12/2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/12/2021 | 270.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, DOADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/12/2021 | 25943.79 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/12/2021 | 550.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE FIOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004145 | 29/12/2021 | 9476.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004146 | 29/12/2021 | 9600.05 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004147 | 29/12/2021 | 878.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004148 | 29/12/2021 | 5339.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004149 | 29/12/2021 | 6609.22 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004150 | 29/12/2021 | 391.61 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004151 | 29/12/2021 | 5761.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004152 | 29/12/2021 | 4262.82 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004153 | 29/12/2021 | 582.07 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 9716 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004154 | 29/12/2021 | 3223.07 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004155 | 29/12/2021 | 2172.39 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004156 | 29/12/2021 | 239.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 7389 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/12/2021 | 1650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ANGIORRESSONANCIA DE PESCOÇO E DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM JURACY FEITOSA MOREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004158 | 29/12/2021 | 6248.88 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/12/2021 | 1150.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E PINTURA NOS VEICULOS FORD KA E GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004160 | 29/12/2021 | 8370.27 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/12/2021 | 440.00 | 00008864226478 | THAIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/12/2021 | 2500.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/12/2021 | 220.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 23 E 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/12/2021 | 90.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/12/2021 | 180.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 28 E 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/12/2021 | 2077.60 | 32302104000147 | CLEIDE MSILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO VEICULAR DE CAMINHÕES MERCEDES BENZ L-2118 E MERCEDES BENZ L-1113. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/12/2021 | 3700.00 | 00004518363400 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E VAZAO DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004140 | 29/12/2021 | 14500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DOS SERVICOS URBANOS DESTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/12/2021 | 3520.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/12/2021 | 11321.23 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATICVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00007755204464 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 1ª PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZADO NO ASSENTAMENTO BOA SORTE NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/12/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | 7Pagamento das Contribuições do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/12/2021 | 22153.89 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/12/2021 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/12/2021 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO ELABORAÇÃO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/12/2021 | 350.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL AVULSA E DE IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/12/2021 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004220 | 30/12/2021 | 6209.67 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7G04 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00010932853463 | MILENE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SEM FIO TIPO BROTHER MFC-L6902 DW DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004205 | 30/12/2021 | 970.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM SSD, DOIS ESTABILIZADOR E TRES PEN DRIVE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/12/2021 | 3212.73 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004217 | 30/12/2021 | 2472.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA MHJ 9024 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004218 | 30/12/2021 | 3848.53 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004219 | 30/12/2021 | 740.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2021 | 320.00 | 00013206021421 | CICERO LUCAS BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00010932853463 | MILENE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SEM FIO TIPO BROTHER MFC-L6902 DW DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/12/2021 | 830.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/12/2021 | 400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004209 | 30/12/2021 | 3975.11 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004210 | 30/12/2021 | 3183.47 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004211 | 30/12/2021 | 5129.03 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004212 | 30/12/2021 | 5682.01 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004214 | 30/12/2021 | 7409.02 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004215 | 30/12/2021 | 4269.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004216 | 30/12/2021 | 748.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQC 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/12/2021 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/12/2021 | 800.00 | 70237227000130 | HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/12/2021 | 800.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/12/2021 | 2200.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/12/2021 | 2397.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/12/2021 | 1052.89 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/12/2021 | 1639.36 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMZ 9716 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/12/2021 | 11108.22 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA ATENDER OS POSTOS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. CONFORME CONTRATO DE N° 0053/2021, MÊS DE REFERENCIA DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/12/2021 | 1580.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/12/2021 | 1120.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/12/2021 | 2214.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/12/2021 | 1011.00 | 00070878764496 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2021 | 300.00 | 00008265732406 | ALINE NATALI LINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00010932853463 | MILENE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SEM FIO TIPO BROTHER MFC-L6902 DW DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/12/2021 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004221 | 30/12/2021 | 1937.37 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3C26 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004222 | 30/12/2021 | 244.22 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004223 | 30/12/2021 | 728.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NMB 3408 A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004224 | 30/12/2021 | 1150.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/12/2021 | 1005.00 | 00010857282425 | MAKSON MANUEL FREITAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE PESQUEIRA-PE E POÇÃO-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/12/2021 | 1800.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/12/2021 | 400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004189 | 30/12/2021 | 4156.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM NOTE ULTRA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/12/2021 | 790.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE CADEIRAS, TOALHAS E BORDADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004204 | 30/12/2021 | 384.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM SSD DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/12/2021 | 12623.27 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA ATENDER OS POSTOS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. CONFORME CONTRATO DE N° 0053/2021, MÊS DE REFERENCIA DEZEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/12/2021 | 1380.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/LIMPEZA DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E NOBREAK, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/12/2021 | 860.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/12/2021 | 874.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/12/2021 | 1433.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/12/2021 | 430000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO RATEIO DO FUNDEB, NESTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/12/2021 | 94600.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (RATEIO FUNDEB) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA FINANCEIRA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/12/2021 | 690.00 | 00010377312479 | ERIVANIA QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA OS ALUNO DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/12/2021 | 662.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/12/2021 | 720.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/12/2021 | 440.00 | 00010857280481 | IGOR JANDSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO AO EVENTOS DENOMINADO FESTA DOS CONCLUINTES 2021 DA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/12/2021 | 4000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DOS SEGUINTES VTS: FINAL DO CURSO DE CULINARIA, ENTREGA DE INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA, MENSAGEM DE ANO NOVO E RESUMO DAS AÇÕES NO ANO 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/12/2021 | 620.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/12/2021 | 1250.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/12/2021 | 700.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/12/2021 | 940.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/12/2021 | 1472.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/12/2021 | 1680.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNJ 3636 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA PARA AS CIDADES DE GARANHUNS, ARCOVERDE-PE E SAO SEBASTIAO UMBUZEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/12/2021 | 1264.00 | 00010210839414 | MAYSA GABRYELLA FERREIRA METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/12/2021 | 1750.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/12/2021 | 1820.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE 4.340-9 DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/12/2021 | 3.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE 5.780-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024